【正文】 文件 編號： Q/SGP0320xx 共 3頁 第 3頁 標題：管理評審程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 1 目的 :對本公司從事對產(chǎn)品有影響的工作人員進行培訓 ,以確保人員符合質(zhì)量管理體系的要求。 2范圍 適用于本公司影響產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境質(zhì)量工作的人員。 3職責 辦公室為能力、培訓和意識控制的歸口管理部門。 《崗位工作人員任職要求》報總經(jīng)理批準。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為本公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 每年底或次年初，各部門負責人對從事有關(guān)工作的人員進行評價，找出各崗位人員與能力要求的差距，以確定培訓要求，填寫《培 訓 需求表》交辦公室。 辦公室每年初根據(jù)各部門《培訓需求表》及反饋的意見及公司發(fā)展的需要，編制《年度培訓計劃》經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行。培訓計劃包括：培訓對象、培訓方式、培訓內(nèi)容、計劃培訓時間、負責人、培訓考核方式等內(nèi)容， 臨時性的培訓由辦公室編制培訓計劃。 培訓對象為管理人員、操作人員、驗證人員（內(nèi)審員、檢驗人員）等。 、委托培訓。 。 ，由辦公室根據(jù)專業(yè)技術(shù)要求，制定培訓江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0420xx 共 3頁 第 1頁 標題：能力、培訓和意識控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 實施計劃并組織實施。 ，如參加學歷、專業(yè)等專題培訓，由個人提出申請，填寫員工教育培訓申請表經(jīng)總經(jīng)理批準后參加培訓。 ，如行車工等培訓，須經(jīng)由資質(zhì)的部門培訓，考試合格后，由有關(guān)部門發(fā)證認可上崗。 訓，如檢驗員、內(nèi)審員等，經(jīng)專業(yè)培訓考試合格后 上崗。 ： 、目標和質(zhì)量意識的培訓。 。 。 ，培訓內(nèi)容為崗位所必須掌握的知識和技能。 （內(nèi)審員、檢驗員）進行專 業(yè)培訓。 （電工、電焊工、駕駛員等） 。 。 辦公室按培訓計劃組織實施培訓，做好《培訓課程安排》，包括時間、地點、培訓方式、教師、培訓內(nèi)容、培訓對象及培訓綜述。培訓后辦公室負責收集培訓簽到表，學生登記表，培訓課程安排，相應的考卷及有關(guān)證書復印件（需要時）。 ，通過理論考核，操作考核，業(yè)績評定和觀察等方法，確定經(jīng)過培訓的人員是否已具備了所需的能力。對不能滿足或不能持續(xù)滿足能力要求的人員進行再培訓，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力 與從事的工作相適應。 ，評價培訓的有效性，征求意見后，填寫《措施及培訓有效性評價記錄》，以便科學、恰當?shù)刂贫ㄏ履甓扰嘤栍媱潯? ，除了要具備規(guī)定的任職要求外，還必須通過各種手段，使其意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重用性，以及不滿足這些要求所造成的后果，這時，要使員工意識到自己從事活動與公司生存發(fā)的江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0420xx 共 3頁 第 2頁 標題：能力、培訓和意識控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 相關(guān)性，在自己崗位上如何把每件事做好，為實現(xiàn)公司質(zhì)量目標作出貢獻。 ，還應保存《人員培訓履歷表》（含學歷、工作經(jīng)歷） 并附畢業(yè)證書，各種資格證書的復印件等資料，用于內(nèi)部管理或向顧客證實，本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員勝任的。 （內(nèi)審員等）委外專業(yè)培訓，并將培訓記錄填寫《員工培訓登記表》 。 。 。 。 錄 錄 《人員培 訓履歷表》 《培訓需求表》 《培訓點名表》 《培訓課程安排》 《員工培訓登記表》 《措施及培訓有效性評價記錄》 《年度培訓計劃》 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0420xx 共 3頁 第 3頁 標題：能力、培訓和意識控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并使其能正確無誤地反映在工作文件上，從而保證產(chǎn)品滿足顧客要求。 本程序適用于本企業(yè)在提交 標書，接受合同或訂單之前的評審。 。 。 供銷部負責識別（必要時，由生技部配合）顧客通過標書、合同、訂單（包括電話訂單、傳真訂單）提出的與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括： ，顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求以及可用性、交付、支持性服務、價格等方面的要； ，但預期或規(guī)定的用途所必需的產(chǎn)品要求。僅管是隱含的要求 ； 。 在投標、接受合同或訂單（包括電話訂單、傳真訂單）之前，對顧客提出的產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審。 ，包括本公司承諾附加要求都能得到準確理解，并予以規(guī)定，如產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、技術(shù)要求、驗收標準、交貨期、交付方式以及支持性服務等； 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0520xx 共 2頁 第 1頁 標題：產(chǎn)品要求評審程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 ； ； 常規(guī)產(chǎn)品要求由供銷部負責 評審。 ；由責任銷售員識別顧客的產(chǎn)品要求，填寫《產(chǎn)品要求評審表》并對合同的各項要求逐條確認之后簽字認即為評審。 ，由責任銷售員或內(nèi)勤人員負責接收并識別顧客的產(chǎn)品要求，對顧客要求不清楚的地方，應向?qū)Ψ诫娫捄藢嵈_認顧客的每項要 求由供銷部長簽字認可即為評審。記錄的內(nèi)容包括：顧客單位名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、 技術(shù)要求、驗收標準，交貨期，交付方式等。 非常規(guī)產(chǎn)品要求指招標合同，有特殊技術(shù)要求的合同執(zhí)行難度較大的合同顧客提出的與產(chǎn)品有關(guān)的要求。由供銷部和生技部共同識別并確認顧客的產(chǎn)品要求，填寫《產(chǎn)品要求評審表》報辦公室，管理者代表主持評審，供銷部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)管部、財務部等部門參加，評審結(jié)果以及評審中為滿足產(chǎn)品要求提出的措施應記入《產(chǎn)品要求評審表》，報總經(jīng) 理 批準后與顧客正式簽定合同，必要時還應簽署技術(shù)協(xié)議。 ，并跟蹤評審結(jié)果及解決措施的實 現(xiàn)情況，填寫《合同執(zhí)行情況跟蹤表》。 （必須經(jīng)顧客同意）變更產(chǎn)品要求時，供銷部有關(guān)人員應做好變更內(nèi)容的記錄，填寫《合同更改通知單》，及時通知相關(guān)部門，并對相關(guān)文件（如合同、訂單、標書、工藝文件、生產(chǎn)計劃等）作出相應的修改，修改人應在修改處簽署姓名和日期。 ，供銷部應按本程序 ，評審結(jié)果需報公司供銷副總經(jīng)理批準。 與顧客正式簽定合同后，其與產(chǎn) 品有關(guān)的要求由供銷部填寫《合同任務通知單》，及時傳遞到相關(guān)部門。 Q/SGP0220xx《質(zhì)量記錄控制程序》 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0520xx 共 2頁 第 2頁 標題：產(chǎn)品要求評審程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 （電話）訂貨記錄單 1目的 對設計和開發(fā)實施控制，以確保設計和開發(fā)出滿足顧客 要求的產(chǎn)品。 2范圍 適用于本公司自行設計和開發(fā)及委托有能力組織設計和開發(fā)的產(chǎn)品。 3職責 生技部為設計和開發(fā)的歸口管理部門。 4程序 供銷部通過與顧客溝通，了解顧客產(chǎn)品需求動向，以書面形式提出新產(chǎn)品開發(fā)建議，呈報本公司總經(jīng)理批準。 生技部針對建議開發(fā)的新產(chǎn)品，進行調(diào)研，或委托有能力的組織提供咨詢；調(diào)研或咨詢的輸出為《設計開發(fā)計劃》，《設計開發(fā)計劃 》 的內(nèi)容，至少包括： a）設計和開發(fā)產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格； b）設計和開發(fā)產(chǎn)品 適用的法律、法規(guī)、標準目錄； c）設計和開發(fā)產(chǎn)品的功能、性能指標，材質(zhì)要求，安裝尺寸要求及其它要求； d）設計和開發(fā)產(chǎn)品的市場前景、經(jīng)濟效益分析； e）設計和開發(fā)產(chǎn)品對生產(chǎn)設備、檢測設備、場地和人員要求； f）設計和開發(fā)形式； g）設計和開發(fā)階段； h）設計和開發(fā)所需的評審、驗證和確認活動。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0620xx 共 6頁 第 1頁 標題：設計和開發(fā)控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 選擇有設計能力的組織作為設計供方，執(zhí)行本公司《采購控制程序》。 根據(jù)產(chǎn)品的重要性和本公司對設計供方可施加的影響程度，確定對設計供方控制程度與方式?？蛇x擇下列方式中的任一 種： a)要求設計供方執(zhí)行本公司設計和開發(fā)控制程序中的 條款規(guī)定，即設計供方相當于本公司的生技部下屬的設計室，重要文件應按公司規(guī)定由本公司批準，但不得免除設計供方的責任。 b)將應由本公司批準、驗證的活動或文件，以及應由本公司保持的質(zhì)量記錄名錄，作為委托設計合同的附件，向設計供方提出要求。 《設計開發(fā)任務書》隨設計和開發(fā)的進展，在適當時予以更新。更新 應經(jīng)本公司總經(jīng)理批準。 生技部制定《設計和開發(fā)計劃》，經(jīng)主任工程師審核，生技副總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 《設計和開發(fā)計劃》內(nèi)容包括 ： ： a) 適用法律、法規(guī)、標準要求； b) 產(chǎn)品功能、性能要求； c) 產(chǎn)品材質(zhì)、安裝尺寸等其它要求； d) 適用時，以前類似設計提供的信息； e) 其他要求。 《設計和開發(fā)計劃》評審 評審形式 a) 會議評審： 220KV 及以上電壓等級新產(chǎn)品設計和開發(fā)及本公司總經(jīng)理認為有必要 時，采用會議評審形式。 b) 文件傳遞評審： 110KV 及以下電壓等級及新產(chǎn)品設計和開發(fā)，采用文件傳遞形式評審。 a)會議評審方式 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0620xx 共 6頁 第 2頁 標題：設計和開發(fā)控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 由設計組長或其授權(quán)人主持會議，本公司副總經(jīng)理、分管工程師，生技部、質(zhì)管部、供銷部部長、副部長和有關(guān)技術(shù)人員參加。需要時，邀請顧客、行業(yè)技術(shù)權(quán)威組織代表、專家參加。 b) 文件傳遞評審 由生技部、質(zhì)管部、供銷部會簽，主任工程師審核，生技副總經(jīng)理批準，總經(jīng)理審定。 《設計和開發(fā)計劃》評審報告。 ，修改《設計和開發(fā)計劃》，經(jīng)分管工程師審核，管理者代表批準，總經(jīng)理審定。 本公司生技部主任或其授權(quán)人應參加設計供方的設計輸入評審活動，對其評審活動的充分性和評審后設計輸入文件修改的有效性予以監(jiān)督和驗證。 ， 應經(jīng)本公司主任工程師審 核，生技副總經(jīng)理批準。 本公司保持設計供方的設計評審質(zhì)量記錄及修改后的設計輸入文件。 。 《設計和開發(fā)任務書》。 ，對供方設計和開發(fā)輸出予以驗收、驗證。 ： a)設計和開發(fā)輸入應滿足《設計和開發(fā)任務書》要求； b)設計和開發(fā)輸出文件放行前，應經(jīng)主任工程師審核，生技副總經(jīng)理批準。 c))設計和開發(fā)輸出文件，應包括： （ 1）原材料、外構(gòu)件、外協(xié)件采購清單； （ 2）制造圖樣； 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0620xx 共 6頁 第 3頁 標題：設計和開發(fā)控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 （ 3）檢驗或驗收準則或標準。 根據(jù)《設計開發(fā)任務書》的安排和設計、開發(fā)的需求，適時進行設計和開發(fā)評審。需要時，經(jīng)生技副總經(jīng)理批準，可增加設計和開發(fā)評審次數(shù)。 設計和開發(fā)評審，應由項目組長主持，本公司主任工程師、辦公室主任、生技部主任、質(zhì)管部主任、技術(shù)顧問、設計人員參加，需要時邀請行業(yè)技術(shù)專家出席。 ： a)評價設計和開發(fā)輸出滿足設計和開發(fā)輸入文件要求的能 力 ； b)識別存在的任何問題并提出解決這些問題的措施。 ，由項目組長編制《設計和開發(fā)評審報告》，主任工程師審核，生技副總經(jīng)理批準。 《設計和開發(fā)評審報告》修改設計。 ： 評審形式，下列兩種形式可同 時采用，也可采用一種，但應在委托設計合同中作出規(guī)定。 a)由生技部組織本公司有關(guān)人員，需要時邀請行業(yè)技術(shù)專家作為本公司代表，對設計組織的技術(shù)方案和 /或設計輸出予以評審 。 b)生技部主任和技術(shù)人員（需要時邀請行業(yè)技術(shù)專家作為本公司代表），參加設計組織的設計評審活動。 當設計和開發(fā)評審發(fā)現(xiàn)存在問題較多，或本公司授權(quán)參加評審人員認為設計供方的設計和開發(fā)評審充分性不夠時，可經(jīng)本公司生技副總經(jīng)理批準，責成設計供方補充增加設計和開發(fā)評審，或由本公司對其設計和開發(fā)評審文件與記錄予以評審，執(zhí)行本程序。 評審內(nèi)容為設計和開發(fā)輸出是否滿足《設計開發(fā)任務書》和合同要求。 要求設計組織按設計評審意見修改設計，并且由本公司生技部主任確認。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0620xx 共 6頁 第 4頁 標題：設計和開發(fā)控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 ，還包括以下活動： a)中間試驗； b)樣機試驗； c)可采用變化方法進行計算； d)把新設計與