【正文】 文件 編號： Q/SGP0320xx 共 3頁 第 3頁 標(biāo)題：管理評審程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 1 目的 :對本公司從事對產(chǎn)品有影響的工作人員進(jìn)行培訓(xùn) ,以確保人員符合質(zhì)量管理體系的要求。 2范圍 適用于本公司影響產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境質(zhì)量工作的人員。 3職責(zé) 辦公室為能力、培訓(xùn)和意識控制的歸口管理部門。 《崗位工作人員任職要求》報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為本公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 每年底或次年初，各部門負(fù)責(zé)人對從事有關(guān)工作的人員進(jìn)行評價，找出各崗位人員與能力要求的差距，以確定培訓(xùn)要求，填寫《培 訓(xùn) 需求表》交辦公室。 辦公室每年初根據(jù)各部門《培訓(xùn)需求表》及反饋的意見及公司發(fā)展的需要，編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行。培訓(xùn)計(jì)劃包括：培訓(xùn)對象、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)內(nèi)容、計(jì)劃培訓(xùn)時間、負(fù)責(zé)人、培訓(xùn)考核方式等內(nèi)容， 臨時性的培訓(xùn)由辦公室編制培訓(xùn)計(jì)劃。 培訓(xùn)對象為管理人員、操作人員、驗(yàn)證人員（內(nèi)審員、檢驗(yàn)人員）等。 、委托培訓(xùn)。 。 ，由辦公室根據(jù)專業(yè)技術(shù)要求，制定培訓(xùn)江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0420xx 共 3頁 第 1頁 標(biāo)題：能力、培訓(xùn)和意識控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 實(shí)施計(jì)劃并組織實(shí)施。 ，如參加學(xué)歷、專業(yè)等專題培訓(xùn)，由個人提出申請，填寫員工教育培訓(xùn)申請表經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后參加培訓(xùn)。 ，如行車工等培訓(xùn)，須經(jīng)由資質(zhì)的部門培訓(xùn)，考試合格后，由有關(guān)部門發(fā)證認(rèn)可上崗。 訓(xùn)，如檢驗(yàn)員、內(nèi)審員等，經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)考試合格后 上崗。 ： 、目標(biāo)和質(zhì)量意識的培訓(xùn)。 。 。 ，培訓(xùn)內(nèi)容為崗位所必須掌握的知識和技能。 （內(nèi)審員、檢驗(yàn)員）進(jìn)行專 業(yè)培訓(xùn)。 （電工、電焊工、駕駛員等） 。 。 辦公室按培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施培訓(xùn)，做好《培訓(xùn)課程安排》，包括時間、地點(diǎn)、培訓(xùn)方式、教師、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象及培訓(xùn)綜述。培訓(xùn)后辦公室負(fù)責(zé)收集培訓(xùn)簽到表，學(xué)生登記表，培訓(xùn)課程安排，相應(yīng)的考卷及有關(guān)證書復(fù)印件（需要時）。 ，通過理論考核，操作考核，業(yè)績評定和觀察等方法，確定經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否已具備了所需的能力。對不能滿足或不能持續(xù)滿足能力要求的人員進(jìn)行再培訓(xùn)，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力 與從事的工作相適應(yīng)。 ，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見后，填寫《措施及培訓(xùn)有效性評價記錄》，以便科學(xué)、恰當(dāng)?shù)刂贫ㄏ履甓扰嘤?xùn)計(jì)劃。 ，除了要具備規(guī)定的任職要求外，還必須通過各種手段，使其意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重用性，以及不滿足這些要求所造成的后果，這時，要使員工意識到自己從事活動與公司生存發(fā)的江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0420xx 共 3頁 第 2頁 標(biāo)題：能力、培訓(xùn)和意識控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 相關(guān)性，在自己崗位上如何把每件事做好，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 ，還應(yīng)保存《人員培訓(xùn)履歷表》（含學(xué)歷、工作經(jīng)歷） 并附畢業(yè)證書，各種資格證書的復(fù)印件等資料，用于內(nèi)部管理或向顧客證實(shí)，本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員勝任的。 （內(nèi)審員等）委外專業(yè)培訓(xùn)，并將培訓(xùn)記錄填寫《員工培訓(xùn)登記表》 。 。 。 。 錄 錄 《人員培 訓(xùn)履歷表》 《培訓(xùn)需求表》 《培訓(xùn)點(diǎn)名表》 《培訓(xùn)課程安排》 《員工培訓(xùn)登記表》 《措施及培訓(xùn)有效性評價記錄》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0420xx 共 3頁 第 3頁 標(biāo)題：能力、培訓(xùn)和意識控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并使其能正確無誤地反映在工作文件上，從而保證產(chǎn)品滿足顧客要求。 本程序適用于本企業(yè)在提交 標(biāo)書，接受合同或訂單之前的評審。 。 。 供銷部負(fù)責(zé)識別（必要時，由生技部配合）顧客通過標(biāo)書、合同、訂單（包括電話訂單、傳真訂單）提出的與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括： ，顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求以及可用性、交付、支持性服務(wù)、價格等方面的要； ，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的產(chǎn)品要求。僅管是隱含的要求 ； 。 在投標(biāo)、接受合同或訂單（包括電話訂單、傳真訂單）之前，對顧客提出的產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審。 ，包括本公司承諾附加要求都能得到準(zhǔn)確理解，并予以規(guī)定，如產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交付方式以及支持性服務(wù)等； 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0520xx 共 2頁 第 1頁 標(biāo)題：產(chǎn)品要求評審程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 ； ； 常規(guī)產(chǎn)品要求由供銷部負(fù)責(zé) 評審。 ；由責(zé)任銷售員識別顧客的產(chǎn)品要求，填寫《產(chǎn)品要求評審表》并對合同的各項(xiàng)要求逐條確認(rèn)之后簽字認(rèn)即為評審。 ，由責(zé)任銷售員或內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)接收并識別顧客的產(chǎn)品要求，對顧客要求不清楚的地方，應(yīng)向?qū)Ψ诫娫捄藢?shí)確認(rèn)顧客的每項(xiàng)要 求由供銷部長簽字認(rèn)可即為評審。記錄的內(nèi)容包括：顧客單位名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、 技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，交貨期，交付方式等。 非常規(guī)產(chǎn)品要求指招標(biāo)合同，有特殊技術(shù)要求的合同執(zhí)行難度較大的合同顧客提出的與產(chǎn)品有關(guān)的要求。由供銷部和生技部共同識別并確認(rèn)顧客的產(chǎn)品要求，填寫《產(chǎn)品要求評審表》報辦公室，管理者代表主持評審，供銷部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部等部門參加，評審結(jié)果以及評審中為滿足產(chǎn)品要求提出的措施應(yīng)記入《產(chǎn)品要求評審表》，報總經(jīng) 理 批準(zhǔn)后與顧客正式簽定合同，必要時還應(yīng)簽署技術(shù)協(xié)議。 ，并跟蹤評審結(jié)果及解決措施的實(shí) 現(xiàn)情況，填寫《合同執(zhí)行情況跟蹤表》。 （必須經(jīng)顧客同意）變更產(chǎn)品要求時，供銷部有關(guān)人員應(yīng)做好變更內(nèi)容的記錄，填寫《合同更改通知單》，及時通知相關(guān)部門，并對相關(guān)文件（如合同、訂單、標(biāo)書、工藝文件、生產(chǎn)計(jì)劃等）作出相應(yīng)的修改，修改人應(yīng)在修改處簽署姓名和日期。 ，供銷部應(yīng)按本程序 ，評審結(jié)果需報公司供銷副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 與顧客正式簽定合同后，其與產(chǎn) 品有關(guān)的要求由供銷部填寫《合同任務(wù)通知單》，及時傳遞到相關(guān)部門。 Q/SGP0220xx《質(zhì)量記錄控制程序》 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0520xx 共 2頁 第 2頁 標(biāo)題：產(chǎn)品要求評審程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 （電話）訂貨記錄單 1目的 對設(shè)計(jì)和開發(fā)實(shí)施控制，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)出滿足顧客 要求的產(chǎn)品。 2范圍 適用于本公司自行設(shè)計(jì)和開發(fā)及委托有能力組織設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品。 3職責(zé) 生技部為設(shè)計(jì)和開發(fā)的歸口管理部門。 4程序 供銷部通過與顧客溝通，了解顧客產(chǎn)品需求動向，以書面形式提出新產(chǎn)品開發(fā)建議，呈報本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 生技部針對建議開發(fā)的新產(chǎn)品，進(jìn)行調(diào)研，或委托有能力的組織提供咨詢；調(diào)研或咨詢的輸出為《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃》，《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃 》 的內(nèi)容，至少包括： a）設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格； b）設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品 適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄； c）設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品的功能、性能指標(biāo)，材質(zhì)要求，安裝尺寸要求及其它要求； d）設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品的市場前景、經(jīng)濟(jì)效益分析； e）設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品對生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、場地和人員要求； f）設(shè)計(jì)和開發(fā)形式； g）設(shè)計(jì)和開發(fā)階段； h）設(shè)計(jì)和開發(fā)所需的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0620xx 共 6頁 第 1頁 標(biāo)題：設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 選擇有設(shè)計(jì)能力的組織作為設(shè)計(jì)供方，執(zhí)行本公司《采購控制程序》。 根據(jù)產(chǎn)品的重要性和本公司對設(shè)計(jì)供方可施加的影響程度，確定對設(shè)計(jì)供方控制程度與方式?？蛇x擇下列方式中的任一 種： a)要求設(shè)計(jì)供方執(zhí)行本公司設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序中的 條款規(guī)定，即設(shè)計(jì)供方相當(dāng)于本公司的生技部下屬的設(shè)計(jì)室，重要文件應(yīng)按公司規(guī)定由本公司批準(zhǔn)，但不得免除設(shè)計(jì)供方的責(zé)任。 b)將應(yīng)由本公司批準(zhǔn)、驗(yàn)證的活動或文件，以及應(yīng)由本公司保持的質(zhì)量記錄名錄，作為委托設(shè)計(jì)合同的附件，向設(shè)計(jì)供方提出要求。 《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時予以更新。更新 應(yīng)經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 生技部制定《設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃》，經(jīng)主任工程師審核，生技副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 《設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃》內(nèi)容包括 ： ： a) 適用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求； b) 產(chǎn)品功能、性能要求； c) 產(chǎn)品材質(zhì)、安裝尺寸等其它要求； d) 適用時，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息； e) 其他要求。 《設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃》評審 評審形式 a) 會議評審： 220KV 及以上電壓等級新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)及本公司總經(jīng)理認(rèn)為有必要 時，采用會議評審形式。 b) 文件傳遞評審： 110KV 及以下電壓等級及新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，采用文件傳遞形式評審。 a)會議評審方式 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0620xx 共 6頁 第 2頁 標(biāo)題：設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 由設(shè)計(jì)組長或其授權(quán)人主持會議，本公司副總經(jīng)理、分管工程師，生技部、質(zhì)管部、供銷部部長、副部長和有關(guān)技術(shù)人員參加。需要時，邀請顧客、行業(yè)技術(shù)權(quán)威組織代表、專家參加。 b) 文件傳遞評審 由生技部、質(zhì)管部、供銷部會簽，主任工程師審核，生技副總經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)理審定。 《設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃》評審報告。 ，修改《設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃》，經(jīng)分管工程師審核，管理者代表批準(zhǔn)，總經(jīng)理審定。 本公司生技部主任或其授權(quán)人應(yīng)參加設(shè)計(jì)供方的設(shè)計(jì)輸入評審活動，對其評審活動的充分性和評審后設(shè)計(jì)輸入文件修改的有效性予以監(jiān)督和驗(yàn)證。 ， 應(yīng)經(jīng)本公司主任工程師審 核，生技副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 本公司保持設(shè)計(jì)供方的設(shè)計(jì)評審質(zhì)量記錄及修改后的設(shè)計(jì)輸入文件。 。 《設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書》。 ，對供方設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出予以驗(yàn)收、驗(yàn)證。 ： a)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)滿足《設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書》要求； b)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件放行前，應(yīng)經(jīng)主任工程師審核，生技副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 c))設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件，應(yīng)包括： （ 1）原材料、外構(gòu)件、外協(xié)件采購清單； （ 2）制造圖樣； 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0620xx 共 6頁 第 3頁 標(biāo)題：設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 （ 3）檢驗(yàn)或驗(yàn)收準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)。 根據(jù)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》的安排和設(shè)計(jì)、開發(fā)的需求，適時進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)評審。需要時，經(jīng)生技副總經(jīng)理批準(zhǔn)，可增加設(shè)計(jì)和開發(fā)評審次數(shù)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審，應(yīng)由項(xiàng)目組長主持，本公司主任工程師、辦公室主任、生技部主任、質(zhì)管部主任、技術(shù)顧問、設(shè)計(jì)人員參加，需要時邀請行業(yè)技術(shù)專家出席。 ： a)評價設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入文件要求的能 力 ； b)識別存在的任何問題并提出解決這些問題的措施。 ，由項(xiàng)目組長編制《設(shè)計(jì)和開發(fā)評審報告》，主任工程師審核，生技副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 《設(shè)計(jì)和開發(fā)評審報告》修改設(shè)計(jì)。 ： 評審形式，下列兩種形式可同 時采用，也可采用一種，但應(yīng)在委托設(shè)計(jì)合同中作出規(guī)定。 a)由生技部組織本公司有關(guān)人員，需要時邀請行業(yè)技術(shù)專家作為本公司代表，對設(shè)計(jì)組織的技術(shù)方案和 /或設(shè)計(jì)輸出予以評審 。 b)生技部主任和技術(shù)人員（需要時邀請行業(yè)技術(shù)專家作為本公司代表），參加設(shè)計(jì)組織的設(shè)計(jì)評審活動。 當(dāng)設(shè)計(jì)和開發(fā)評審發(fā)現(xiàn)存在問題較多，或本公司授權(quán)參加評審人員認(rèn)為設(shè)計(jì)供方的設(shè)計(jì)和開發(fā)評審充分性不夠時，可經(jīng)本公司生技副總經(jīng)理批準(zhǔn)，責(zé)成設(shè)計(jì)供方補(bǔ)充增加設(shè)計(jì)和開發(fā)評審，或由本公司對其設(shè)計(jì)和開發(fā)評審文件與記錄予以評審，執(zhí)行本程序。 評審內(nèi)容為設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出是否滿足《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》和合同要求。 要求設(shè)計(jì)組織按設(shè)計(jì)評審意見修改設(shè)計(jì)，并且由本公司生技部主任確認(rèn)。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0620xx 共 6頁 第 4頁 標(biāo)題：設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 ，還包括以下活動： a)中間試驗(yàn)； b)樣機(jī)試驗(yàn)； c)可采用變化方法進(jìn)行計(jì)算； d)把新設(shè)計(jì)與