【正文】 x） 《空壓機(jī)安全操作規(guī)程》（ Q/SG50620xx） 6質(zhì)量記錄 《設(shè)備一、二級(jí)保養(yǎng)記錄》（ ) 《交接班記錄》 () 《設(shè)備檢修記錄 /驗(yàn)收單》 () 《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》 () 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號(hào)： Q/SGP0920xx 共 3頁 第 3頁 標(biāo)題：生產(chǎn)設(shè)備管理程序 版號(hào)： B 修改狀態(tài)： 0 《特殊工序人員、設(shè)備、工裝鑒定記錄》（ ) 《設(shè)備大、中修計(jì)劃》（ ） 1目的 為了防止產(chǎn)品由于搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)不當(dāng)造成產(chǎn)品損壞、變質(zhì)等破壞產(chǎn)品符合性的現(xiàn)象產(chǎn)生，保 證產(chǎn)品完好地交付顧客。 4程序 本公司原材料主要以銅鋁型材為主，表面極易碰傷，在搬運(yùn)時(shí)應(yīng)用有保護(hù)性的運(yùn)輸工具進(jìn)行搬運(yùn)，且要輕取輕 放 。 ，應(yīng)分品種、類別按指定區(qū)域存放，并予以標(biāo)識(shí)。 《產(chǎn)品包裝工藝規(guī)程》的規(guī)定執(zhí)行。 顧客對產(chǎn)品交付有特殊防護(hù)要求或交付方式時(shí)，應(yīng)按顧客意見組織實(shí)施，防護(hù)措施應(yīng)延續(xù)到交付目的地。若經(jīng)驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)缺件或產(chǎn)品質(zhì)量 有問題時(shí)，顧客單位與本公司聯(lián)系，由供銷部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。 Q/SGP1220xx《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 4程序 設(shè)備 質(zhì)管部根據(jù)本公司工序、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的需求，當(dāng)發(fā)生監(jiān)視、測量 設(shè)備 的種類、數(shù)量、精度、測量范圍中的某一項(xiàng)已不能滿足監(jiān)視和測量的要求時(shí)，填寫《監(jiān)視和測量 設(shè)備 采購審批表》（ ） ,經(jīng)質(zhì)量副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交供銷部采購，執(zhí)行 Q/SGP0720xx《采購控制程序 》 。對監(jiān)視、測量 設(shè)備 的說明書、技術(shù)資料等歸檔保存。監(jiān)視、測量 設(shè)備 的維修和校準(zhǔn)，由質(zhì)管部委托有資格的組織實(shí)施。 所有測量 設(shè)備 ，應(yīng)按國家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定，按規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定；所有監(jiān)視 設(shè)備 ，按國家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定，按規(guī)定周期進(jìn)行檢查或校準(zhǔn)；做好相關(guān)記錄。 、測量 設(shè)備 ，應(yīng)貼 “檢定合格證 ”予以標(biāo)識(shí)， 并標(biāo)明其有效期。必要時(shí)對有關(guān)產(chǎn)品采取相應(yīng)的措施。 、測量設(shè)備，由有資格的或經(jīng)質(zhì)管部授權(quán)人員進(jìn)行，其他人不得調(diào)整。 6引用文 件 Q/SGP1520xx《不合格控制程序》 Q/SGP1720xx《糾正和預(yù)防措施控制程序》 7記錄 《監(jiān)視和測量 設(shè)備 采購審批表》（ ) ) 《監(jiān)視和測量 設(shè)備 臺(tái)帳》（ ） 《監(jiān)視和測量 設(shè)備 領(lǐng)用記錄》（ ） 《報(bào)廢 /遺失監(jiān)視和測量 設(shè)備 領(lǐng)用審批表》（ ） 《監(jiān)視和測量 設(shè)備 校準(zhǔn)周期檢定表》（ ) 《檢測結(jié)果評(píng)審結(jié)論》（ ) 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號(hào)： Q/SGP1120xx 共 3頁 第 3頁 標(biāo)題：監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 版號(hào)： B 修改狀態(tài)： 0 1目的 對本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程予以監(jiān)視和測量，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性和持續(xù)改進(jìn)的有效性。 ，適時(shí)解答顧客詢問并設(shè)《顧客意見 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號(hào)： Q/SGP1220xx 共 4頁 第 1頁 標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量控制程序 版號(hào)： B 修改狀態(tài)： 0 登記本》（ ），記錄顧客的需求，顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)的反饋意見、建議等。 供 銷部可以接受小批量定型產(chǎn)品的傳真訂單和口頭訂單 (長期合作的用戶的傳真訂單和口頭訂單除外 )。 對產(chǎn)品交付中、交付后顧客反饋意見，應(yīng)由供銷部立即向總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理報(bào)告，并盡速組織人員處理。 、規(guī)格填寫《檢驗(yàn)委托單》（ ），交質(zhì)檢員檢驗(yàn)或驗(yàn)證，采購員將原始質(zhì)保證明書交供銷部?；?yàn)項(xiàng)目為，純鋁： Fe、 Si； 102合金鋁：Si、 Fe； 101A合金鋁： Si、 Fe、 Mg、 Ti； Q235 鋼材： C、 Mn、 Si、 S、 P。 通過劃分區(qū)域或豎牌等方法，標(biāo)識(shí)其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。 《化驗(yàn)報(bào)告》交質(zhì)檢員判定。 ，必須經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)并記錄。 產(chǎn)品最后一道 生產(chǎn)工序完工后，操作者應(yīng)掛 “待檢驗(yàn) ”標(biāo)識(shí)牌，由質(zhì)檢員江都市曙光電力器材有限公司 文件編號(hào)： Q/SGP1220xx 共 4頁 第 3頁 標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量控制程序 版號(hào)： B 修改狀態(tài)： 0 檢驗(yàn)。并進(jìn)行記錄填寫《產(chǎn)品包裝質(zhì) 量檢驗(yàn)記錄》（ ）。 填寫《產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證》的質(zhì)檢員，應(yīng)獲得公司放行產(chǎn)品的授權(quán)。 ，執(zhí)行 Q/SGP15 20xx《不合格控制程序》。 。 ； 《產(chǎn)品質(zhì)量征詢表》、《顧客滿意程度調(diào)查表》； 、懇談會(huì)或營銷會(huì)議聽取 顧客意見； ，包括顧客投訴的有效處理的記錄； 。必要時(shí)，采用 “兩圖 一表 ”的方法，尋找顧客反映 問題的主要原因，采取糾正或預(yù)防措施。 件 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號(hào)： Q/SGP1320xx 共 2頁 第 2頁 標(biāo)題：顧客滿意程度監(jiān)視程序 版號(hào)： B 修改狀態(tài)： 0 件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《記錄控制程序》 按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以驗(yàn)證各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合要求，確保質(zhì)量體系有效的運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號(hào)： Q/SGP1420xx 共 3頁 第 1頁 標(biāo)題：內(nèi)部管理體系審核程序 版號(hào)： B 修改狀態(tài)： 0 。 質(zhì)管部每年初制定內(nèi)部審核計(jì)劃，報(bào)管理代表審批。 審核組長編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，提前一星期向受審核部門發(fā)出。 。 審核結(jié)束后，審核組長召集審核人員分析、整理審核的內(nèi)容和記錄、匯總《內(nèi)部審核不符合項(xiàng)分布表》，編寫《內(nèi)部審核報(bào)告》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后分發(fā)至總經(jīng)理，管理者代表，各部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員，內(nèi)部審核結(jié)果作為管理評(píng)審的部分輸入，其主要內(nèi)容包括： 、審核目的、范圍、依據(jù)、日期； ； 述； ； ； f..對糾正措施要求； 。 。 。 。 4程序 凡影響本公司產(chǎn)品符合性的原材料、外購件、外協(xié)件，及生產(chǎn)設(shè)備、工裝。 2范圍 適用于本公司采購產(chǎn)品、在制品和交付前、交付中、交付后產(chǎn)品的不合格品。 。 。 不符合項(xiàng)所涉及的相關(guān)部門在收到審核報(bào)告以后兩天內(nèi)制定糾正措施，并按糾正措施計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施，完成后由審核員對其完成情況進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果。 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)請當(dāng)事人或部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并開具《內(nèi)部審核不符合報(bào)告》，以保證不符合項(xiàng)能被完全理解有利于糾正 。 審核組長組織審核組成員熟悉有關(guān)文件，按組內(nèi)分工，組織編制《內(nèi)部審核檢查表》，必要時(shí)審核組長對檢查表進(jìn)行抽查。 內(nèi)部審核每年至少覆蓋各部門和要素一次，時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月，如發(fā)生重大質(zhì)量事故，顧客重大質(zhì)量投訴，本公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，組織機(jī)構(gòu)調(diào)整第二方或第三方審核前等，由管理者代表決定是否內(nèi)部審核。 ，并對糾正措施跟蹤檢查和驗(yàn) 證 。 ，組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核工作。辦公室負(fù)責(zé)督查調(diào)查表的回收和統(tǒng)計(jì)分析。 《質(zhì)量信息反饋單》及時(shí)向辦公室反映顧客意見和投訴，采取適當(dāng)措施，使顧客滿意。 ： 、價(jià)格、交付和服務(wù)有關(guān)的顧客反映，包括顧客投訴； 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號(hào)： Q/SGP1320xx 共 2頁 第 1頁 標(biāo)題：顧客滿意程度監(jiān)視程序 版號(hào)： B 修改狀態(tài)： 0 ； 。 6質(zhì)量記錄 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號(hào)： Q/SGP1220xx 共 4頁 第 4頁 標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量控制程序 版號(hào)： B 修改狀態(tài)： 0 《顧客意見登記本》 () 《檢驗(yàn)委托單》 () 《化驗(yàn)報(bào)告》 () 《質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》 () 《在制品 /在制品庫抽查記錄表》 () 《產(chǎn)品包裝質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》 () 《產(chǎn)品質(zhì)量缺陷排列圖》 () 《發(fā)貨查驗(yàn)卡 /合格證》 () 《成品材料入庫單》 () 《產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證》 () 《產(chǎn)品質(zhì)量抽查檢測報(bào) 告》 () 《產(chǎn)品硬度熱處理前后測定記錄表》 () 監(jiān)視顧客對本企業(yè)是否滿足其要求的感知的信息，以測量質(zhì)量管理體系業(yè)績并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)管部每半年對成品進(jìn)行一次匯總、分類、繪制《產(chǎn)品質(zhì)量缺陷排列圖》（ ），對產(chǎn)品質(zhì)量予以監(jiān)視。試驗(yàn)合格后，由質(zhì)檢員在《產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證》上簽字或蓋章。檢驗(yàn)合格后在《生產(chǎn)工序過程卡》和《成品材料入庫單》上簽字，由操作者辦理入庫手續(xù)；對不合格品按 Q/SGP1320xx《不合格控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)檢員每一個(gè)月對在制品庫的在制品抽樣檢驗(yàn)，并填寫《在制品 /成品庫抽查記錄表》（ )。 《生產(chǎn)工序過程卡》，并注明為首件檢驗(yàn)。 執(zhí)行 Q/SG30720xx《 檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程》。 。 《檢驗(yàn)委托單》后，根據(jù) Q/SG30720xx《檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程》上所要求項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，在《檢驗(yàn)委托單》和入庫單上簽字。 見 Q/SGP1320xx《顧客滿意度的評(píng)估程序》。 ，應(yīng)由供銷部與顧客溝通，獲得顧客傳真或其他形式的書面確認(rèn)。 ，代表本公司與顧客簽署銷售合同。 3職責(zé) 質(zhì)管部為監(jiān)視和測量的歸口管理部門。 、測量 設(shè)備 的搬運(yùn)，由質(zhì)管部授權(quán)人員策劃、組織實(shí)施或監(jiān)督，防止其損壞或失效。 b)對重新檢測不合格的原 材料、在制品、產(chǎn)品，按 Q/SGP1520xx《不合格控制程序》執(zhí)行。 、測量 設(shè)備 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并通知質(zhì)管部組織對其修理、重新校準(zhǔn)；對使用失效測量 設(shè)備 產(chǎn)生的測量結(jié)果，使用人員應(yīng)使用合格的測量 設(shè)備 進(jìn)行追溯性檢驗(yàn)，并做好記錄。需重新使用時(shí)，由檢定機(jī)構(gòu)重新檢定合格后方能使用。 監(jiān)視、測量 設(shè)備 報(bào)廢后，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)管理，應(yīng)確保不流入本公司任何生產(chǎn)、測量、驗(yàn)證現(xiàn)場，以免造成誤用。領(lǐng)用部門或人員，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)。 新購置的監(jiān)視、測量 設(shè)備 校準(zhǔn)后，與原監(jiān)視、測量 設(shè)備 統(tǒng)一管理。 2范圍 本公司為提供產(chǎn)品符合性證據(jù)所需的監(jiān)視和測量 設(shè)備 。 Q/SGP1320xx《不合格控制程序》進(jìn)行處置。 直接送貨交付時(shí)，由我方代表將產(chǎn)品、《銷貨清單》、發(fā)票送交顧客并將蓋有顧客單位公章的《銷貨清單》回執(zhí)帶回。 產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)并簽發(fā)《合格證》后，供銷部填寫《銷貨清單》，方可交付。 、在制品的貯存，執(zhí)行《成品及在制品倉庫管理規(guī)范》。 貯存時(shí)按品種、規(guī)格、材質(zhì)分類堆放整齊，并對品種、規(guī) 格、材質(zhì)、數(shù)量等作出標(biāo)識(shí)。 3職責(zé) 供銷部為搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的歸口管理部門。各部件應(yīng)無異常響聲，更不允許帶病工作。 機(jī)床電氣設(shè)備應(yīng)裝接正確，接地良好，控制裝置正常，汽、水路無 阻滯，各儀表顯示良好。 鑒定記錄等檔案，并標(biāo)識(shí)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，運(yùn)行狀態(tài)分為五種： a)完好； b)停用； c)正在維修； d)限用； e)報(bào)廢。維修結(jié)束后由生技副總經(jīng)理江都市曙光電力器材有限公司 文件編號(hào)： Q/SGP0920xx 共 3頁 第 2頁 標(biāo)題：生產(chǎn)設(shè)備管理程序 版號(hào)： B 修改狀態(tài)： 0 和設(shè)備工程師共同驗(yàn)證和試機(jī)，并記錄驗(yàn)證情況。 、中修 a)大修要求：對設(shè)備進(jìn)行全部拆修，配齊必要的附件、安全裝置，達(dá)到正常運(yùn)轉(zhuǎn)要求； b)中修要求：對設(shè)備進(jìn)行部分解體檢修、更換和修復(fù)損件，調(diào)整和排除故障，保證機(jī)床正常使 用 。 一級(jí)保養(yǎng)工作情況由組長負(fù)責(zé)在《設(shè)備一、二級(jí)保養(yǎng)記錄》（ ）做好記錄，設(shè)備工程師負(fù)責(zé)認(rèn)可簽字。 組長或設(shè)備專管人員負(fù)責(zé)檢查日常保養(yǎng)情況，并在交接班記錄江都市曙光電力器材有限公司 文件編號(hào)： Q/SGP0920xx 共 3頁 第 1頁 標(biāo)題：生產(chǎn)設(shè)備管理程序 版號(hào)： B 修改狀態(tài)： 0 中記錄。 ，由操作者進(jìn)行。 2范圍 本程序適用于本公司影響產(chǎn)品符合性的生產(chǎn)設(shè)備的管理和維護(hù)。 當(dāng)特殊過程質(zhì)量不穩(wěn)定，廢品率大時(shí)，應(yīng)采取糾正措施，Q/SGP1420xx《糾正措施控制程序》。無相應(yīng)崗位證書的人員，不得從事特殊過程作業(yè)。 生技部組織文明生產(chǎn)，對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行管理，制定和實(shí)施Q/SG50320xx《文明生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)定》。 生技部組織工藝紀(jì)律檢查，制定和實(shí)施 Q/SG50220xx《工藝紀(jì)律考核辦法》。 質(zhì)管部根據(jù)工序、產(chǎn)品測量需