【正文】 提出的問題，保持所采取的任何必要措施的記錄。 ，應形成文件并保持。 ，并保持記錄；更改原則上由原設計者進行，若不是原設計者進行，則有關部門應提供有關背景資料。 本公司編制并執(zhí)行《采購控制程序》，對采購程序進行控制，確保采購的產品符合規(guī)定的采購要求。 供銷部采用各種有 效的溝通方式收集供方按采購要求提供產品的能力的資料和信息，組織相關人員對供方產品質量、價格、服務及其質量管理體系的質量保證能力，按期交貨能力等因素進行評價并選擇合格供方。采購文件 必須正確表述采購要求： a、有關產品的質量要求、驗收標準，數量、價格等 b、有關產品提供程序，過程和設備的批準要求 c、供方組織、人員資格方面的要求 d、供方質量體系的要求 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGB/020xx 共 14頁 第 6頁 章節(jié)號： 7 標題：產品實現 版號： B 修改狀態(tài)： 0 。 《質量記錄控制程序》執(zhí)行。定型后的工藝文件，需再次經主任工程師審核，生技副總經理批準。生技部根據生產實際需要配合適宜的設備，使工藝設備齊全，滿足生產需要，對全公司基礎設施建立臺帳，對設備的管理和維護按 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGB/020xx 共 14頁 第 7頁 章節(jié)號： 7 標題：產品實現 版號： B 修改狀態(tài)： 0 《設備管理制度》執(zhí)行。當換不同規(guī)格模具時操作工作好首檢記錄檢查記錄，日常生產過程中每班作好自檢、互檢工作。 ，質管部應組織相關部門分析原因，采取措施，具體按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。 本公司內交付時，倉庫保管員與顧客對所提貨物進行現場核對，確認無誤后，由顧客在提貨單上簽收后交付。生技部根據行業(yè)產品標準和國家定型設計圖紙，編制工藝規(guī)程，設備操作規(guī)程，工種操作規(guī)定，熱處理作業(yè)指導書，外協件 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGB/020xx 共 14頁 第 8頁 章節(jié)號： 7 標題：產品實現 版號： B 修改狀態(tài)： 0 清單等，明確工藝控制點的要求，成品最終檢驗為關鍵過程，并按《技術管理制 度》實施工藝控制；熱鍍鋅工序為外包，通過外觀鍍鋅質量和硫酸銅鋅層均衡性試驗對其實施控制。 ，執(zhí)行 Q/SGP1220xx《產品實現過程的監(jiān)視和測量控制程序》。 ，防止其非預期轉序或使用，執(zhí)行 Q/SGP1520xx《不合格控制程序》。本公司閃光焊、氬弧焊產品，打（貼）產品標記、檢驗員工號；其它產品打產品標記、檢驗員工號。 “合格品區(qū)”、“不合格品區(qū)”、“待檢區(qū)”標識狀態(tài)，在制品以《工序 /檢驗過程卡》上檢驗結果標識各過程產品狀態(tài)標識，同時，在合格工件上打“√”做合格狀態(tài)標識、不合格 件上打“”作為不合格狀態(tài)標識，成品檢驗合格由授權檢驗員簽發(fā)“產品合格證”掛牌標識。 ，在工序 /檢驗流轉卡上注明外購件的名稱、規(guī)格型號、供方名稱、生產批號等。 本企業(yè)使用的顧客財產主要是顧客的知識產權，如技術參數、產品圖樣等技術條件和客戶的個人信息。 江都市曙光電力器材有 限公司 文件編號： Q/SGB/020xx 共 14頁 第 10頁 章節(jié)號： 7 標題：產品實現 版號： B 修改狀態(tài)： 0 ，損壞或不適用的情況應及時報告顧客，并做好記錄。 公司外購件、在制品及成品采用手工、周轉箱、小車等適當的方法進行搬運，確保產品質量不受影響，嚴禁在下雨天無防雨措施轉運產品。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGB/020xx 共 14頁 第 11頁 章節(jié)號： 7 標題：產品實現 版號： B 修改狀態(tài)： 0 /精度檢測記錄表 /保養(yǎng)計劃 /驗收單 、模具登記表 、工藝紀律檢查記錄表 檢查記錄 監(jiān)控和測量設備的控制由質管部下屬計量室負責實施。 “監(jiān)視和測量設備臺帳”編制“監(jiān)視和測量設備周期檢定計劃”，并按周期將測量設備送有資格的計量單位檢定，并保存檢定證書。 ，計量室應確認其滿足預期用途的能力，確認應在使用前進行，必要時再確認。 ： 合格 停用 封存 ，計量室負責貼上合格 標識，應有編號、有效期等內容，對無標識或超周期的監(jiān)視和測量設備嚴禁使用。 計量室作好監(jiān)視和測量設備的日常維護，確保在搬運、防護和貯存期間，其準確度和實用性保持完好。 顧客滿意是公司建立實施和持續(xù)改進質量管理體系的一個重要目標，顧客滿意程度是測量管理體系的業(yè)績的重要指標之一，公司指定供銷部負責此項測量的實施和控制。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGB/020xx 共 8頁 第 1頁 章節(jié)號： 8 標題：測量、分析和改進 版號： B 修改狀態(tài)： 0 滿意程度 分數 很 滿 意 100 滿 意 90 基本滿意 70 不 滿 意 50 ： 評估項目 外觀 裝配質量 產品功能 可靠性、安全性、適用性 產品包裝 備品配件質量及供應 維修 產品使用說明書 履約能力 、將顧客滿意度調查結果進行統計： a、將顧客給出的評估等級以中間分換算成原始分數； b、計算每份調查表滿意度； 總得分實際得分每份調查表滿意度 ? c、計算平均顧客滿意度 所有調查表的總得分所有調查表的實際得分平均顧客滿意 ? ，并根據下列情況尋找改進機會： a、分析每一評估項目平均分數有低于滿意程度一般等級中間分以下值情況； b、分析是否出現一項滿意程度很不滿意等級 c、當顧客提出書面不滿意之處。 a、每年年初由質管部策劃內部審核過程并制定“年度質量審核計劃”并按規(guī)定的時間間隔進行內部審核，以確定公司的質量管理體系是否符合 GB/T19001—20xx idt ISO9001:20xx標準和體系文件的要求，是否得到有效的實施和保持； b、計劃的制定應考慮：所涉及對內的現狀、重要性及其影響，以往審核的結果，對各個部門所開展的質量活動每年（不超過 12 個月）至少進行一次內部體系的審核，同時涵蓋部門負責人的主要活動，并規(guī)定審核采用的方法。 公司內部質量審核按《內部管理體系審核程序》執(zhí)行。 ，轉化為本過程具體的質 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號 ： Q/SGB/020xx 共 8頁 第 3頁 章節(jié)號： 8 標題：測量、分析和改進 版號： B 修改狀態(tài)： 0 量目標，如生產過程中各工序的產品合格率，采購產品的合格率及顧客滿意程度，質管部確保內外審時不發(fā)生嚴重不合格等，為保證目 標的順利完成，需進行相應的監(jiān)視和測量。 ： a、當人員有資質要求時按相關規(guī)定執(zhí)行。 產品生產過程中，操作者對加工件的質控點、工序結束后按圖紙、工藝文件的要求對在制品進行首檢和自檢，合格后填寫《工序 /檢驗過程卡》，記錄檢驗結果、合格數量等內容，隨工件一道轉入下道工序。 c、對于成品，只有待檢指導書規(guī)定的檢驗項目已圓滿完成，且結果合格，經授權的檢驗人員認可，才能支付。 、不合格品控制 ，凡是符合產品要求的為合格品，否則為不合格品，江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGB/020xx 共 8頁 第 5頁 章節(jié)號： 8 標題：測量、分析和改 進 版號： B 修改狀態(tài)： 0 車間配合質檢員對不合格 品進行隔離或標識，放置在不合格區(qū)，防止非預期的使 用和交付。 ，必要時生技部協助進行： a、顧客滿意 /或不滿意，顧客的意見和建議； b、產品質量與顧客要求的符合性； c、過程、產品的特性及趨勢； d、供方供。 a、對不合格品進行返工后，必須按原檢驗規(guī)定進行重新檢驗，以證實是否符合要求； b、對已交付或開始使用后發(fā)現的 不合格品，由供銷部會同質管部、生技部根據不合格的影響程度，采取現場返工或調換等方法進行處置，達到滿足顧客的要求，有關部門對事故原因進行綜合評價分析以后形成報告報質管部，質管部按《糾正措施控制程序》制定、實施糾正措施； c、保持不合格品的性質及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。 f、除非顧客批準，否則在所有規(guī)定活動均以圓滿完成之前，不得放行，產品和支付服務，因顧客批準而放行的特例，應考慮 ： （ 1）這類放行產品和支付服務必須符合法律、法規(guī)的要求； （ 2）這類特例并不意味著可以滿足顧客的要求。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGB/020xx 共 8頁 第 4頁 章節(jié)號： 8 標題：測量、分析和改進 版號： B 修改狀態(tài)： 0 a、生產過程中，專職檢驗員 /車間主任對自檢、互檢符合性進行監(jiān)督抽檢，并檢查操作工的操作方法，控制方法是否符合要求，每班抽檢頻次不少于 2次，并將結果及時反饋給操作者； b、對工序質控點，經自檢、互檢合格后必須由檢驗員按《過程檢驗規(guī)程》進行過程檢驗，檢驗項目、檢驗頻次符合規(guī)定要求，并記錄檢驗結果，發(fā)現不合格品按《不合格控制程序》執(zhí)行； c、在所有過程檢驗完成前，不得將產品轉入成品監(jiān)視和測量。 、外購件進貨檢驗 a、對進入公司的原輔材料，倉庫保管員核對原輔材料的名稱、規(guī)格、數量及外包裝，核實無誤和掛“待檢”標識，通知質管部檢驗員檢驗。 ，對過程能力不足或異常的工序按《糾正措施控制程序》采取相應的糾正措施，并實施和驗證。 過程，它包括產品實現過程，也包括公司根據產品特點策劃的各過程和子過程，特別是生產和服務提供的全過程。 a、 首次會議后，審核員根據實施計劃和檢查表，采用交談、查閱文件、現場查驗等方法收集客觀證據并記錄； b、在末次會議中，審核組根據審核發(fā)現，發(fā)出“不合格項報告”經相關職能部門負責人確認后，實施糾正措施，審核員負責對實施結果進行檢查驗證。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGB/020xx 共 8頁 第 2頁 章節(jié)號： 8 標題：測量、分析和改進 版號： B 修改狀態(tài)： 0 ，尋找原因，采取糾正和預防措施，按《糾正措施控制程序》和《預防措施控制程序》執(zhí)行。 d、監(jiān)視的內容同時還有顧客關于產品質量方面的數據、用戶意見調查、業(yè)務流失分析、顧客的贊揚、擔保索賠等相關信息。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGB/020xx 共 14頁 第 13頁 章節(jié)號： 7 標題：產品實現 版號： B 修改狀態(tài)： 0 經鑒定確需報廢的監(jiān)視和測量設備，由計量室填寫“監(jiān)視和測量設備報廢 申請單”，報經總經理批準后，由計量室統一處理。對暫不使用的監(jiān)視和測量設備，計量室應對其隔離存放，并貼上封存證，以防誤用、錯用。 ，應防止因調整不當而使其校準失效。按自校規(guī)程校準測量設備，并保存校準記錄。 、添、更新，由使用部門提出申請，填寫“采購申請單”計量室審核后，經總經理批準后實施。 ，對產品采 取有效保護措施，確保交付產品符合顧客要求。 、在制品和成品在內部處理和交付到預定的地點期間，針 對產品的特性提供防護，包括對搬運、包裝、貯存和保護的方法進行控制。 。領料單。所有不合格品由質管部按《不合格控制程序》執(zhí)行。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGB/020xx 共 14頁 第 9頁 章節(jié)號： 7 標題：產品實現 版號： B 修改狀態(tài)： 0 在產品上打產品標記、焊工工號、檢驗員工號；其它產品打產品標記、檢驗員工號。本公司以 定期對特殊工序進行鑒定的形式進行確認，具體內容為人員鑒定、設備鑒定、工裝鑒定，鑒定頻次為每年一次。已交付的在制品、產品，一旦發(fā) 現不合格，應立即按有關文件規(guī)定予以處理，并采取糾正措施，執(zhí)行 Q/SGP1720xx《糾正措施控制程序》。生技部制定和實施 Q/SGP0920xx《生產設備管理程序》和《模具管理規(guī)定》，對生產設備、工裝模具，予以管理和維護，確保滿足符合要求的產品的需要。 。 。 、工藝、紀律執(zhí)行情況進行檢查督促。 ，認真及時填寫各種質量記錄，記錄數據必須真實、可靠。 ，由生技部制定 作業(yè)文件并組織實施；生技部根據工藝規(guī)程設置質控點按外協件檢驗、過程檢驗、成品檢驗的要求，編制相應的檢驗規(guī)程。新品種投入生產前，圖樣應經生技部主任工程師審核，生技副總經理批準；工藝文件經生技部主任工程師審核，生技副總經理批準。采購