【正文】 總經(jīng)理代表本公司向社會鄭重承諾，本公司按照八項(xiàng)質(zhì)量管理原則及 GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施并保持持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，讓顧客滿意和持續(xù)改進(jìn)總體的業(yè)績是本公司的永恒的追求和目標(biāo)，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動的開展為其承諾提供證據(jù)： a、總經(jīng)理樹立質(zhì)量意識，清楚地了解讓顧客滿意和提高產(chǎn)品質(zhì)量與企業(yè)每一員工對質(zhì)量認(rèn)識緊密相關(guān)，采取培訓(xùn)、內(nèi)部資料或會議等各種方式向全體員工傳 達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。 總經(jīng)理親自主持制定質(zhì)量方針并形成文件，在內(nèi)容上確保： a、與本公司的總體方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)。 業(yè)當(dāng)前的產(chǎn)品和顧客滿意的狀況，市場當(dāng)前和未來的需求，圍繞質(zhì)量方針的框架展開，高于現(xiàn)狀、具體、可測量，體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則，經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)。 a、質(zhì)量策劃輸出文件應(yīng)與質(zhì)量方針、目標(biāo)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。 e、主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 f、總經(jīng)理在本公司的副總經(jīng)理級別人員中任命一名管理者代表，行使標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的職權(quán)。 e、負(fù) 責(zé)收集有關(guān)數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析。負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制、生產(chǎn)準(zhǔn)備、調(diào)度工作，確保均衡生產(chǎn)并對過程的監(jiān)視和測量。 b、參加與車間有關(guān)的不合格品的評審，原因分析及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 d、使用并保管好技術(shù)文件、計(jì)量器具。 d、參與質(zhì)量管理體系有效性評價(jià)。 倉庫管理員 a、負(fù)責(zé)貯存物資的標(biāo)識、貯存、包裝、保管和發(fā)放工作。 總經(jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理者代表，賦予其在公司建立、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系方面的職責(zé)和權(quán)限，管理者代表的任命見本冊 。 e、將各種內(nèi)部資料傳遞到各部門、全體員工。 b、對所有人員的培訓(xùn)按 《能力、培訓(xùn)和意識控制程序》文件規(guī)定的要求執(zhí)行。 企業(yè)以人為本，創(chuàng)造良好的工作氛圍，充分發(fā)揮員工的積極因素，確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物的因素（如工作方法、人體功效、溫濕度、清潔度、噪音、照明、天氣等）并努力向員工提供一個(gè)良好的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所必須的工作環(huán)境。 b、應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。 供銷部對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGB/020xx 共 14頁 第 2頁 章節(jié)號： 7 標(biāo) 題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版號： B 修改狀態(tài)： 0 況）立即解答并記錄在《顧客訪問 /來電 /來函登記表》上。 ，其內(nèi)容包括： a)產(chǎn)品功能和性能要求； b)產(chǎn)品適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求； c)適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息； d)設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他 要求。 ： a)評價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足輸入的要求； b) 查文件的完整性，必要時(shí)對可能包括產(chǎn)品防護(hù)的細(xì)節(jié)進(jìn)行評審，并識別任何問題并提出必要的措施。 ，應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞? 。 （供方供貨業(yè)績、與供方溝通）的記錄由供銷部建立并予以保存。新品種投入生產(chǎn)前，圖樣應(yīng)經(jīng)生技部主任工程師審核，生技副總經(jīng)理批準(zhǔn)；工藝文件經(jīng)生技部主任工程師審核，生技副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ，認(rèn)真及時(shí)填寫各種質(zhì)量記錄，記錄數(shù)據(jù)必須真實(shí)、可靠。 。生技部制定和實(shí)施 Q/SGP0920xx《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》和《模具管理規(guī)定》，對生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具，予以管理和維護(hù)，確保滿足符合要求的產(chǎn)品的需要。本公司以 定期對特殊工序進(jìn)行鑒定的形式進(jìn)行確認(rèn)，具體內(nèi)容為人員鑒定、設(shè)備鑒定、工裝鑒定，鑒定頻次為每年一次。所有不合格品由質(zhì)管部按《不合格控制程序》執(zhí)行。 。 ，對產(chǎn)品采 取有效保護(hù)措施，確保交付產(chǎn)品符合顧客要求。按自校規(guī)程校準(zhǔn)測量設(shè)備，并保存校準(zhǔn)記錄。對暫不使用的監(jiān)視和測量設(shè)備，計(jì)量室應(yīng)對其隔離存放，并貼上封存證，以防誤用、錯用。 d、監(jiān)視的內(nèi)容同時(shí)還有顧客關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、業(yè)務(wù)流失分析、顧客的贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠等相關(guān)信息。 a、 首次會議后，審核員根據(jù)實(shí)施計(jì)劃和檢查表，采用交談、查閱文件、現(xiàn)場查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)并記錄； b、在末次會議中，審核組根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)，發(fā)出“不合格項(xiàng)報(bào)告”經(jīng)相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，實(shí)施糾正措施，審核員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。 ，對過程能力不足或異常的工序按《糾正措施控制程序》采取相應(yīng)的糾正措施，并實(shí)施和驗(yàn)證。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGB/020xx 共 8頁 第 4頁 章節(jié)號： 8 標(biāo)題：測量、分析和改進(jìn) 版號： B 修改狀態(tài)： 0 a、生產(chǎn)過程中，專職檢驗(yàn)員 /車間主任對自檢、互檢符合性進(jìn)行監(jiān)督抽檢，并檢查操作工的操作方法，控制方法是否符合要求，每班抽檢頻次不少于 2次，并將結(jié)果及時(shí)反饋給操作者； b、對工序質(zhì)控點(diǎn)，經(jīng)自檢、互檢合格后必須由檢驗(yàn)員按《過程檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行過程檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻次符合規(guī)定要求，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)不合格品按《不合格控制程序》執(zhí)行； c、在所有過程檢驗(yàn)完成前，不得將產(chǎn)品轉(zhuǎn)入成品監(jiān)視和測量。 a、對不合格品進(jìn)行返工后，必須按原檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行重新檢驗(yàn)，以證實(shí)是否符合要求； b、對已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的 不合格品，由供銷部會同質(zhì)管部、生技部根據(jù)不合格的影響程度，采取現(xiàn)場返工或調(diào)換等方法進(jìn)行處置，達(dá)到滿足顧客的要求，有關(guān)部門對事故原因進(jìn)行綜合評價(jià)分析以后形成報(bào)告報(bào)質(zhì)管部，質(zhì)管部按《糾正措施控制程序》制定、實(shí)施糾正措施； c、保持不合格品的性質(zhì)及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 、不合格品控制 ，凡是符合產(chǎn)品要求的為合格品，否則為不合格品，江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGB/020xx 共 8頁 第 5頁 章節(jié)號： 8 標(biāo)題：測量、分析和改 進(jìn) 版號： B 修改狀態(tài)： 0 車間配合質(zhì)檢員對不合格 品進(jìn)行隔離或標(biāo)識，放置在不合格區(qū)，防止非預(yù)期的使 用和交付。 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，操作者對加工件的質(zhì)控點(diǎn)、工序結(jié)束后按圖紙、工藝文件的要求對在制品進(jìn)行首檢和自檢，合格后填寫《工序 /檢驗(yàn)過程卡》，記錄檢驗(yàn)結(jié)果、合格數(shù)量等內(nèi)容，隨工件一道轉(zhuǎn)入下道工序。 ，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì) 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號 ： Q/SGB/020xx 共 8頁 第 3頁 章節(jié)號： 8 標(biāo)題：測量、分析和改進(jìn) 版號： B 修改狀態(tài)： 0 量目標(biāo)，如生產(chǎn)過程中各工序的產(chǎn)品合格率，采購產(chǎn)品的合格率及顧客滿意程度，質(zhì)管部確保內(nèi)外審時(shí)不發(fā)生嚴(yán)重不合格等，為保證目 標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測量。 a、每年年初由質(zhì)管部策劃內(nèi)部審核過程并制定“年度質(zhì)量審核計(jì)劃”并按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定公司的質(zhì)量管理體系是否符合 GB/T19001—20xx idt ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持； b、計(jì)劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對內(nèi)的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果，對各個(gè)部門所開展的質(zhì)量活動每年（不超過 12 個(gè)月）至少進(jìn)行一次內(nèi)部體系的審核，同時(shí)涵蓋部門負(fù)責(zé)人的主要活動，并規(guī)定審核采用的方法。 顧客滿意是公司建立實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的一個(gè)重要目標(biāo)，顧客滿意程度是測量管理體系的業(yè)績的重要指標(biāo)之一，公司指定供銷部負(fù)責(zé)此項(xiàng)測量的實(shí)施和控制。 ： 合格 停用 封存 ，計(jì)量室負(fù)責(zé)貼上合格 標(biāo)識，應(yīng)有編號、有效期等內(nèi)容，對無標(biāo)識或超周期的監(jiān)視和測量設(shè)備嚴(yán)禁使用。 “監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳”編制“監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定計(jì)劃”，并按周期將測量設(shè)備送有資格的計(jì)量單位檢定，并保存檢定證書。 公司外購件、在制品及成品采用手工、周轉(zhuǎn)箱、小車等適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行搬運(yùn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響，嚴(yán)禁在下雨天無防雨措施轉(zhuǎn)運(yùn)產(chǎn)品。 本企業(yè)使用的顧客財(cái)產(chǎn)主要是顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品圖樣等技術(shù)條件和客戶的個(gè)人信息。 “合格品區(qū)”、“不合格品區(qū)”、“待檢區(qū)”標(biāo)識狀態(tài)，在制品以《工序 /檢驗(yàn)過程卡》上檢驗(yàn)結(jié)果標(biāo)識各過程產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識，同時(shí)，在合格工件上打“√”做合格狀態(tài)標(biāo)識、不合格 件上打“”作為不合格狀態(tài)標(biāo)識，成品檢驗(yàn)合格由授權(quán)檢驗(yàn)員簽發(fā)“產(chǎn)品合格證”掛牌標(biāo)識。 ，防止其非預(yù)期轉(zhuǎn)序或使用，執(zhí)行 Q/SGP1520xx《不合格控制程序》。生技部根據(jù)行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和國家定型設(shè)計(jì)圖紙，編制工藝規(guī)程，設(shè)備操作規(guī)程，工種操作規(guī)定，熱處理作業(yè)指導(dǎo)書，外協(xié)件 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGB/020xx 共 14頁 第 8頁 章節(jié)號： 7 標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版號： B 修改狀態(tài)： 0 清單等，明確工藝控制點(diǎn)的要求，成品最終檢驗(yàn)為關(guān)鍵過程，并按《技術(shù)管理制 度》實(shí)施工藝控制；熱鍍鋅工序?yàn)橥獍ㄟ^外觀鍍鋅質(zhì)量和硫酸銅鋅層均衡性試驗(yàn)對其實(shí)施控制。 ，質(zhì)管部應(yīng)組織相關(guān)部門分析原因，采取措施，具體按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。生技部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要配合適宜的設(shè)備，使工藝設(shè)備齊全，滿足生產(chǎn)需要，對全公司基礎(chǔ)設(shè)施建立臺帳，對設(shè)備的管理和維護(hù)按 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGB/020xx 共 14頁 第 7頁 章節(jié)號： 7 標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版號： B 修改狀態(tài)： 0 《設(shè)備管理制度》執(zhí)行。 《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 供銷部采用各種有 效的溝通方式收集供方按采購要求提供產(chǎn)品的能力的資料和信息，組織相關(guān)人員對供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)及其質(zhì)量管理體系的質(zhì)量保證能力，按期交貨能力等因素進(jìn)行評價(jià)并選擇合格供方。 ，并保持記錄；更改原則上由原設(shè)計(jì)者進(jìn)行，若不是原設(shè)計(jì)者進(jìn)行，則有關(guān)部門應(yīng)提供有關(guān)背景資料。 ，并據(jù)此驗(yàn)證的結(jié)果以及針對驗(yàn)證中提出的問題，保持所采取的任何必要措施的記錄。 ，在發(fā)布前應(yīng)得到受委托設(shè)計(jì)組織技術(shù)負(fù)責(zé)人的審核，并經(jīng)本公司生技副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 《設(shè)計(jì)開發(fā)建議書》由設(shè)計(jì)室編制，報(bào)本公司 生技副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGB/020xx 共 14頁 第 3頁 章節(jié)號： 7 標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版號： B 修改狀態(tài)： 0 批準(zhǔn)。 、接受合同或訂單以前，評審是否正確了解顧客對產(chǎn)品的要求，確定本公司是否有能力實(shí)現(xiàn)這些要求，由供銷部按《產(chǎn)品要求評審程序》執(zhí)行，以確保： a、產(chǎn)品要求明確，并以文件形式作出規(guī)定 b、評審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前進(jìn)行（包括電話，口頭訂單） c、與以前表述不一致的合同或定單的要求已予解決； d、本公司有能力滿足規(guī)定的要求； e、產(chǎn)品要求發(fā)生變更，及時(shí)通知相關(guān)人員。 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品，項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。 。 辦公室根據(jù)本公司各崗位實(shí)際工作需要提出學(xué)歷教育、培訓(xùn)、專業(yè)技能、工作經(jīng)歷等方面的能力要求，組織編制《崗位工作人員任職要求》、經(jīng)總經(jīng)理審批后作為崗位人員選擇、考評和聘用的主要依據(jù)。 c、不合格及其評審記錄由質(zhì)管部及 時(shí)收集，傳遞到相關(guān)部門和相關(guān)人員。 d、愛護(hù)、保養(yǎng)和正確使用設(shè)備、工裝、計(jì)量器具、工位器具，作好作業(yè)環(huán)境和崗位操作文明。 d、負(fù)責(zé)建立用戶擋案，及時(shí)將用戶信息反饋給有關(guān)人員。 b、有效地策劃和參與內(nèi)部質(zhì)量審核。 b、按規(guī)定核對產(chǎn)品標(biāo)識，做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，對不合格品進(jìn)行隔離，簽發(fā)合格產(chǎn)品放行憑證。 a)負(fù)責(zé)行政管理和后勤接待、保障； 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGB/020xx 共 8頁 第 4頁 章節(jié)號： 5 標(biāo)題：管理職責(zé) 版號： B 修改狀態(tài)： 0 b)負(fù)責(zé)組織對員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核； c)負(fù)責(zé)組織對人力資源的管理，負(fù)責(zé)人員的選擇和安排，組織培訓(xùn)計(jì)劃的指定和實(shí)施。負(fù)責(zé)倉庫的管理和防護(hù)工作。 d、負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行處理并跟蹤記錄處理結(jié)果。 d、負(fù)責(zé)做好總經(jīng)理交辦的其它有關(guān)事項(xiàng)。 c、確定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。 c、對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段性質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適時(shí)評審，評審實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)機(jī)會，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。 本公司的質(zhì)量方針見本手冊第 。 b、將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為具體對產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求，使公司的目標(biāo)與顧客的需求和期望相結(jié)合。 。 （ 6）各類文件集中、分類存放于文件夾中，文件夾應(yīng)放置干燥、通風(fēng)、安全處，標(biāo)志清楚，能防火防盜，便于檢索和存取，并保持文件清晰、易于識別。 冊的管理按《文件控制程序》執(zhí)行。 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) b、質(zhì)量手冊 c、質(zhì)量管理體系程序文件，一個(gè)文件可以包含一個(gè)或多個(gè)程序，一個(gè)程序也可以包含在幾個(gè)文件中。 與質(zhì)量工作有關(guān)的職 能部門名稱及縮寫如下 : 全 稱