【正文】 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲〇▲▲▲▲▲不含已刪除▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲不含已刪除 中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊(cè)題目:體系職能分配表 生效日期: 版次: A/1 文件編號(hào): 頁(yè)碼:2/2 GR/T1900I－2000管理層辦公室計(jì)劃部人勞處財(cái)務(wù)部一部二部三部招標(biāo)部北京分公司8 測(cè)量、分析和改進(jìn)▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲▲▲▲▲〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇▲▲▲▲〇〇〇▲▲▲〇▲〇〇〇〇〇 ▲▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇注： ▲ ─ 主控部門 ； 〇 ─ 相關(guān)部門中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊(cè)題目:質(zhì)量管理體系范圍 生效日期: 版次: A/1 文件編號(hào): 頁(yè)碼:1/1 適用范圍 本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品、場(chǎng)所及相應(yīng)的活動(dòng)為: 代理民用飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)及 零備件、航空地面設(shè)備和一般產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易、補(bǔ)償貿(mào)易；國(guó)際國(guó)內(nèi)招標(biāo)及所涉及 的場(chǎng)所和全部活動(dòng)。受控狀態(tài): 文件編號(hào): CASC/SC 012001 中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊(cè) 依據(jù): GB/T190012000IdtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn) 版次: A發(fā)布日期: 生效日期: 批 準(zhǔn): 分 發(fā) 號(hào): 中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目: 目錄 生效日期: 版次: A/0 文件編號(hào): 頁(yè)碼:1/1目 錄01 企業(yè)簡(jiǎn)介02 公司組織機(jī)構(gòu)圖、公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖03 頒布令 管理者代表任命04 質(zhì)量管理體系職能分配表1. 質(zhì)量管理體系范圍 適用范圍 剪裁的細(xì)節(jié)與合理性2. 引用標(biāo)準(zhǔn)3. 術(shù)語(yǔ)定義和基本原理4. 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系總體概述 質(zhì)量管理體系文件的總要求 質(zhì)量管理體系文件的層次劃分 質(zhì)量手冊(cè) 文件控制 質(zhì)量記錄控制5. 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 總要求 職責(zé)和權(quán)限 內(nèi)部溝通 管理評(píng)審6. 資源管理 資源提供的總要求 人力資源 設(shè)備設(shè)施 工作環(huán)境7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)(服務(wù)提供) 服務(wù)提供的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購(gòu) 服務(wù)提供過(guò)程控制8. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 策劃 監(jiān)視和測(cè)量 不合格控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目: 企業(yè)簡(jiǎn)介 生效日期: 版次: A/0 文件編號(hào): 頁(yè)碼:1/101 企業(yè)簡(jiǎn)介中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司，是從事民用航空產(chǎn)品進(jìn)出口業(yè)務(wù)和國(guó)際、國(guó)內(nèi)招標(biāo)業(yè)務(wù)的公司。 刪減的細(xì)節(jié)與合理性(服務(wù))及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的具體情況, 所指明”當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)”這種特殊 活動(dòng)過(guò)程,故予以刪減。5. 特殊合同：是指飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)租購(gòu)合同，或100萬(wàn)美元以上合同。 8. 建立和應(yīng)用過(guò)程以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證，從而向顧客提供一種信任，以獲得市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并以 有效和高效的方式實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期成功。確?？梢垣@得必要的信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)控。 質(zhì)量手冊(cè) A 程序文件 B 作業(yè)性文件 C 質(zhì)量記錄 D 中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目: 質(zhì)量管理體系總要求 生效日期: : A/0 文件編號(hào): 頁(yè)碼:2/2 質(zhì)量手冊(cè) 公司編制質(zhì)量手冊(cè)，規(guī)定了公司質(zhì)量方針、目標(biāo)以及質(zhì)量政策，并概括描述本公司 質(zhì)量管理體系，用以指導(dǎo)和規(guī)范本公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。業(yè)務(wù)性文件由業(yè)務(wù)部門識(shí)別其適用性并控制。 質(zhì)量記錄控制 為了確保對(duì)質(zhì)量記錄的控制，公司建立并執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》： 確保全員認(rèn)識(shí)滿足顧客要求的重要性，并將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，策劃、組織建立質(zhì)量管理體系，不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理體系中的作用，組織實(shí)施管理評(píng)審，確保質(zhì)量工作所需資源的配置，領(lǐng)導(dǎo)各部門完成公司制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 優(yōu)質(zhì)、高效、規(guī)范、進(jìn)取 質(zhì)量方針的寓義 制定本質(zhì)量方針，以確保ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系，不斷完善， 持續(xù)改進(jìn)，提高整體有效性。通過(guò)工作考 核、顧客滿意程度的評(píng)價(jià)、內(nèi)部審核等方式確保質(zhì)量方針得以充分的理解和實(shí)現(xiàn)。 b. 產(chǎn)品的性能。d. 所需資源；e. 備用的計(jì)劃；f. 所需要的記錄。 職責(zé)和權(quán)限：. 總經(jīng)理 a. 根據(jù)國(guó)家的有關(guān)方針、政策和法律、法規(guī)的要求，負(fù)責(zé)制定本公司的總體發(fā)展戰(zhàn) 略和年度計(jì)劃指標(biāo)，并組織貫徹實(shí)施。 h. 負(fù)責(zé)公司有關(guān)質(zhì)量管理體系方面的內(nèi)部與外部的協(xié)調(diào)。 d. 以最有效的方式為顧客采購(gòu)所需的國(guó)外商品和為國(guó)內(nèi)供方擴(kuò)大出口，并提供優(yōu)良 的服務(wù)； e. 積極開拓業(yè)務(wù)市場(chǎng)、增加進(jìn)出口項(xiàng)目、擴(kuò)大營(yíng)業(yè)額； f. 在業(yè)務(wù)過(guò)程中，做好控制和檢驗(yàn)工作，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行分析，確 保實(shí)現(xiàn)對(duì)服務(wù)過(guò)程的有效控制，從而提高服務(wù)質(zhì)量； g. 負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)口單證的檢查和控制，負(fù)責(zé)出口單證的自、互、終檢；h. 負(fù)責(zé)合同完成后的服務(wù)管理工作；i. 負(fù)責(zé)本部門新業(yè)務(wù)、新流程的設(shè)計(jì)和開發(fā)工作；j. 負(fù)責(zé)本部門不合格單證、不規(guī)范服務(wù)的控制和管理； 三部a. 準(zhǔn)確了解國(guó)家政策、項(xiàng)目信息，幫助顧客了解有關(guān)出口貿(mào)易的法令法規(guī)，協(xié)助顧客做好項(xiàng)目前期的準(zhǔn)備工作；b. 負(fù)責(zé)公司以補(bǔ)償貿(mào)易形式開展轉(zhuǎn)包生產(chǎn)業(yè)務(wù)和一般貿(mào)易的出口；c. 負(fù)責(zé)顧客采購(gòu)信息評(píng)審的組織及評(píng)審工作；. d. 做好本部門供方的評(píng)價(jià)與跟蹤工作；代理顧客與供方簽訂合同，并履行合同。 管理評(píng)審活動(dòng)的要求 a. 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性 公司所處的客觀環(huán)境是不斷變化的，包括法律法規(guī)、所處的市場(chǎng)環(huán)境、質(zhì)量概念及 顧客的要求和期望的變化，客觀上也要求本公司的質(zhì)量管理體系也要不斷的變化以 達(dá)到持續(xù)的與客觀環(huán)境變化的情況相適宜。市場(chǎng)分析報(bào)告 業(yè)務(wù)部 報(bào)告至少包括以下內(nèi)容： 中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目: 資源管理 生效日期: 版次: A/0 文件編號(hào): 頁(yè)碼:1/26 資源管理 資源的提供的總要求 為了持續(xù)滿足顧客需求，確保本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，公司對(duì)所需資源進(jìn) 行管理。針對(duì)已確定的培訓(xùn)需求提供培訓(xùn)； 偏離規(guī)定程序的潛在后果。 設(shè)備、設(shè)施確定與維護(hù)保養(yǎng) 公司的設(shè)備所需的硬件和軟件根據(jù)貿(mào)易經(jīng)營(yíng)需要要求配置，并結(jié)合貿(mào)易品種及活動(dòng)不 中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目: 資源管理 生效日期: 版次: A/0 文件編號(hào): 頁(yè)碼:2/2 斷提高設(shè)備的利用率。中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 生效日期: 版次: A/0 文件編號(hào): 頁(yè)碼:1/77 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)(服務(wù)提供) 服務(wù)提供的策劃 公司應(yīng)用過(guò)程管理原則，管理服務(wù)提供（進(jìn)出口、招標(biāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）過(guò)程。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 顧客要求的識(shí)別,顧客要求傳遞圖合格物資、服務(wù)合格服務(wù)（涵蓋物資）顧客 各部室業(yè)務(wù)部門 供方 顧客要求 質(zhì)量信息 要求提供物資 服務(wù)質(zhì)量要求職能信息 部門必要時(shí)資源配置管理信息要求 必要時(shí)市場(chǎng)分析 報(bào)告、信息反饋中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 生效日期: 版次: A/1 文件編號(hào): 頁(yè)碼:2/7 ，由各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行日常的市場(chǎng)分析和顧客要求的識(shí)別:各業(yè)務(wù)部門所進(jìn)行的日常市場(chǎng)分析中應(yīng)包括以下內(nèi)容:l 了解市場(chǎng)和顧客需求l 界定競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)l 識(shí)別并評(píng)價(jià)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況l 識(shí)別公司所具有的機(jī)會(huì)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和弱勢(shì)各業(yè)務(wù)部門需要將所進(jìn)行的日常市場(chǎng)分析整理匯總形成市場(chǎng)分析報(bào)告,每半年向公司辦公室提交一次。 顧客溝通 公司確定以下與顧客溝通的渠道：l 公司各部門負(fù)責(zé)合同簽訂過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題的咨詢及處理，并將顧客的信息及時(shí)傳達(dá)到相應(yīng)的人員、部門。為此公司制定并執(zhí)行《服務(wù)設(shè)計(jì)大綱》。中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 生效日期: 版次: A/0 文件編號(hào): 頁(yè)碼:4/7 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，要進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，確保該設(shè)計(jì)階段的輸出滿足設(shè)計(jì)階段的輸 入要求。 更改控制 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改分一般設(shè)計(jì)更改和重大設(shè)計(jì)更改。 一般情況下（無(wú)特殊要求）。 供方的控制 對(duì)供方的控制包括下列措施： a. 供方經(jīng)過(guò)質(zhì)量體系認(rèn)證可作為評(píng)價(jià)材料之一； b. 進(jìn)行第二方審核； c. 按供方供貨或提供服務(wù)批次，對(duì)供方質(zhì)量情況進(jìn)行匯總，有問(wèn)題立即通知供方； d. 對(duì)提供的采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證或認(rèn)可； e．對(duì)不可替代或無(wú)法選擇的供方，如：海關(guān)等必要時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)； f. 對(duì)用戶指定的供方，需在《供方評(píng)價(jià)記錄》中說(shuō)明，并留有證據(jù)。驗(yàn)證的方式可 以采用評(píng)價(jià)認(rèn)可、實(shí)地檢驗(yàn)等方式進(jìn)行。g. 對(duì)各階段的服務(wù)（活動(dòng)）狀況進(jìn)行記錄，以識(shí)別其控制要求和顧客滿意的程度。 公司標(biāo)識(shí)為：嘜頭（合同號(hào)、發(fā)票號(hào)等）招標(biāo)代理協(xié)議號(hào)、招標(biāo)編號(hào)以及周轉(zhuǎn)庫(kù) 中的貨物狀態(tài)分區(qū)號(hào)。 貿(mào)易服務(wù)提供過(guò)程的測(cè)量、監(jiān)控、分析和改進(jìn)的策劃由相關(guān)部室、業(yè)務(wù)部門組織進(jìn)行。收集的方式可以是口頭或書面的，收集的內(nèi)容包括：a) 顧客的滿意度、合同糾紛、賠償、投訴與抱怨或意見； b) 欲開發(fā)的項(xiàng)目的走訪、調(diào)研（如問(wèn)卷、調(diào)查函等）； c) 有關(guān)媒體