【正文】 數(shù) : 1 OF 1 主題 : 不合格品控制 日期 :1998/09/01 范圍和職責(zé) 建立和執(zhí)行程序文件，以控制各階段發(fā)現(xiàn)的不合格品。 拒收的來料和加工品，其不合格報(bào)告提交供貨商 。 由相關(guān)部門采取糾正、預(yù)防及跟進(jìn)措施落實(shí)解決，管理層代表監(jiān)控其落實(shí)情況并評(píng)估其有效性，任何未能解決問題的行動(dòng)，需報(bào)告給總經(jīng)理直至解決問題為止。 一般而言，貨物存放時(shí)應(yīng)盡可能放在貨卡板上，體積較小的料件按原 包裝置于貨架上。管理層代表批準(zhǔn)已過存放期的質(zhì)量記錄的處理。 程序 根據(jù)審核計(jì)劃對(duì)質(zhì)量體系每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，該計(jì)劃由管理層代表提交總經(jīng)理。 各部門負(fù)責(zé)人對(duì)各崗位人員提供適當(dāng)?shù)脑诼毰嘤?xùn)，確保其下屬具備完成指派給他們工作的技能和知識(shí)。 QC員按照預(yù)先設(shè)立的抽樣計(jì)劃對(duì)物料和產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并按照工序控制的統(tǒng)計(jì)技朮控制制造工程。 支持程序文件 QP2001 統(tǒng)計(jì)技朮程序 。 支持程序文件 QP1402 客戶投訴的跟進(jìn)程序 揚(yáng)州英杰玩具工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 手冊(cè)版本 : 01 章節(jié) : 章節(jié)版本 : 0 頁數(shù) : 1 OF 1 主題 : 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 日期 :1998/09/01 范圍和職責(zé) 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)產(chǎn)品特性或產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，以及對(duì)工序控制和質(zhì)量問題進(jìn)行分析。 各部門主管負(fù)責(zé)本方針的落實(shí)和維持，開展培訓(xùn)活動(dòng)，確保員工能勝任所擔(dān)任的工作。 質(zhì)量記錄包括但不限于以下這些 : * 合同評(píng)審記錄 * 顧客投訴 * 采購控制記錄 * 生產(chǎn)和工序控制記錄 * 檢驗(yàn)和測試記錄 * 糾正、預(yù)防及跟進(jìn)行動(dòng)記錄 * 設(shè)備校準(zhǔn)記錄 * 審核報(bào)告 * 管理層評(píng)審記要 * 培訓(xùn)記錄 支持程序文件 QP1601 質(zhì)量記錄控制程序 揚(yáng)州英杰玩具工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 手冊(cè)版本 : 01 章節(jié) : 章節(jié)版本 : 0 頁數(shù) : 1 OF 1 主題 : 內(nèi)部質(zhì)量審核 日期 :1998/09/01 范圍和職責(zé) 進(jìn)行周期性的質(zhì)量體系內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量體系的適用性和有效性。 各部門負(fù) 責(zé)收集、歸檔、存放和保存本部門的質(zhì)量記錄。 程序 搬運(yùn) 原料、料件和成品在儲(chǔ)存、制造和檢驗(yàn)過程中需要小心搬運(yùn)以防損害或 變壞，如果需要，制定工作指導(dǎo)書。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審批準(zhǔn)糾正、預(yù)防及跟進(jìn)行動(dòng)通知書， 監(jiān)控視為重大產(chǎn)品和質(zhì)量體系不合格的補(bǔ)救行動(dòng)。 生產(chǎn)操作人員在生產(chǎn)過程中識(shí)別不合格產(chǎn)品，并按作業(yè)指導(dǎo)書的指示，記錄缺陷的情況。 程序 所有來料、工序間產(chǎn)品、配件和成品都需按照相 關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書來檢驗(yàn)和測試，保證符合質(zhì)量要求。 程序 新的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在使用前要得到校正，保證其準(zhǔn)確性，并規(guī)定其校準(zhǔn)周期。所有經(jīng)這種情況生產(chǎn)出來之制品，必須分隔以待隨機(jī)抽檢，合格后方可發(fā)放到下一個(gè)工序。 支持程序文件 QP0901 工序間控制程序 QP0902 生產(chǎn)安排及物料控制程序 QP0903 生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)程序 QP1001 來料檢驗(yàn)控制程序 QP1002 工序間檢驗(yàn)控制程序 QP1003 最 終成品檢驗(yàn)控制程序 QP1004 試驗(yàn)控制程序 QP2001 統(tǒng)計(jì)技朮程序 揚(yáng)州英杰玩具工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 手冊(cè)版本 : 01 章節(jié) : 章節(jié)版本 : 0 頁數(shù) : 1 OF 2 主題 : 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 日期 :1998/09/01 范圍和職責(zé) 對(duì)來料、工序間產(chǎn)品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)和測試，以保證工序受控，產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。各生產(chǎn)部門主管負(fù)責(zé)本部門所用機(jī)器設(shè)備維修保養(yǎng)。 對(duì)于關(guān)鍵工序的產(chǎn)品 , 本公司還制定可追溯性程序 , PMC部負(fù)責(zé)指導(dǎo)供貨商在交貨時(shí)提供可追溯性標(biāo)識(shí)。 PMC部負(fù)責(zé)確定顧客提供的產(chǎn)品及其供應(yīng) , 進(jìn)行必要的跟進(jìn)。 程序 供貨商評(píng)估和選擇 對(duì)供貨商的評(píng)估和選擇 可以采用現(xiàn)場評(píng)估方式、提供樣品評(píng)估方式或兩者相結(jié)合的方式，由總經(jīng)理組織，副總經(jīng)理 (生產(chǎn) )參加 , 如果有需要可對(duì)供貨商提供的樣品作檢驗(yàn)。 人事部在受控本上蓋章并記錄分發(fā)情況，當(dāng)修改文件發(fā)出后，使用者需將作廢版本文件交還給人事部處理。 人事部管理和保存所有與本質(zhì)量體系有關(guān)的文件，確保最新、有效的文件能及時(shí)發(fā)放到有關(guān)人員手中，作廢文件均被及時(shí)收回。 副總經(jīng)理 (生產(chǎn) )負(fù)責(zé)對(duì)訂單合同要求的交貨期及生產(chǎn)排期進(jìn)行評(píng)審 ,安排生產(chǎn)進(jìn)度 ,訂出落貨排期 ,跟進(jìn)并監(jiān)督各部門的生產(chǎn)進(jìn)度。 《質(zhì)量程序》描述本公司質(zhì)量體系運(yùn)作的重要環(huán)節(jié)的管理標(biāo)準(zhǔn)及方法。本公司首先滿足客戶要求的產(chǎn)品驗(yàn)證要求 , 在客戶沒有明確驗(yàn)證要求時(shí) , 保證采用世界最新權(quán)威質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) , 進(jìn)行產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn) , 配備充足的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證人員 , 嚴(yán)格控制產(chǎn)品的質(zhì)量 , 達(dá)到各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定組織結(jié)構(gòu)、員工職權(quán)并保證有足夠的資源 ,保證只有受過培訓(xùn)且合格的人從事檢驗(yàn)活動(dòng)。 揚(yáng)州英杰玩具工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 手冊(cè)版本 : 01 章節(jié) : 章節(jié)版本 : 0 頁數(shù) : 2 OF 2 主題 : 質(zhì)量體系要素描述 日期 :1998/09/01 不合格品控制﹔對(duì)來料檢驗(yàn)﹑工序檢驗(yàn)﹑出廠成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行 明確標(biāo)識(shí)﹐并記錄。 文件和數(shù)據(jù)控制﹔文件和資料的編寫﹑批準(zhǔn)﹑發(fā)布和修改的程序規(guī)定。 貨倉部高級(jí)主管 服從副 總經(jīng)理 (行政 )的工作安排 ,負(fù)責(zé)指導(dǎo)貨倉員工認(rèn)真工作 ,對(duì)貨倉中的產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝和交付時(shí)的質(zhì)量負(fù)責(zé) 。 QC 部經(jīng)理 直接在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量和質(zhì)量管理﹐建立工廠的 ISO9000 質(zhì)量保證和質(zhì)量管理體系?對(duì)質(zhì)量管理的薄弱環(huán)節(jié)作出適當(dāng)調(diào)整﹐處理質(zhì)量事故﹐執(zhí)行原 因不查明不放過﹑責(zé)任不清楚不放過﹑糾正措施不落實(shí)不放過政策?召集各相關(guān)部門定期通過總結(jié)和交流達(dá)成對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的共識(shí)﹐定期對(duì)質(zhì)量情況進(jìn)行總結(jié)﹐提交管理層﹐建立運(yùn)行質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)﹐對(duì)質(zhì)量工作人員進(jìn)行培訓(xùn)及考核。 管理層代表 管理層代表在總經(jīng)理授權(quán)下協(xié)調(diào)、發(fā)展、管理公司的質(zhì)量體系。 __________________ 董事長 揚(yáng)州英杰玩具工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 手冊(cè)版本 : 01 章節(jié) : 章節(jié)版本 : 0 頁數(shù) : 1 OF 4 主題 : 組織結(jié)構(gòu) 日期 :1998/09/01 概述 揚(yáng)州英杰玩具工業(yè)有限公司在董事長和總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下 ,設(shè)有副總經(jīng)理兩名和廠長 1 名 , 分別領(lǐng)導(dǎo)行政、倉儲(chǔ)、文件控制和信息處理、培訓(xùn)以及生產(chǎn)、質(zhì)量保證和物料控制 ,確保公司正常生產(chǎn)運(yùn)作 。 質(zhì)量管理 建廠伊始 , 本公司即非常重視質(zhì)量管理和質(zhì)量控制 , 遵循本公司質(zhì)量綜旨和質(zhì)量方針 , 嚴(yán)格管理 , 使產(chǎn)品質(zhì)量及管理水平得到不斷提高 , 順利取得中國商檢局頒發(fā)的 “ 中國出口玩具質(zhì)量許可證 ”, 并在中國商檢局企業(yè)評(píng)級(jí)中被評(píng)為二級(jí)企業(yè)。 揚(yáng)州英杰玩具工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 手冊(cè)版本 : 01 章節(jié) : 章節(jié)版本 : 0 頁數(shù) : 2 OF 2 主題 : 手 冊(cè)的控制 日期 :1998/09/01 更改的控制 任何人要求修改手冊(cè)必須向管理層代表提出書面申請(qǐng)。 “ 非 受控本 ” 不隨《質(zhì)量手冊(cè)》的修改而進(jìn)行跟蹤修改。 揚(yáng)州英杰玩具工業(yè)有限公司 YANGZHOU Eamp。 非受控本經(jīng)管理層代表批準(zhǔn)后發(fā)放，并在封面上印蓋 “ 非受控本 ” 章 。不設(shè)手冊(cè)的總頁碼 , 以方便手冊(cè)的修訂。主要生產(chǎn)和檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備有 :松棉機(jī)﹑充棉機(jī)、吸塵機(jī)、小件尖利檢測器、龍門過針機(jī)等。 為實(shí)現(xiàn)上述方針 , 我們不斷地 評(píng)審質(zhì)量體系的有效性和適用性 , 每年制定年度量化的質(zhì)量目標(biāo) , 并不斷考核 , 務(wù)求達(dá)到日益完善 , 精益求精， 保持符合 ISO 9002:1994有關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)； 公司承諾對(duì)各員工灌輸質(zhì)量第一之觀念 , 為各員工在組織內(nèi)提供持續(xù)的教育和培訓(xùn)； 公司要求全體員工努力進(jìn)取積極參與。 委任主管級(jí)以上人員；保證所提供的產(chǎn)品 質(zhì)量符合公司政策和客戶要求。 PMC 部高級(jí)主管 服從副總經(jīng)理（生產(chǎn)）的領(lǐng)導(dǎo)﹐帶領(lǐng) PMC 部準(zhǔn)確﹑及時(shí)地編制料采購計(jì)劃﹐保證生產(chǎn)進(jìn)度?避免因物料到遲而無時(shí)間處理解決質(zhì)量問題﹐對(duì)購進(jìn)的零配件按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行管理﹐及時(shí)安排不合格品的退貨。同時(shí)負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量體系文件的管理以及生產(chǎn)、運(yùn)行所產(chǎn)生的各種單據(jù)的輸入和質(zhì)量記錄的保存。 設(shè)計(jì)控制﹔產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)編制計(jì)劃﹐保持產(chǎn)品設(shè)計(jì)和驗(yàn)證形成文件的 程序﹐以確保滿足規(guī)定的要求﹒ ISO9002認(rèn)證不包括本體系。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)﹔對(duì)來料﹑工序間產(chǎn)品和成品的檢驗(yàn)和測試狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)﹔應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)產(chǎn)品特性或產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估﹐以及對(duì)工序控制 和質(zhì)量問題進(jìn)行分析﹒ 支持性文件 QPXXY 《質(zhì)量程序》 揚(yáng)州英杰玩具工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 手冊(cè)版本 : 01 章節(jié) : 章節(jié)版本 : 0 頁數(shù) : 1 OF 2 主題 : 管理職責(zé) 日期 :1998/09/01 范 圍 和 職 責(zé) 董事長批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針 , 確保公司內(nèi)各階層員工均理解、執(zhí)行和保持質(zhì)量方針 。公司必須確保廠房、機(jī)器設(shè)備等資源達(dá)到要求。 程序 質(zhì)量體系文件 《質(zhì)量手冊(cè)》描述本公司質(zhì)量體系 , 并闡明公司質(zhì)量方針，組織結(jié)構(gòu)及管 理職責(zé)。 質(zhì)量策劃 本公司質(zhì)量策劃由總經(jīng)理組織 , 管理層代表負(fù)責(zé)在征求各相關(guān)部門意見后 , 進(jìn)行統(tǒng)一策劃 . 支持程序文件 QP0201 質(zhì)量計(jì)劃程序 揚(yáng)州英杰玩具工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 手冊(cè)版本 : 01 章節(jié) : 章節(jié)版本 : 0 頁數(shù) : 1 OF 1 主題 : 合同評(píng)審