【正文】 支持程序文件 QP0601 分供方評估及確認程序 QP0602 采購訂單和資料的控制 程序 QP1001 來料檢驗控制程序 揚州英杰玩具工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 手冊版本 : 01 章節(jié) : 章節(jié)版本 : 0 頁數(shù) : 1 OF 1 主題 : 顧客提供產(chǎn)品的控制 日期 :1998/09/01 范圍和職責 本公司對顧客提供的產(chǎn)品制訂并保持有關驗證、儲存和保護的控制程序。 本公司大部分生產(chǎn)物料是由香港公司采購 , 本公司僅負責輔料采購工作 .。當供貨商不符合有關定期評估的要求時 , 本公司將取消其合格供貨商資格 . 采購資料的控制 采購資料在發(fā)出前需副總經(jīng)理 (生產(chǎn) )審批以保證要求完整及明確，包括采購物料的名稱、編號、數(shù)量，對采購物料的質(zhì)量要求 , 包括規(guī)格及有關圖紙需送達供貨商，若有追朔性要求亦需指明。 程序 供貨商評估和選擇 對供貨商的評估和選擇 可以采用現(xiàn)場評估方式、提供樣品評估方式或兩者相結合的方式，由總經(jīng)理組織，副總經(jīng)理 (生產(chǎn) )參加 , 如果有需要可對供貨商提供的樣品作檢驗。 總經(jīng)理負責組織人員對供貨商的生產(chǎn)能力及其質(zhì)量保證體系作評估。 揚州英杰玩具工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 手冊版本 : 01 章節(jié) : 章節(jié)版本 : 0 頁數(shù) : 1 OF 1 主題 : 采購 日期 :1998/09/01 范圍和職責 選擇合格供貨商 , 保證采購物料的質(zhì)量。 使用者收到新的版本后，需立即將作廢版本還給人事部。 人事部在受控本上蓋章并記錄分發(fā)情況，當修改文件發(fā)出后，使用者需將作廢版本文件交還給人事部處理。 收到修改文件后，所有程序的持有者都要求交還作廢的文件，并在分發(fā)名單上簽名以證明收到新文件。 對于質(zhì)量程序的補充和修訂 : 當需要新程序時，管理層代表根 據(jù)標準格式起草程序，在發(fā)放前經(jīng)總經(jīng)理批準。 。 人事部管理和保存所有與本質(zhì)量體系有關的文件，確保最新、有效的文件能及時發(fā)放到有關人員手中，作廢文件均被及時收回。 工程部負責技術文件的編制、修改 , 由工程部高級主管審批。 公司的文件資料包括如下幾類 : * 質(zhì)量手冊 * 質(zhì)量程序 * 作業(yè)指導書 * 標準和法則 管理層代表負責編制公司的運作程序和檢定標準 , 由總經(jīng)理批準。 支持程序文件 QP0301 合同評審程序 揚州英杰玩具工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 手冊版本 : 01 章節(jié) : 章節(jié)版本 : 0 頁數(shù) : 1 OF 1 主題 : 設計控制 日期 :1998/09/01 ISO 9002:1994 標準對此要素不作要求 , 列出本要素是為了與標準序號保持一致。 副總經(jīng)理 (生產(chǎn) )負責對訂單合同要求的交貨期及生產(chǎn)排期進行評審 ,安排生產(chǎn)進度 ,訂出落貨排期 ,跟進并監(jiān)督各部門的生產(chǎn)進度。 質(zhì)量活動記錄于質(zhì)量記錄上，這些記錄保存著以上質(zhì)量體系得到落實的 說明。 * 便于指導新進員工熟悉公司的方針﹑方法和控制。 具有如下四個基本功能 : * 給質(zhì)量體系定議和說明。 《質(zhì)量程序》描述本公司質(zhì)量體系運作的重要環(huán)節(jié)的管理標準及方法。 支持程序文件 QP0101 管理 評審程序 揚州英杰玩具工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 手冊版本 : 01 章節(jié) : 章節(jié)版本 : 0 頁數(shù) : 1 OF 1 主題 : 質(zhì)量體系 日期 :1998/09/01 范圍和職責 質(zhì)量體系文件由 A、 B、 C 三層組成，它們是 : * A 層 : 《質(zhì)量手冊》 * B 層 : 《質(zhì)量程序》 * C 層 : 作業(yè)指導書、表格以及質(zhì)量記錄等 總經(jīng)理在管理層代表協(xié)助下 ,負責建立和完善公司的質(zhì)量體系并使其文件化。 管理評審記錄由人事部妥善保存 ,若無特別指示 ,須保存至少 2年。 揚州英杰玩具工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 手冊版本 : 01 章節(jié) : 章節(jié)版本 : 0 頁數(shù) : 2 OF 2 主題 : 管理職責 日期 :1998/09/01 管理評審 質(zhì)量體系的管理評審每年至少 舉行一次 ,用以保證質(zhì)量體系的有效性和適用性。本公司首先滿足客戶要求的產(chǎn)品驗證要求 , 在客戶沒有明確驗證要求時 , 保證采用世界最新權威質(zhì)量標準 , 進行產(chǎn)品的檢驗和試驗 , 配備充足的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證人員 , 嚴格控制產(chǎn)品的質(zhì)量 , 達到各項標準的要求。 總經(jīng)理不斷訂立公司的質(zhì)量標準 , 以保證質(zhì)量體系符合要求 , 提供足夠資源 , 委派經(jīng)培訓合格人員來從事檢驗活動。 組織和職責 公司的組織結構、管理人員以及關鍵崗位人員的職權在《質(zhì)量手冊》第三章中有詳細說明。 管理評審每年至少進行一次 , 以確保其持續(xù)、有效 , 管理評審由總經(jīng)理和管理層代表負責。 總經(jīng)理負責制定組織結構、員工職權并保證有足夠的資源 ,保證只有受過培訓且合格的人從事檢驗活動。 服務﹔為滿足顧客要求﹐對有關服務要求及投訴意見進行處理﹐調(diào)查原因﹐ 制定并實施相應的糾正和預防措施﹐本公司目前無其它特殊服務。 內(nèi)部質(zhì)量審核﹔為驗證質(zhì)量活動和有關結果是否符合計劃的安排﹐并確立質(zhì) 量體系的有效性而進行的質(zhì)量管理活動。 搬運﹑儲存﹑包裝﹑防護和交付﹔為確保產(chǎn)品從來料到成品出廠各階段的產(chǎn) 品不受任何損壞及變壞而進行的活動和管理方法。 揚州英杰玩具工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 手冊版本 : 01 章節(jié) : 章節(jié)版本 : 0 頁數(shù) : 2 OF 2 主題 : 質(zhì)量體系要素描述 日期 :1998/09/01 不合格品控制﹔對來料檢驗﹑工序檢驗﹑出廠成品檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品進行 明確標識﹐并記錄。 檢驗﹑測量和試驗設備﹔用于產(chǎn)品性能和控制工 序的檢驗﹑測量和試驗設備進 行定期的校正和保養(yǎng)﹐并予以記錄﹐保證其準確性。 工序控制﹔產(chǎn)品生產(chǎn)和安裝活動進行計劃及監(jiān)控以求符合質(zhì)量要求﹐并落實于 生產(chǎn)制造和安裝的各個工序。 顧客提供產(chǎn)品的控制﹔對顧客提供產(chǎn)品建立并保持驗證﹑貯存和維護的控制程序。 文件和數(shù)據(jù)控制﹔文件和資料的編寫﹑批準﹑發(fā)布和修改的程序規(guī)定。 合同評審 ﹔評審顧客訂單以保證顧客的要求﹐并保證公司有能力滿足這些需求。 當供方的生產(chǎn)﹑安裝和服務的能力得到適當證實時﹐才能相信產(chǎn)品符合規(guī)定 的要求﹒ 質(zhì)量體系內(nèi)容 管理職責﹔公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的規(guī)定﹐規(guī)定公司組織結構﹑管理人員 以及關鍵崗位人員的職責權限﹐并實施管理評審。 人事部主管 服從副總經(jīng)理 (行政 )的工作安排 ,負責員工的招聘和新員工培訓工作 ,同時協(xié)助保存員工培訓記錄。 貨倉部高級主管 服從副 總經(jīng)理 (行政 )的工作安排 ,負責指導貨倉員工認真工作 ,對貨倉中的產(chǎn)品在搬運、貯存、包裝和交付時的質(zhì)量負責 。 計算機部高級主管 服從副總經(jīng)理 (行政 )的領導 , 安排計算機部的日常工作 , 負責本公司計算機系統(tǒng)的建立與維護 , 確保計算機系統(tǒng)的安全、正常 。 揚州英杰玩具工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 手冊版本 : 01 章節(jié) : 章節(jié)版本 : 0 頁數(shù) : 3 OF 4 主題 : 組織結構 日期 :1998/09/01 工程部高級主管 服從工程部經(jīng)理的領導﹐負責科學地安排生產(chǎn)工序和生產(chǎn)工藝﹐負責編制﹑批準 ﹑發(fā)布生產(chǎn)技術文件及報價給客戶?快速﹑有效地解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題﹐保 證生產(chǎn)的正常進行。 工程部經(jīng)理 直接在副總經(jīng)理（生產(chǎn)）領導下負責本公司工程部﹑板房的管理工作﹐對新產(chǎn)品的試制開發(fā)階段工作進行跟進和指導?依據(jù)客戶要求和總經(jīng)理指令﹐完成 各項計劃工作﹐召集 QC 部﹑生產(chǎn)部進行分析研討﹐對產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程中可能出現(xiàn)或已出現(xiàn)的質(zhì)量問題﹑工藝流程問題提出合理化改善意見﹐作出預防措施?修正相關工程資料﹐對工程部﹑板房人員進行業(yè)條培訓及考核 。 QC 部經(jīng)理 直接在總經(jīng)理領導下負責全廠質(zhì)量和質(zhì)量管理﹐建立工廠的 ISO9000 質(zhì)量保證和質(zhì)量管理體系?對質(zhì)量管理的薄弱環(huán)節(jié)作出適當調(diào)整﹐處理質(zhì)量事故﹐執(zhí)行原 因不查明不放過﹑責任不清楚不放過﹑糾正措施不落實不放過政策?召集各相關部門定期通過總結和交流達成對產(chǎn)品質(zhì)量標準的共識﹐定期對質(zhì)量情況進行總結﹐提交管理層﹐建立運行質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)﹐對質(zhì)量工作人員進行培訓及考核。負責制定和安排工廠的生產(chǎn)和出貨計劃以及外發(fā)加工計劃 , 協(xié)調(diào)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的關系 , 保證按時交付符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品 . 生產(chǎn)部高級主管 服從副總經(jīng)理 (生產(chǎn) )的工作安排 ,負責領導裁床部﹑車 縫部﹑手工包裝部的生產(chǎn)﹐根據(jù)生產(chǎn)計劃按排生產(chǎn)?研究生產(chǎn)過程﹐解決生產(chǎn)問題﹐并決定采取適當?shù)募m正行動?負責生產(chǎn)設備的維護和保養(yǎng)﹐確保生產(chǎn)的正常進行。 行政經(jīng)理 在副總經(jīng)理 (行政 )的領導下 ,負責領導維修部、后勤部、宿舍、保安工作，配合工廠的正常生 產(chǎn)和運作。 管理層代表被授權對《質(zhì)量手冊》的一般更改 , 并對其進行控制。 管理層代表 管理層代表在總經(jīng)理授權下協(xié)調(diào)、發(fā)展、管理公司的質(zhì)量體系。 總經(jīng)理 對公司的日常運作負完全的責任 , 決定與質(zhì)量有關的事項 ,監(jiān)督工廠質(zhì)量體系的運行和完善 。 職權和責任 以下本公司質(zhì)量體系從事與質(zhì)量有關的主要負責人的職權及其相互關系。 當公司的組織發(fā)生變化時 , 該架 構亦隨之更新。 __________________ 董事長 揚州英杰玩具工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 手冊版本 : 01 章節(jié) : 章節(jié)版本 : 0 頁數(shù) : 1 OF 4 主題 : 組織結構 日期 :1998/09/01 概述 揚州英杰玩具工業(yè)有限公司在董事長和總經(jīng)理的領導下 ,設有副總經(jīng)理兩名和廠長 1 名 , 分別領導行