【正文】 程內(nèi)容包括： a) 品管部負(fù)責(zé)確定評定準(zhǔn)則； b) 采購部組織供方評 定； c) 副總經(jīng)理確定合格供方； d) 品管部負(fù)責(zé)供方提供材料的品質(zhì)和技術(shù)指標(biāo)； e) 品管部適時(shí)協(xié)助供方改善。 2 職責(zé) 采購部負(fù)責(zé)組織供方評定工作，副總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定合格供方名單； 品管部負(fù)責(zé)供方質(zhì)量的確認(rèn)（包括首樣的試驗(yàn)和確認(rèn)），并跟蹤合格供方質(zhì)量情況； 品 管部負(fù)責(zé)確定采購產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)對原材料實(shí)施檢驗(yàn)； 采購部負(fù)責(zé)采購事宜。 4 引用程序文件 《設(shè)計(jì)控制程序》????????? SF/CW— 2010 采購 1 目的和范圍 對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品 /服務(wù)符合規(guī)定的要求。 設(shè)計(jì)更改。 應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用者需要和 /或要求。 b) 變換方法進(jìn)行計(jì)算； c) 可能時(shí)，將新設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較； d) 進(jìn)行試驗(yàn)和證實(shí)； e) 對發(fā)放前的設(shè)計(jì)階段文件進(jìn)行評審。設(shè)計(jì)驗(yàn)證應(yīng)予以記錄，品管部負(fù)責(zé)保存驗(yàn) 證記錄。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證。每次設(shè)計(jì)評審的參加者應(yīng)包括與被評審的設(shè)計(jì)階段有關(guān)的所有職能部門的代表，需要時(shí)也應(yīng)包括其他專家。 設(shè)計(jì)評審。 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)： a) 滿足設(shè)計(jì)輸入的要求； b) 包 含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則； c) 標(biāo)出與產(chǎn)品安全和正常工作關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性（如操作、儲(chǔ)存、搬運(yùn)、維修和處置的要求）。 設(shè)計(jì)輸出。 設(shè)計(jì)輸入 應(yīng)在產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)書中明確與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入要求，包括適用的法令和法規(guī)要求、合同評審活動(dòng)的結(jié)果，并評審其是否適當(dāng)。產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)書至少應(yīng)： a) 闡明或列出應(yīng)開展的活動(dòng)； b) 規(guī)定實(shí) 施這些活動(dòng)的職責(zé)； c) 規(guī)定開展每個(gè)活動(dòng)的部門或人員（應(yīng)具備一定資格）； d) 每個(gè)活動(dòng)應(yīng)配備的資源。 4 引用程序文件 〈〈合同評審控制程序〉〉┉┉┉┉┉┉┉┉ SF/CW— 2007 〈〈顧客溝通控制程序〉〉┉┉┉ ┉┉┉┉┉ SF/CW— 2008 設(shè)計(jì)和開發(fā) 1 目的和范圍 對產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程進(jìn)行有效的控制和驗(yàn)證 ,確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)在受控狀態(tài)下進(jìn)行 .對此 ,本條款對公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程進(jìn)行了說明 . 2 職責(zé) 開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制的歸口管理 ,其他相關(guān)職能部門協(xié)助 . 3 管理要求 總則 . 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的控制和驗(yàn)證依據(jù)本公司《設(shè)計(jì)控制程序》執(zhí)行； 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃。 國內(nèi)營銷中心、出口部應(yīng)就如下有關(guān)信息，與顧客進(jìn)行有效溝通，并進(jìn)行相應(yīng)處理： a) 產(chǎn)品信息； b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求評審的要求： a） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b） 顧客認(rèn)同、確認(rèn)產(chǎn)品要求； c） 組織有能力滿足產(chǎn)品要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求內(nèi)容可包括： a) 產(chǎn)品固 有特性：產(chǎn)品參數(shù)、視覺、安全等； b) 產(chǎn)品賦予特性：成本、交貨期、可用性、準(zhǔn)時(shí)性、品牌形象、售 后服務(wù)等； c) 服務(wù)特性：誠信、禮貌、好客、親切、準(zhǔn)時(shí)、人員技能、資料詳細(xì)度、便捷等； d) 體系特性：健全、穩(wěn)健、有效； e) 過程特性：規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、充分。 3 管理要求 為確保顧客產(chǎn)品要求（明顯和隱含）規(guī)定的合理、明確、且本公司能正確理解顧客的需求，避免由于一些要求的不滿足給企業(yè)帶來任何責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，從而確保合同按質(zhì)、按期履行，為此，本公司編制了〈〈合同評審控制程序〉〉，以控制與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定及評審。 2 職責(zé) 國內(nèi)營銷中心、出口部負(fù)責(zé)組織合同評審，負(fù)責(zé)保存合同評審記錄相關(guān)資料，負(fù)責(zé)合同評審事宜內(nèi)外部的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作； 品管部負(fù)責(zé)對外銷客戶反饋（包括顧客抱怨）進(jìn)行處理；國內(nèi)營銷中心負(fù)責(zé)對內(nèi)銷客戶反饋（包括顧客抱怨）進(jìn)行處理。 產(chǎn)品 服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃內(nèi)容： a) 產(chǎn)品 /服務(wù)需求（要求）特性（形成產(chǎn)品參數(shù)或服務(wù)提供規(guī)范）； b) 產(chǎn)品 /服務(wù)實(shí)現(xiàn)的流程（參見 GB/T19001： 20xx 相關(guān)條款內(nèi)容）； c) 開展流程所必須的資源和設(shè)施； d) 產(chǎn)品 /服務(wù)實(shí)現(xiàn)的流程中設(shè)置必要的質(zhì)量控制點(diǎn)并設(shè)置驗(yàn)收準(zhǔn)則、安排驗(yàn)證活動(dòng)； e) 策劃適宜的質(zhì)量記錄表格，以為產(chǎn)品、過程符合性提供證據(jù)； f) 上述內(nèi)容形成質(zhì)量計(jì)劃（或產(chǎn)品 /服務(wù)實(shí)現(xiàn)方案書）。 3 管理要求 為確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，為此，本公司編制了《產(chǎn)品 /服務(wù)要求實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》，以控制產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同實(shí)現(xiàn)質(zhì)量策劃的實(shí)施。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 1 目的和范圍 為確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，所以，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，為此， 本條款對公司產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃的實(shí)施和控制進(jìn)行了說明。包括： a) 溫度、衛(wèi)生、噪音、濕度、光、空氣指數(shù)； b) 安全、工作壓力等。 3 管理要求 本公司根據(jù)工作環(huán)境對過程的重要性及產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，應(yīng)確定工作環(huán)境控制場合。 4 引用程序文件 《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉ SF/CW— 2005 工作環(huán)境 1 目的和范圍 為確保產(chǎn)品符合要求及保持適宜的生產(chǎn)過程能力，公司應(yīng)確定并管理所需工作環(huán)境，為此，本條款進(jìn)行了說明。 3 管理要求 視基礎(chǔ)設(shè)施對過程的重要性及產(chǎn)品品質(zhì)的影響程度，分別實(shí)施對不同基礎(chǔ)設(shè)施的控制，本公司應(yīng)控制的基礎(chǔ)設(shè)施只包括生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)重要設(shè)施，為此，本公司編制了《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施控制程序》，以實(shí)施對這些生產(chǎn)設(shè) 備、設(shè)施選購、驗(yàn)收、建檔、安裝、使用、維護(hù)、標(biāo)示、報(bào)廢等事宜的控制。 4 引用程序文件 《人力資源培訓(xùn)控制程序》┉┉┉┉┉┉┉ SF/CW— 2004 基礎(chǔ)設(shè)施 1 目的和范圍 為確保產(chǎn)品符合要求及保持適宜的生產(chǎn)過程能力，公司應(yīng)確定，提供并維護(hù)所需基礎(chǔ)設(shè)施，為此，本條款進(jìn)行了說明。 3 管理要求 品管部負(fù)責(zé)確定每一職位所需教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的要求， 并形成《職位描述》，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 這些應(yīng)管理和控制的資源包括： a) 人力資源 b) 基礎(chǔ)設(shè)施； c) 工作環(huán)境； 4 引用程序文件 《人力資源培訓(xùn)控制程序》 ?????????? SF/CW— 2004 《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施控制程序》 ????????? SF/CW— 2005 人力資源 1 目的和范圍 為確保從事與產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任，故對公司人力資源進(jìn)行管理和控制，為此，本條款對人力資源的確定及能力、意識(shí)的保持進(jìn)行了說明。 2 職責(zé) 管理層負(fù)責(zé)確定并計(jì)劃提供適宜、充分的資源。 4 引用程序文件 《管理評審程序》┉┉┉┉┉┉┉┉ SF/CW— 2003 資源管理 通過對本公司資源的有效控制，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)提供了充足的資源。 管理評審過程輸入內(nèi)容包括； a) 審核結(jié)果； b) 顧客反饋； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d) 預(yù)防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評審的跟蹤措施； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g) 改進(jìn)的建議。 3 管理要求 總經(jīng)理應(yīng)定期召開管理評審 (一般頻度為每年一次 )，為此，本公司編制了《管理評審程序》，以核查：所設(shè)定的質(zhì)量方針、目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)；顧客是否實(shí)現(xiàn)；顧客是否滿意；質(zhì)量經(jīng)營是績效如何；質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性、有效性。 3 引用程序文件 （無） 管理評審 1 目的和范圍 為確保質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性和有效性，為此，公司應(yīng)定期召開管理評審，本條款對此進(jìn)行了說明。 2 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確 定公司組織架構(gòu)，品管部予以文件化； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司各部門職責(zé)、權(quán)限，品管部予以文件化； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)任命管理者代表，并明確其職責(zé)、權(quán)限； 管理層就質(zhì)量管理體系的有效性創(chuàng)建有效內(nèi)部溝通渠道。 管理者代表在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 管理者代表負(fù)責(zé)組織策劃公司質(zhì)量管理體系將文件化； 公司全員負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方案； 品管部負(fù)責(zé)驗(yàn)證質(zhì)量方案實(shí)施效果； 管理者代表適時(shí)組織對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)、方案之更新、改進(jìn)。 3 引用程序文件 (無 ) 策劃 1 目的和范圍 為員工有明確的目標(biāo)，并設(shè)定達(dá)成目標(biāo)之明確方案，確保質(zhì)量方針實(shí)現(xiàn)，為此，本條款對質(zhì)量方針如何策劃進(jìn)行了說明。 管理要求 為確保公司“以顧客為中心”、“以質(zhì)量為中心”理念得以有效實(shí)施，總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針規(guī)劃并批準(zhǔn)，本公司質(zhì)量方針至少： a） 應(yīng)有助于實(shí)現(xiàn)經(jīng)營方針，或是經(jīng)營質(zhì)量方針的一部分； b） 應(yīng)對持續(xù)滿足顧客要求作出承諾； c） 應(yīng)對質(zhì)量經(jīng)營持續(xù)改進(jìn)作出承諾； d） 應(yīng)對持續(xù)遵守法律、法規(guī)作出承諾。 3 管理要求 為使公司能夠時(shí)刻以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，并確保顧客的要求得到確定并予以滿足，公司編制了《顧客溝通控制程序》，以實(shí)現(xiàn)： a) 有效識(shí)別、確定目標(biāo)（潛在）顧客的需求和期望； b) 確保顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求（產(chǎn)品、過程）； c) 通過建立和完善質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)要求。 開發(fā)部經(jīng)理組織相關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)，并實(shí)施設(shè)計(jì)方案。 2 職責(zé) 國內(nèi)營銷中心、出口部負(fù)責(zé)市場調(diào)研，產(chǎn)品信息、顧客需求調(diào)查及銷售和服務(wù)。 2 職責(zé) 總經(jīng)理全面管理公司的生產(chǎn)和經(jīng)營活動(dòng)。 4 引用程序文件 《文件控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ SF/CW— 2001 《質(zhì)量記錄控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉ SF/CW— 2002 管理職責(zé) 本條款規(guī)定了公司管理層應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 質(zhì)量記錄的控制。 質(zhì)量管理手冊 本公司依據(jù) GB/T19001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求和公司實(shí)際情況，編制了這份質(zhì)量管理手冊。 3 管理要求 質(zhì)量管理體系文件構(gòu)架。 4 引用程序文件（無） 文件的總要求 1 目的和范圍 對公司質(zhì)量管理體系文件化及文件和質(zhì)量記錄的控制進(jìn)行了說明。為此： a） 公司對質(zhì)量管理體系所需的過程進(jìn)行了識(shí)別，并編制形成了相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件，這些過程已充分包括了從識(shí)別顧客需求所