【正文】 以明確和必要的重新確認。在測量、分析的方法中包括有統(tǒng)計技術(shù)。 （ 2） 控制要求 文件號： YXM/QM20xx 樂 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版／次： A/0 章節(jié)號： 測量、分析和改進 頁 碼： 2/5 內(nèi)部審核策劃 質(zhì)管部根據(jù)上年度質(zhì)量管理體系運作情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審核的方案進行策劃，確定審核的目的、范圍 、方法、頻次，編制“年度內(nèi)審計劃”，并上報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。內(nèi)審員 應(yīng)具有生產(chǎn)和管理經(jīng)驗的人員擔(dān)任，負責(zé)按照 內(nèi)審實施計劃 對公司質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核，并記錄審核結(jié)果。 文件號： YXM/QM20xx 章節(jié)號： 樂 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版／次： A/0 頁 碼： 3/5 測量、分析和改進 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 （１） 職責(zé) ● 質(zhì)管部主管領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的管理工作。 支持性文件 YXM/ 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 不合格品控制 （１） 職責(zé) ● 質(zhì)管部主管領(lǐng)導(dǎo)不合格品控制的管理工作。 對在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，公司應(yīng)針對不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)难a救 措施。 通過數(shù)據(jù)分析為質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評價提供如下信息： 顧客滿意或不滿意。 糾正措施 本公司采取糾正措施，以削除不合格的原因，為防止不合格的再發(fā)生所采取的糾正措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。 支 持性文件 YXM/ 改進控制程序 。 ● 質(zhì)管部歸口管理糾正和預(yù)防措施的工作。 內(nèi)部信息 ａ） 質(zhì)量趨勢； ｂ） 運行性能（生產(chǎn)率、效率、有效性、不良質(zhì)量的成本）； ｃ） 關(guān)鍵特性與服務(wù)特性的現(xiàn)行質(zhì)量等級； 將上述內(nèi)部、外部信息與競爭對手和適用的基準(zhǔn)進行比較。 不合格品的讓步接受，當(dāng)合同有規(guī)定時，必須由本公司管理者代表批準(zhǔn)，并征得顧客或其代表的同意。 本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，如發(fā)生緊急放行或例外轉(zhuǎn)序，應(yīng)得到授權(quán)者的批準(zhǔn)，并有可靠的追溯方法。 監(jiān)視和測量主要分析工具：統(tǒng)計圖法、因果圖、對策表、排列圖、控制圖。對于不符合項的改進情況，由審核員跟蹤，以驗證糾正措施的實 施情況。 （ 1） 職責(zé) ● 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核管理工作。 證實產(chǎn)品符合顧客要求； 保證質(zhì)量管理體系的符合性； 實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性改進。 應(yīng)防止發(fā)生可能使用測量結(jié)果失效的調(diào)整。 ｄ） 顧客包裝標(biāo)準(zhǔn)：組織必須符合所有顧客的特殊包裝標(biāo)準(zhǔn) /指南，包括適用的維修零件包 裝標(biāo)準(zhǔn)。 產(chǎn)品防護 （１） 職責(zé) ● 生產(chǎn)供應(yīng)部主管 領(lǐng)導(dǎo)過程產(chǎn)品的防護工作； ● 銷售部主管 領(lǐng)導(dǎo)成品防護工作； ● 生 產(chǎn)供應(yīng)部 歸口管理生產(chǎn)過程產(chǎn)品的防護； ● 銷售部 歸口管理成品的防護。 文件號： YXM/QM20xx 樂 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版／次： A/0 章節(jié)號： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼： 4/6 標(biāo)識和可追 溯性 （１） 職責(zé) ● 生產(chǎn)供應(yīng)部 主管領(lǐng)導(dǎo) 標(biāo)識和可追溯性的管理工作； ● 生產(chǎn)供應(yīng)部歸口管理標(biāo)識和可追溯性工作。 （２） 控制要求 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 相關(guān)部門應(yīng)獲得產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃和顧客要求評審輸出的必要產(chǎn)品信息。 采購過程的控制主要包括評價和選擇供方，制定采購產(chǎn)品要求和對采購產(chǎn)品驗證活動的識別與安排等。 支持性文件 YXM/ 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計和開發(fā) 關(guān)于“設(shè)計和開發(fā)”一節(jié)，本手冊在 中已作了說明。記 錄評審結(jié)果及在評審中提出的跟蹤措施，填寫產(chǎn)品要求評審記錄并按 質(zhì)量記錄控制程序 進行管理。 支持性文件 YXM/ 《實現(xiàn)過程的策劃程序》 與顧客有關(guān)的過程 （１） 職責(zé) ● 銷售部 主管 領(lǐng)導(dǎo)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審工作； ● 銷售部歸口管理與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審工作。 支持性服務(wù)（如運輸或通訊） 工作環(huán)境 技術(shù)開發(fā)部 在產(chǎn)品工藝設(shè)計過程中應(yīng)充分考慮國家法律、法規(guī)的要求； 生產(chǎn)供應(yīng)部 在生產(chǎn)安 排時應(yīng)對工作環(huán)境中的因素進行管理，使其符合規(guī)定的要求。 生產(chǎn)供應(yīng)部負責(zé)通過大幅度筆試、實際操作等方式驗證培訓(xùn)效果，確認是否達到培訓(xùn)計劃所制定的目標(biāo)。 （２） 控制要求 資源管理是質(zhì)量管理體系的一個重要組成部分，為保證質(zhì)量管理體系的有效運行，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的順利實現(xiàn)，滿足實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，配備必要的資源； ａ） 人力資源 ｂ） 設(shè)施； ｃ） 工作環(huán)境。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理通過 質(zhì)管部 的運作，確保在各不同職能部門及不同層次之間進行溝通，其溝通方式如下： （ 1）文件溝通：通過公司內(nèi)部文件的分發(fā)達到溝通； （ 2）會議溝通：通過各種會議進行溝通； （ 3）通過簡報、探討等方式進行溝通。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，應(yīng)將目標(biāo)分解到各部門，并對其度量方法進行規(guī)定。 ● 管理者代表 協(xié)助總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的策劃。這樣的記錄需保存 3 年。 文件號： YXM/QM20xx 章節(jié)號： 樂 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版／次： A/0 頁 碼： 3/3 質(zhì)量管理體系 （ 3）文件的管理 質(zhì)量管理體系文件（包含外來文件）由 質(zhì)管部 負責(zé)管理，技術(shù)性文件（包含外來文件）由 技術(shù)開發(fā)部 負責(zé)管理。 ａ） 根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)范圍，結(jié)合本公司職工隊伍的現(xiàn)狀，制定了比較詳細的、便于操作的工藝文件； ｂ） 質(zhì)量記錄是程序文件和工藝文件有效實施的客觀記錄和證據(jù)，本公司為了確保質(zhì)量體系的有效運行和體系持續(xù)改進得到滿意的信息，對質(zhì)量記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定 和要求，并按照 質(zhì)量記錄控制程序 進行管理； ｃ） 本公司質(zhì)量管理體系第三層次文件，還制定了相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)則、工藝規(guī)程等。 ｂ）質(zhì)管部負責(zé)組織各責(zé)任部門編制質(zhì)量手冊，管理者代表負責(zé)對質(zhì)量手冊進行審定。 測量、分析和改進過程 規(guī)定了為確保滿足顧客要求和實現(xiàn)持續(xù)改進的測量和活動。 允許的剪裁 本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是小型斷路器，按照國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)制造和檢驗，生產(chǎn)方式主要是裝配，采購件均來自行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)件，設(shè) 計權(quán)主要掌握在客戶的手里，因此本手冊所闡述的公司質(zhì)量管理體系不包含 設(shè)計和開發(fā)（除 外）的要求。由《質(zhì)量手冊》原編制人實施修改，如原編制人已不在，則應(yīng)由接替其崗位的人實施修改。 質(zhì)量手冊 的使用。對企業(yè)內(nèi)部，質(zhì)量手冊起著確定各項質(zhì) 量活動及其指導(dǎo)方針和原則的重要作用，一切質(zhì)量活動都應(yīng)遵循質(zhì)量手冊。 文件號： YXM/QM20xx 章節(jié)號： 樂 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版／次： A/0 頁 碼： 1/1 目 錄 目錄 批準(zhǔn)頁 公司簡介 管理者代表任命書 質(zhì)量手冊管理規(guī)定 范圍 總則 允許的剪裁 引用標(biāo)準(zhǔn) 術(shù)語和定義 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 . 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評審 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測量裝置的控制 測量、分析和改進 總則 監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進 附錄： 量職能分配表 文件號： YXM/QM20xx 樂 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版／次： A/0 章節(jié)號： 批 準(zhǔn) 頁 頁 碼： 1/1 批準(zhǔn)頁 引言 為適應(yīng)全球經(jīng)濟一體化和當(dāng)前市場競爭越演越烈的形勢，為不斷滿足顧客的要求和期望，為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低消耗、減少浪費、增加效益、增強社會信譽和市場競爭力，公司領(lǐng)導(dǎo)做出戰(zhàn)略決策，決定貫徹國際質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)量手冊是企業(yè)質(zhì)量工作的“基本法”，是企業(yè)最重要的質(zhì)量法規(guī)性文件之一，它具有強制性。 發(fā)放、使用 質(zhì)量手冊 由 質(zhì)管部 負責(zé)印刷、保管、發(fā)放。 手冊的修改 質(zhì)量手冊 經(jīng)運行實踐需要進行局部條款修改時，由有關(guān)部門提出申請， 質(zhì)管部 審核，報管理者代表審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b） 通過體系的實施包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程，達到顧客滿意； c） 本手冊適用于公司質(zhì)量管理體系的各個部門。根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)范圍和公司機構(gòu)的職能分配，這一過程可以劃分為：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供、監(jiān)視和測量裝置的管理五個具體過程，并編寫相應(yīng)程序文件進行控制。批準(zhǔn)并發(fā)布質(zhì)量手冊。包括有工藝文件、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、質(zhì)量記錄、報告、相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和制度等。 通過 技術(shù)開發(fā)部 和質(zhì)管部填寫的“文件發(fā)放、回收記錄”及“部門受控文件和質(zhì)量記錄清單”識別文件的現(xiàn)行有效和修訂狀態(tài)。 A）關(guān)鍵記錄 GB/T1900