【正文】 量管理體系有效運行和滿足過程運作要求的基礎，具體分為：人力資源管理、設施和工作環(huán)境管理二個具體過程進行，并編寫相應程序文件予以控制。對這一過程的管理，分為：顧客滿意程度測量、內部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品控制、改進五個具體過程，并編寫相應程序文件進行控制。公司根據(jù)顧客的要求，確定相應的質量目標，制定管理職責，設置組織機構，并配置必要的資源和信息，制定相應的過程來控制實施產(chǎn)品實現(xiàn)的提供，然后通過對過程的測量、監(jiān)視和分析，以實施必要的措施，最 終實現(xiàn)顧客滿意和對過程的持續(xù)改進。 ｃ）各部門主管負責本部門支持性文件和資料的編制，管理者代表負責審批。為確保本公司質量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的持續(xù)改進，本公司編制了 一十六 個程序文件進 行控制。 質量手冊 總則 質量手冊 是對本公司質量管理體系歸納性的文件，旨在實現(xiàn)本公司的質量方針和質量目標，滿足顧客的需求。 （ 1） 文件的批準 ａ） 所有文件發(fā)布前，須有授權人審批，以確保其適宜性； ｂ） 質量手冊 、程序文件由總經(jīng)理批準； ｃ） 第三層次文件由管理者代表審批。文件發(fā)布前應經(jīng)授權人員批準，發(fā)放時進行標識，以確保： ● 公司各使用場所都能得到有效版本； ● 文件保持清晰、易于識別和檢索； ● 外來文件得到識別和分發(fā)得到控制； ● 及時從發(fā)放和使用場所撤回失效或作廢的文件，防止錯用、誤用； ● 若為法律或積累知識需要保留已作廢的文件，在文 件上標識“作廢留用”章并隔離存放。除此之外，組織還應規(guī)定 與質量管理體系有關的文件和記錄的保存時間，以滿足法規(guī)和顧客的最短期限的要求。 B）重要記錄 程序要求的補充記錄屬重要記錄，是內部質量管理的基本需要，所需有關記錄均已 在各程序文件中列出，應力保其齊全。 這樣的記錄需保存 1 年。 ● 質管部 歸口管理公司的質量方針和目標，包括展開、考核和內部溝通，負責崗位職 責的制定。 質量方針 本公司的質量方針： 全員參與、保證可靠、創(chuàng)建品牌、持續(xù)改進、質優(yōu)價惠、顧客滿意； 質量方針是本公司的質量宗旨，總經(jīng)理確保： 質量方針與各項質量活動緊密聯(lián)系，使各級管理人員和全體員工理解質量方針是公司各項工作的宗旨和方向； 通過制 定的質量目標落實質量方針，并將質量目標分解到各部門以便于實施和評價； 通過每次的管理評審，評審質量方針的持續(xù)適宜性和質量目標的實施情況，促進質量管理體系的持續(xù)改進； 質量方針的制定、批準、評審和改進應予以控制，執(zhí)行《管理策劃控制程序》和《文件控制程序》。 文件號： YXM/QM20xx 章節(jié)號： 樂 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質 量 手 冊 版／次： A/0 頁 碼： 2/3 管理職責 本公司的質量目標： 實現(xiàn) 100 分管理 質量管理體系策劃 （ 1） 總經(jīng)理按照 GB/T 19001:20xx 標準對本公司質量管理體系進行策劃，以確保滿足質量目標及質量管理體系的總要求；確保在對質量管理體系的改進進行策劃和實施時，質量管理體系的完整性。 職責、權限與溝通 對本公司領導和各部門負責人的主要職責和權限加以規(guī)定，詳見《附錄 5》。 管理評審 （ 1） 職責 ● 總經(jīng)理負責主持管理評審工作； ● 質管部 組織實施管理評審活動，并管理有關評審記錄。 文件號： YXM/QM20xx 樂 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質 量 手 冊 版／次： A/0 章節(jié)號： 管理職責 頁 碼： 3/3 評審輸入 本公司管理評審輸入包括與現(xiàn)行質量管理體系的運行情況和改進機會相關的信息： （ 1）外部和內部審核結果； （ 2）顧客反饋，包括意見、建議、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其它； （ 3）過程運行情況和產(chǎn)品的符合情況，包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各環(huán)節(jié)的不符合規(guī)范和不合格 產(chǎn)品等； （ 4）預防和糾正措施的狀況； （ 5）以往管理評審所確定措施的實施情況； （ 6）對質量管理體系改進的建議。 資源提供 本公司由總經(jīng)理負責及 時確定質量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)所需資源，并由各職能部門負責及時提供以確保： 實施和改進現(xiàn)有質量管理體系的過程。 能力、意識和培訓 公司在質量管理體系的運行和產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，通過對質量有影響的各類人員進行培訓或 采取其它措施，使各級管理、執(zhí)行人員的意識和能力能適應顧客需求的變化。 文件號： YXM/QM20xx 樂 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質 量 手 冊 版／次： A/0 章節(jié)號： 資源管理 頁 碼： 2/2 通過提供培訓或采取其它措施，使員工能意識到所從事的活動或工作對質量管理體系的重要性和各種活動之間的相互性，以及如何為實現(xiàn)公司的質量目標做出貢獻。 生產(chǎn)供應部 應編制生產(chǎn)設備日常使用情況檢查表。 各車間負責對人員的精神狀態(tài)和身體狀態(tài)進行識別，以便安排工作和合理搭配作業(yè)組成員。 （２） 控制要求 產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程和子過程，針對產(chǎn)品客觀因素及本公司業(yè)務范圍，我公司產(chǎn)品實現(xiàn)分為幾個過程進行控制，并編制相應程序文件。 （２） 控制要求 與產(chǎn)品有關的要求的確定 銷售部 負責組織有關人員 與顧客溝通，負責調查收集市場相關信息，組織公司有關部門進行顧客要求的識別，明確產(chǎn)品有關要求。 評審方式 本公司主要根據(jù)合同的不同要求，確定用電話評審、會簽評審等方式。 文件號： YXM/QM20xx 樂 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質 量 手 冊 版／次： A/0 章節(jié)號： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼： 2/6 與產(chǎn)品有關的要求的變更 與產(chǎn)品有關的要求發(fā)生變更時，由 銷售部 及時將變更信息書面?zhèn)鬟f到有關部門和人員，確保合同能全面執(zhí)行，必要時重新對產(chǎn)品要求評審。 聯(lián)絡、溝通主要內容： ａ） 合同簽訂前，由 銷售部 專人通過各種渠道，與顧客溝通，充分理解合同條款，明確顧 客對產(chǎn)品的要求，并傳達給相關部門。此處列出本條款是為了與標準中的條款號保持一致。更改的評審結果及任何必要措施的記錄應予保持。 評價與選擇供方 （１） 對本公司提供配套產(chǎn)品的供方應進行評價，被選定的合格供方應記錄評價結果，對現(xiàn)有合格供方應按其提供符合要求的產(chǎn)品持續(xù)保障能力進行重復評價，當已被選為合格的供方在提供產(chǎn)品或服務出現(xiàn)問題時，公司 應有跟蹤措施以保證采購產(chǎn)品持續(xù)符合要求，實現(xiàn)對供方的動態(tài)管理。 采購產(chǎn)品的驗證 負責采購的職能部門應確定和實施采購產(chǎn)品所需的驗證活動。 必要時，組織應為負責過程操作的人員提供文件化的過程監(jiān)視和作業(yè)指導書，這些指導書在工作崗位必須易于得到。 放行前交付的產(chǎn)品必須滿足顧客的要求，應做好售后服務，做到滿足或超越顧客要求。 （２） 控制要求 總則 本公司的產(chǎn)品將進行適當標識，防止混淆、誤用，對產(chǎn)品質量有可追溯性要求時進行追溯。當顧客要求時，必須滿足附加的驗證 /標識要求（如：引入新型號）。 （２） 控制要求 文件號： YXM/QM20xx 章節(jié)號： 樂 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質 量 手 冊 版／次： A/0 頁 碼： 5/6 產(chǎn)品實現(xiàn) 總則 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中、交付顧客前，要根據(jù)顧客要求提供相應的產(chǎn)品防護，確保顧客滿意。貴重物資入庫柜加鎖或加封保管； ｄ） 對易腐蝕品、霉爛產(chǎn)品進行防護； ｅ） 室內庫房環(huán)境要求通風、干燥、明亮、清潔 、貨架排列整齊，露天倉庫環(huán)境要求地面 無積水、堆放區(qū)域界限明確、通風整潔； ｆ） 對庫存的物資或產(chǎn)品要進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題做好記錄及時報告。 ｆ） 標簽：組織必須建立確保所有裝運材料都按顧客要示進行標識的系統(tǒng)。 當不存在上述標準時，應記錄校準或檢定的依據(jù)。 當發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準狀態(tài)時，除對這些裝置和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?，還應對其以往監(jiān)視和結果的有效性進行評價并予以記錄。 應對校準結果予以記錄。 監(jiān)視和測量活動 顧客滿意或不滿意的監(jiān)視和測量； 內部質量審核； 過程的監(jiān)視和測量； 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 通過以上的監(jiān)視和測量活動收集并獲取關于產(chǎn)品、過程和體系的不合格信息，并對不合格加以分 析、評價，提出相應的改進措施，以實現(xiàn)不斷改進。 信息收集的方法： ａ） 通過互連網(wǎng)絡等媒體收集市場信息； ｂ） 通過電話、傳真、信函以及走訪顧客收集與顧客相關的信息。 ● 質管部 歸口管理內部審核工作。 內部審核目的 ａ） 確定質量管理體系是否符合公司所確定的計劃安排和質量管理體系文件的要求以及 GB/T19001:20xx 標準的要求： ｂ） 確定質量管理體系是否得到有效地實施和保持。 內審員 內審員應經(jīng)過考試合格取得內審員資格證書，并經(jīng)過公司聘任產(chǎn)生。 （２） 控制要求 質量管理體系過程持續(xù)滿足其預期的能力是質量管理體系有效性的體現(xiàn)。 其測量和分析結果被識別如需采取糾正措施或實施改進時，應按 改進控制程序 執(zhí)行。這種監(jiān)視和測量還需在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段予以驗證。 本公司的產(chǎn)品在所有活動未圓滿完成之前，不得放行或交付顧客，除非得到顧客的批準。 發(fā)現(xiàn)不合格品應進行標識、記錄、隔離、評審和處置。當不合格品得到糾正以后應對其進行再次驗證，以證實符合要求。 ● 質管部 歸口管理數(shù)據(jù)分析的工作。 數(shù)據(jù)和資料的趨勢應與整個業(yè)務目標 的進展進行比較，并采取措施以支持： 1） 優(yōu)先解決顧客相關的問題； 2） 確定關鍵的與顧客相關的趨勢及其相互關系以支持狀況評審、決策和長期策劃。 采購產(chǎn)品的質量及供方的情況。 （２） 控制要求 持續(xù)改進 本公司通過使用質量方針、目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審而促進質量管理體系的持續(xù)改進。 預防措施 本公司對體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)中存在的潛在不合格進行分 析，識別所需的預防措施，制定和實施預防措施以消除潛在不合格的原因，為防止不合格的發(fā)生所制定的預防措施應考慮與所發(fā)現(xiàn)問題的影響程度相適應