【正文】 量管理體系有效運(yùn)行和滿足過(guò)程運(yùn)作要求的基礎(chǔ)，具體分為：人力資源管理、設(shè)施和工作環(huán)境管理二個(gè)具體過(guò)程進(jìn)行，并編寫相應(yīng)程序文件予以控制。對(duì)這一過(guò)程的管理，分為：顧客滿意程度測(cè)量、內(nèi)部審核、過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、改進(jìn)五個(gè)具體過(guò)程，并編寫相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。公司根據(jù)顧客的要求，確定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，制定管理職責(zé)，設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并配置必要的資源和信息，制定相應(yīng)的過(guò)程來(lái)控制實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的提供，然后通過(guò)對(duì)過(guò)程的測(cè)量、監(jiān)視和分析，以實(shí)施必要的措施，最 終實(shí)現(xiàn)顧客滿意和對(duì)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 ｃ）各部門主管負(fù)責(zé)本部門支持性文件和資料的編制，管理者代表負(fù)責(zé)審批。為確保本公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)，本公司編制了 一十六 個(gè)程序文件進(jìn) 行控制。 質(zhì)量手冊(cè) 總則 質(zhì)量手冊(cè) 是對(duì)本公司質(zhì)量管理體系歸納性的文件，旨在實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足顧客的需求。 （ 1） 文件的批準(zhǔn) ａ） 所有文件發(fā)布前，須有授權(quán)人審批，以確保其適宜性； ｂ） 質(zhì)量手冊(cè) 、程序文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)； ｃ） 第三層次文件由管理者代表審批。文件發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確保： ● 公司各使用場(chǎng)所都能得到有效版本； ● 文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索； ● 外來(lái)文件得到識(shí)別和分發(fā)得到控制； ● 及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回失效或作廢的文件，防止錯(cuò)用、誤用； ● 若為法律或積累知識(shí)需要保留已作廢的文件，在文 件上標(biāo)識(shí)“作廢留用”章并隔離存放。除此之外，組織還應(yīng)規(guī)定 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和記錄的保存時(shí)間，以滿足法規(guī)和顧客的最短期限的要求。 B）重要記錄 程序要求的補(bǔ)充記錄屬重要記錄，是內(nèi)部質(zhì)量管理的基本需要，所需有關(guān)記錄均已 在各程序文件中列出，應(yīng)力保其齊全。 這樣的記錄需保存 1 年。 ● 質(zhì)管部 歸口管理公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，包括展開、考核和內(nèi)部溝通，負(fù)責(zé)崗位職 責(zé)的制定。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針： 全員參與、保證可靠、創(chuàng)建品牌、持續(xù)改進(jìn)、質(zhì)優(yōu)價(jià)惠、顧客滿意； 質(zhì)量方針是本公司的質(zhì)量宗旨，總經(jīng)理確保： 質(zhì)量方針與各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)緊密聯(lián)系，使各級(jí)管理人員和全體員工理解質(zhì)量方針是公司各項(xiàng)工作的宗旨和方向； 通過(guò)制 定的質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)質(zhì)量方針，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門以便于實(shí)施和評(píng)價(jià)； 通過(guò)每次的管理評(píng)審，評(píng)審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； 質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審和改進(jìn)應(yīng)予以控制，執(zhí)行《管理策劃控制程序》和《文件控制程序》。 文件號(hào)： YXM/QM20xx 章節(jié)號(hào)： 樂(lè) 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版／次： A/0 頁(yè) 碼： 2/3 管理職責(zé) 本公司的質(zhì)量目標(biāo)： 實(shí)現(xiàn) 100 分管理 質(zhì)量管理體系策劃 （ 1） 總經(jīng)理按照 GB/T 19001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以確保滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求；確保在對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 對(duì)本公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定，詳見《附錄 5》。 管理評(píng)審 （ 1） 職責(zé) ● 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審工作； ● 質(zhì)管部 組織實(shí)施管理評(píng)審活動(dòng)，并管理有關(guān)評(píng)審記錄。 文件號(hào)： YXM/QM20xx 樂(lè) 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版／次： A/0 章節(jié)號(hào)： 管理職責(zé) 頁(yè) 碼： 3/3 評(píng)審輸入 本公司管理評(píng)審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的信息： （ 1）外部和內(nèi)部審核結(jié)果； （ 2）顧客反饋，包括意見、建議、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其它； （ 3）過(guò)程運(yùn)行情況和產(chǎn)品的符合情況，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中各環(huán)節(jié)的不符合規(guī)范和不合格 產(chǎn)品等； （ 4）預(yù)防和糾正措施的狀況； （ 5）以往管理評(píng)審所確定措施的實(shí)施情況； （ 6）對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。 資源提供 本公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)及 時(shí)確定質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需資源，并由各職能部門負(fù)責(zé)及時(shí)提供以確保： 實(shí)施和改進(jìn)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的過(guò)程。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 公司在質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，通過(guò)對(duì)質(zhì)量有影響的各類人員進(jìn)行培訓(xùn)或 采取其它措施，使各級(jí)管理、執(zhí)行人員的意識(shí)和能力能適應(yīng)顧客需求的變化。 文件號(hào)： YXM/QM20xx 樂(lè) 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版／次： A/0 章節(jié)號(hào)： 資源管理 頁(yè) 碼： 2/2 通過(guò)提供培訓(xùn)或采取其它措施，使員工能意識(shí)到所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的相互性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 生產(chǎn)供應(yīng)部 應(yīng)編制生產(chǎn)設(shè)備日常使用情況檢查表。 各車間負(fù)責(zé)對(duì)人員的精神狀態(tài)和身體狀態(tài)進(jìn)行識(shí)別，以便安排工作和合理搭配作業(yè)組成員。 （２） 控制要求 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過(guò)程和子過(guò)程，針對(duì)產(chǎn)品客觀因素及本公司業(yè)務(wù)范圍，我公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)分為幾個(gè)過(guò)程進(jìn)行控制，并編制相應(yīng)程序文件。 （２） 控制要求 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 銷售部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員 與顧客溝通，負(fù)責(zé)調(diào)查收集市場(chǎng)相關(guān)信息，組織公司有關(guān)部門進(jìn)行顧客要求的識(shí)別，明確產(chǎn)品有關(guān)要求。 評(píng)審方式 本公司主要根據(jù)合同的不同要求，確定用電話評(píng)審、會(huì)簽評(píng)審等方式。 文件號(hào)： YXM/QM20xx 樂(lè) 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版／次： A/0 章節(jié)號(hào)： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 碼： 2/6 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的變更 與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時(shí)，由 銷售部 及時(shí)將變更信息書面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門和人員，確保合同能全面執(zhí)行，必要時(shí)重新對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審。 聯(lián)絡(luò)、溝通主要內(nèi)容： ａ） 合同簽訂前，由 銷售部 專人通過(guò)各種渠道，與顧客溝通，充分理解合同條款，明確顧 客對(duì)產(chǎn)品的要求，并傳達(dá)給相關(guān)部門。此處列出本條款是為了與標(biāo)準(zhǔn)中的條款號(hào)保持一致。更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 評(píng)價(jià)與選擇供方 （１） 對(duì)本公司提供配套產(chǎn)品的供方應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，被選定的合格供方應(yīng)記錄評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)現(xiàn)有合格供方應(yīng)按其提供符合要求的產(chǎn)品持續(xù)保障能力進(jìn)行重復(fù)評(píng)價(jià)，當(dāng)已被選為合格的供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，公司 應(yīng)有跟蹤措施以保證采購(gòu)產(chǎn)品持續(xù)符合要求，實(shí)現(xiàn)對(duì)供方的動(dòng)態(tài)管理。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 負(fù)責(zé)采購(gòu)的職能部門應(yīng)確定和實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品所需的驗(yàn)證活動(dòng)。 必要時(shí)，組織應(yīng)為負(fù)責(zé)過(guò)程操作的人員提供文件化的過(guò)程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書，這些指導(dǎo)書在工作崗位必須易于得到。 放行前交付的產(chǎn)品必須滿足顧客的要求，應(yīng)做好售后服務(wù)，做到滿足或超越顧客要求。 （２） 控制要求 總則 本公司的產(chǎn)品將進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，防止混淆、誤用，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有可追溯性要求時(shí)進(jìn)行追溯。當(dāng)顧客要求時(shí)，必須滿足附加的驗(yàn)證 /標(biāo)識(shí)要求（如：引入新型號(hào)）。 （２） 控制要求 文件號(hào)： YXM/QM20xx 章節(jié)號(hào)： 樂(lè) 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版／次： A/0 頁(yè) 碼： 5/6 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 總則 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中、交付顧客前，要根據(jù)顧客要求提供相應(yīng)的產(chǎn)品防護(hù)，確保顧客滿意。貴重物資入庫(kù)柜加鎖或加封保管； ｄ） 對(duì)易腐蝕品、霉?fàn)€產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)； ｅ） 室內(nèi)庫(kù)房環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、明亮、清潔 、貨架排列整齊，露天倉(cāng)庫(kù)環(huán)境要求地面 無(wú)積水、堆放區(qū)域界限明確、通風(fēng)整潔； ｆ） 對(duì)庫(kù)存的物資或產(chǎn)品要進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題做好記錄及時(shí)報(bào)告。 ｆ） 標(biāo)簽：組織必須建立確保所有裝運(yùn)材料都按顧客要示進(jìn)行標(biāo)識(shí)的系統(tǒng)。 當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，除對(duì)這些裝置和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，還應(yīng)對(duì)其以往監(jiān)視和結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并予以記錄。 應(yīng)對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果予以記錄。 監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng) 顧客滿意或不滿意的監(jiān)視和測(cè)量； 內(nèi)部質(zhì)量審核； 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量； 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 通過(guò)以上的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)收集并獲取關(guān)于產(chǎn)品、過(guò)程和體系的不合格信息，并對(duì)不合格加以分 析、評(píng)價(jià)，提出相應(yīng)的改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)。 信息收集的方法： ａ） 通過(guò)互連網(wǎng)絡(luò)等媒體收集市場(chǎng)信息； ｂ） 通過(guò)電話、傳真、信函以及走訪顧客收集與顧客相關(guān)的信息。 ● 質(zhì)管部 歸口管理內(nèi)部審核工作。 內(nèi)部審核目的 ａ） 確定質(zhì)量管理體系是否符合公司所確定的計(jì)劃安排和質(zhì)量管理體系文件的要求以及 GB/T19001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求： ｂ） 確定質(zhì)量管理體系是否得到有效地實(shí)施和保持。 內(nèi)審員 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過(guò)考試合格取得內(nèi)審員資格證書，并經(jīng)過(guò)公司聘任產(chǎn)生。 （２） 控制要求 質(zhì)量管理體系過(guò)程持續(xù)滿足其預(yù)期的能力是質(zhì)量管理體系有效性的體現(xiàn)。 其測(cè)量和分析結(jié)果被識(shí)別如需采取糾正措施或?qū)嵤└倪M(jìn)時(shí)，應(yīng)按 改進(jìn)控制程序 執(zhí)行。這種監(jiān)視和測(cè)量還需在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段予以驗(yàn)證。 本公司的產(chǎn)品在所有活動(dòng)未圓滿完成之前，不得放行或交付顧客，除非得到顧客的批準(zhǔn)。 發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置。當(dāng)不合格品得到糾正以后應(yīng)對(duì)其進(jìn)行再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 ● 質(zhì)管部 歸口管理數(shù)據(jù)分析的工作。 數(shù)據(jù)和資料的趨勢(shì)應(yīng)與整個(gè)業(yè)務(wù)目標(biāo) 的進(jìn)展進(jìn)行比較，并采取措施以支持： 1） 優(yōu)先解決顧客相關(guān)的問(wèn)題； 2） 確定關(guān)鍵的與顧客相關(guān)的趨勢(shì)及其相互關(guān)系以支持狀況評(píng)審、決策和長(zhǎng)期策劃。 采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量及供方的情況。 （２） 控制要求 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過(guò)使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審而促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 預(yù)防措施 本公司對(duì)體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中存在的潛在不合格進(jìn)行分 析，識(shí)別所需的預(yù)防措施，制定和實(shí)施預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因，為防止不合格的發(fā)生所制定的預(yù)防措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)