【正文】 擇、評(píng)價(jià)和控制。 A)A 類(lèi)物資：除 A 類(lèi)之外的一般物資。 供應(yīng)部 組織各相關(guān)部門(mén)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)應(yīng)提供充分的書(shū)面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力； a) 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)和產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證書(shū)； A)供方的生產(chǎn)能力，機(jī)器設(shè)備，產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力、價(jià)格等情況。 c)樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)兩次。 對(duì)于主要物資供方，需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批試用合格。 供應(yīng)部 每年組織 質(zhì)檢部 對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，并填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)分析表》，對(duì)不合格者應(yīng)從合格供方中剔除。 采購(gòu) 采購(gòu)計(jì)劃 供應(yīng)部 根據(jù) 生產(chǎn)部 的生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況編制《采購(gòu)計(jì)劃》，報(bào) 質(zhì)檢部 經(jīng)理審核，總經(jīng)理或副總批準(zhǔn)后，方可實(shí)施采購(gòu)。 采購(gòu)信息 采購(gòu)合同 包括采購(gòu)產(chǎn)品的信息 a)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)或提供技術(shù)規(guī)范等）； A)對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； 鄭州萬(wàn)通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0207 程序文件 采購(gòu)程控制程序 版次： A/0 頁(yè)次 3/3 c)其它要求，如價(jià)格、數(shù) 量、交付等。 5 相關(guān)文件和記錄 《月采購(gòu)計(jì)劃》 《供方業(yè)績(jī)分析表》 《合格供方清單》 《供方調(diào)查，評(píng)審記錄表》 鄭州 萬(wàn)通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0208 程序文件 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 版次： A/0 頁(yè)次 1/2 1． 0 目的 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制，以確保滿足顧客需求和產(chǎn)品符合規(guī)定要求。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制由 生產(chǎn)部 依據(jù)工藝規(guī)范等規(guī)定對(duì)其嚴(yán)格的質(zhì)量控制。 記錄： 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)月報(bào)表的填寫(xiě)， 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的填寫(xiě)， 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)機(jī)器維護(hù)記錄的填寫(xiě)； ． 5 生產(chǎn)部 應(yīng)在適宜的工作環(huán)境組織生產(chǎn)， 生產(chǎn)部 應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)車(chē)間及倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)所 屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)牌的維護(hù)。 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，注意搬運(yùn)方法，適當(dāng)時(shí)配 置必需的搬運(yùn)工具，一般情況采用叉車(chē)或人工搬運(yùn)等方法裝車(chē)，搬運(yùn)時(shí)應(yīng)注意輕放，并注意產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，防止丟失或損壞，防止產(chǎn)品包裝袋破損。 C)所有貯存物品應(yīng)建立臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)每月定期盤(pán)點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常及時(shí)通知 質(zhì)檢部 確認(rèn)、處理。 鄭州萬(wàn)通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0208 程序文件 生產(chǎn) 和服務(wù)提供控制程序 版次： A/0 頁(yè)次 2/2 相關(guān)文件和記錄 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《月生產(chǎn)計(jì)劃》 鄭州萬(wàn)通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0109 程序文件 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 控制程序 版次： A/0 頁(yè)次 1/2 1. 目的 加強(qiáng) 監(jiān)視和測(cè) 量設(shè)備 的管理，確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性。 總經(jīng)理指定專(zhuān)人依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)必須的 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的領(lǐng)用 各部門(mén)領(lǐng)用 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 時(shí)須填寫(xiě)領(lǐng)用單由總經(jīng)理審核，核對(duì)無(wú)誤后在領(lǐng)用單上簽署意見(jiàn)。 本公司無(wú)校準(zhǔn)手段或法定計(jì)量的 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 ，由國(guó)家授權(quán)的專(zhuān)業(yè)計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，由 質(zhì)檢部 按計(jì)劃提前送檢定部門(mén)或請(qǐng)檢定人員來(lái)進(jìn)行檢定。 不合格 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的處理 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 檢定示值若超出檢定規(guī)程允許示值，且偏離使用范圍為不合格 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 ，應(yīng)做好記錄并張貼標(biāo)識(shí)。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的停用和啟用 凡長(zhǎng)期不用的 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 ，各使用部門(mén)應(yīng)向 質(zhì)檢部 辦理停用手續(xù)，加貼標(biāo)記，進(jìn)行封存。 各部門(mén)使用 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的人員在操作前，必須了解 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的基本性能和操作方法，做 到正確使用，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)無(wú)誤。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 在搬運(yùn)結(jié)束后，在使用前應(yīng)重新進(jìn)行檢定校準(zhǔn)。 3． 0 職責(zé) 管理者代表：全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；選定審核組長(zhǎng)及審核員，并 審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。 年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容 a）審核目的、范圍、依據(jù)和方法； A）受審部門(mén)和審核時(shí)間 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門(mén)，也可以專(zhuān)門(mén)針對(duì)某幾項(xiàng)要求或 部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： a)審核目的、范圍、依據(jù)； A)內(nèi)部審核的工作安排； c)審核組成員； d)審核時(shí)間、地點(diǎn)； 鄭州萬(wàn)通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0210 程序文件 內(nèi)部審核控制程序 版次： A/0 頁(yè)次 2/2 e)受審部門(mén)及審核要點(diǎn)； f）預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間； g）開(kāi)會(huì)時(shí)間； 在了解受審部門(mén)的具體情況后，內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫(xiě)《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法。 內(nèi)審的實(shí)施 首次會(huì)議 a）參加會(huì)議人員：本公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門(mén)負(fù)責(zé)人，與會(huì) 者簽到，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 c）內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問(wèn)題。 內(nèi)審后跟蹤： 各部門(mén)應(yīng)對(duì)本部門(mén)的不符合問(wèn)題制定糾正和預(yù)防措施，由相應(yīng)內(nèi)審員進(jìn)行驗(yàn)證。 4． 0 程序內(nèi)容 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)依據(jù)本公司《內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》并參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的要求，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。 生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 生產(chǎn)過(guò)程中，操作人員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行自檢，檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)操作者的自檢進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作者的操作方法、使用的設(shè)備、輔具等是否正確；檢驗(yàn)員按規(guī)定的方式方法進(jìn)行在線檢驗(yàn)，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)反饋給生產(chǎn)工人，及時(shí)處理。如檢測(cè)不合格，檢驗(yàn)員對(duì)該批產(chǎn)品掛上相應(yīng)的標(biāo)識(shí)牌，由 供應(yīng)部 根據(jù)標(biāo)識(shí)牌的要求進(jìn)行相應(yīng)處理。 2． 0 適用范圍 適用于對(duì)原材料、生產(chǎn)過(guò)程、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 操作者對(duì)工序自檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)首先記錄不符合項(xiàng)事實(shí)并進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，報(bào)告本部門(mén)班組長(zhǎng)或車(chē)間主任，并及時(shí)通知檢驗(yàn)員。 不合格品的評(píng)審、處置 責(zé)任部門(mén)接到不合格報(bào)告后，查明不合 格品產(chǎn)生原因，制訂糾正和預(yù)防措施，實(shí)施糾正和預(yù)防，并予以記錄。 對(duì)不合格品的評(píng)審、處置發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由管理者代表組織裁決。檢驗(yàn)員應(yīng) 鄭州萬(wàn)通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0212 程序文件 不合格產(chǎn)品控制程序 版次： A/0 頁(yè)次 2/2 對(duì)所有返工、返修后的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢。負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商處理，滿足顧客正當(dāng)要求，必要時(shí)由 業(yè)務(wù)部 、 質(zhì)檢部 及相關(guān)責(zé)任部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)分析原因，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中的糾正措施的控制。 工作程序 采取糾正和改進(jìn)措施的時(shí)機(jī) a) 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)； b) 過(guò)程測(cè)量分析結(jié)果，過(guò)程能力下降時(shí)； c) 產(chǎn)品質(zhì)量分析，質(zhì)量下降時(shí)； d) 產(chǎn)品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)重復(fù)原因不合格時(shí)； e) 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； f) 管理評(píng)審提出的問(wèn)題需采取糾正措施時(shí)； g) 供方質(zhì)量發(fā)生嚴(yán)重不合格時(shí)； 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí) 業(yè)務(wù)部 注意分析顧客的反饋信息，及時(shí)把用戶以電話、 信件（《顧客滿意度調(diào)查表》）或其他方法傳遞來(lái)的質(zhì)量投訴和市場(chǎng)信息分類(lèi)整理，及時(shí)傳遞給相關(guān)部門(mén)。 其隔離、評(píng)審、處理執(zhí)行《不合格品控制程序》。 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的糾正措施 審核組發(fā)出的《不符合項(xiàng)報(bào)告》，由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析，制定相應(yīng)的糾正措施，并予以實(shí)施，由審核組跟蹤驗(yàn)證。 糾正措施的制訂和實(shí)施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。 職責(zé) 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，信息的收集與整理； 車(chē)間負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、過(guò)程能力進(jìn)行評(píng)定和分析，組織制定相應(yīng)的預(yù)防措施。 管理者代表負(fù)責(zé)預(yù)防措施實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督與協(xié)調(diào)。 質(zhì)檢部 根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，找出過(guò)程能力的變化趨勢(shì)，分析過(guò)程能力是否符合要求，監(jiān)視和測(cè)量能力是否滿足要求，針對(duì)潛在的不利于質(zhì)量的因素，制定預(yù)防措施。 辦公室對(duì)日常的質(zhì)量管理體系運(yùn)行和監(jiān)督檢查中的情況進(jìn)行分析，找出不利的因素，組織人員制定相應(yīng)的預(yù)防措施。同時(shí)各責(zé)任部門(mén)要定期根據(jù)生產(chǎn)情況、記錄、審核結(jié)果、服務(wù)報(bào)告、顧客意見(jiàn)等分析原因開(kāi)展自查，找出潛在的影響質(zhì)量的原因，并制訂預(yù)防措施，予以實(shí)施。 實(shí)施和驗(yàn)證預(yù)防措施的全部記錄要予以存檔，由管理者代表提交總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審。 預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證，由管理者代表統(tǒng)一協(xié)調(diào)，辦公室組織具體實(shí)施驗(yàn)證。 對(duì)于供方存在的不利于提高產(chǎn)品質(zhì)量的因素和潛在的不合格因素， 業(yè)務(wù)部 、 質(zhì)檢部提出預(yù)防措施，通知供方采取改進(jìn)措施，報(bào)辦公室備案。 質(zhì)檢部 對(duì)工藝執(zhí)行檢查情況進(jìn)行分析，分析工藝路線，工藝設(shè)計(jì)的合理性，包括人、機(jī)、料、法、環(huán)對(duì)產(chǎn)品特性的影響，找出潛在的不合格因素，組織有關(guān)部門(mén)制定預(yù)防和改進(jìn)措施。 辦公室根據(jù) 業(yè)務(wù)部 的分析結(jié)果，進(jìn)行整理、歸納、統(tǒng)計(jì)、分析市場(chǎng)的需求變化趨勢(shì)， 顧客滿意度變化趨勢(shì)，找出本公司面臨的潛在危機(jī)，組織相關(guān)部門(mén)制定預(yù)防措施。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系審核結(jié)果的分析，并負(fù)責(zé)預(yù)防措施的驗(yàn) 證。 相關(guān)文件和記錄 《不合格品控制程序》 《顧客滿意度調(diào)查表》 《不合格品報(bào)告》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 鄭州萬(wàn)通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0214 程序文 件 預(yù)防措施控制程序 版次： A/0 頁(yè)次 1/2 目的 制定措施，消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 管理評(píng)審提出的問(wèn)題， 由管理者代表組織辦公室等相關(guān)部門(mén)制定《糾正和預(yù)防措施處理單》予以實(shí)施。 過(guò)程測(cè)量分析結(jié)果，過(guò)程能力下降時(shí)： 質(zhì)檢部 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視中，發(fā)現(xiàn)過(guò)程異常波動(dòng)，應(yīng)進(jìn)行調(diào)整和處理。 相關(guān)部門(mén)制定糾正措施后，予以實(shí)施，并記錄實(shí)施結(jié)果。 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)收集整理、 顧客反饋信息（包括顧客的抱怨）； 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的不合格進(jìn)行原因分