【正文】 擇、評價和控制。 A)A 類物資：除 A 類之外的一般物資。 供應(yīng)部 組織各相關(guān)部門對供方進行評價，必要時應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力； a) 質(zhì)量管理體系認證證書和產(chǎn)品質(zhì)量認證書； A)供方的生產(chǎn)能力，機器設(shè)備，產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力、價格等情況。 c)樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次。 對于主要物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格。 供應(yīng)部 每年組織 質(zhì)檢部 對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評，并填寫《供方業(yè)績分析表》，對不合格者應(yīng)從合格供方中剔除。 采購 采購計劃 供應(yīng)部 根據(jù) 生產(chǎn)部 的生產(chǎn)計劃及庫存情況編制《采購計劃》，報 質(zhì)檢部 經(jīng)理審核，總經(jīng)理或副總批準后，方可實施采購。 采購信息 采購合同 包括采購產(chǎn)品的信息 a)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供技術(shù)規(guī)范等）； A)對產(chǎn)品的驗收要求； 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0207 程序文件 采購程控制程序 版次： A/0 頁次 3/3 c)其它要求，如價格、數(shù) 量、交付等。 5 相關(guān)文件和記錄 《月采購計劃》 《供方業(yè)績分析表》 《合格供方清單》 《供方調(diào)查，評審記錄表》 鄭州 萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0208 程序文件 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 版次： A/0 頁次 1/2 1． 0 目的 對生產(chǎn)過程進行控制，以確保滿足顧客需求和產(chǎn)品符合規(guī)定要求。對生產(chǎn)過程的控制由 生產(chǎn)部 依據(jù)工藝規(guī)范等規(guī)定對其嚴格的質(zhì)量控制。 記錄： 生產(chǎn)部 負責生產(chǎn)月報表的填寫， 質(zhì)檢部 負責檢驗和試驗記錄的填寫， 生產(chǎn)部負責機器維護記錄的填寫； ． 5 生產(chǎn)部 應(yīng)在適宜的工作環(huán)境組織生產(chǎn)， 生產(chǎn)部 應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)車間及倉庫負責所 屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責對所有標識牌的維護。 產(chǎn)品搬運的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品的特點，注意搬運方法，適當時配 置必需的搬運工具，一般情況采用叉車或人工搬運等方法裝車，搬運時應(yīng)注意輕放，并注意產(chǎn)品的標識，防止丟失或損壞，防止產(chǎn)品包裝袋破損。 C)所有貯存物品應(yīng)建立臺帳，倉庫每月定期盤點，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常及時通知 質(zhì)檢部 確認、處理。 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0208 程序文件 生產(chǎn) 和服務(wù)提供控制程序 版次： A/0 頁次 2/2 相關(guān)文件和記錄 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《月生產(chǎn)計劃》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0109 程序文件 監(jiān)視和測量設(shè)備 控制程序 版次： A/0 頁次 1/2 1. 目的 加強 監(jiān)視和測 量設(shè)備 的管理，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的準確性和有效性。 總經(jīng)理指定專人依據(jù)采購計劃采購必須的 監(jiān)視和測量設(shè)備 。 監(jiān)視和測量設(shè)備 的領(lǐng)用 各部門領(lǐng)用 監(jiān)視和測量設(shè)備 時須填寫領(lǐng)用單由總經(jīng)理審核，核對無誤后在領(lǐng)用單上簽署意見。 本公司無校準手段或法定計量的 監(jiān)視和測量設(shè)備 ，由國家授權(quán)的專業(yè)計量機構(gòu)進行檢定，由 質(zhì)檢部 按計劃提前送檢定部門或請檢定人員來進行檢定。 不合格 監(jiān)視和測量設(shè)備 的處理 監(jiān)視和測量設(shè)備 檢定示值若超出檢定規(guī)程允許示值，且偏離使用范圍為不合格 監(jiān)視和測量設(shè)備 ，應(yīng)做好記錄并張貼標識。 監(jiān)視和測量設(shè)備 的停用和啟用 凡長期不用的 監(jiān)視和測量設(shè)備 ，各使用部門應(yīng)向 質(zhì)檢部 辦理停用手續(xù)，加貼標記，進行封存。 各部門使用 監(jiān)視和測量設(shè)備 的人員在操作前，必須了解 監(jiān)視和測量設(shè)備 的基本性能和操作方法，做 到正確使用，確保檢測數(shù)據(jù)無誤。 監(jiān)視和測量設(shè)備 在搬運結(jié)束后，在使用前應(yīng)重新進行檢定校準。 3． 0 職責 管理者代表：全面負責內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；選定審核組長及審核員，并 審核年度內(nèi)審計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。 年度內(nèi)審計劃內(nèi)容 a）審核目的、范圍、依據(jù)和方法； A）受審部門和審核時間 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或 部門進行重點審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： a)審核目的、范圍、依據(jù)； A)內(nèi)部審核的工作安排； c)審核組成員； d)審核時間、地點； 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0210 程序文件 內(nèi)部審核控制程序 版次： A/0 頁次 2/2 e)受審部門及審核要點； f）預(yù)定時間，持續(xù)時間； g）開會時間； 在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法。 內(nèi)審的實施 首次會議 a）參加會議人員：本公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負責人，與會 者簽到，審核組長主持會議。 c）內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。 內(nèi)審后跟蹤： 各部門應(yīng)對本部門的不符合問題制定糾正和預(yù)防措施，由相應(yīng)內(nèi)審員進行驗證。 4． 0 程序內(nèi)容 質(zhì)檢部 負責依據(jù)本公司《內(nèi)控標準》并參照國家標準所規(guī)定的要求，對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程實施監(jiān)視和測量。 生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量 生產(chǎn)過程中，操作人員應(yīng)根據(jù)檢驗規(guī)范進行自檢，檢驗員應(yīng)對操作者的自檢進行監(jiān)督，認真檢查操作者的操作方法、使用的設(shè)備、輔具等是否正確；檢驗員按規(guī)定的方式方法進行在線檢驗，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量超出規(guī)定標準，及時反饋給生產(chǎn)工人，及時處理。如檢測不合格，檢驗員對該批產(chǎn)品掛上相應(yīng)的標識牌，由 供應(yīng)部 根據(jù)標識牌的要求進行相應(yīng)處理。 2． 0 適用范圍 適用于對原材料、生產(chǎn)過程、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 操作者對工序自檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)首先記錄不符合項事實并進行標識和隔離，報告本部門班組長或車間主任，并及時通知檢驗員。 不合格品的評審、處置 責任部門接到不合格報告后，查明不合 格品產(chǎn)生原因，制訂糾正和預(yù)防措施，實施糾正和預(yù)防，并予以記錄。 對不合格品的評審、處置發(fā)生爭議時，由管理者代表組織裁決。檢驗員應(yīng) 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0212 程序文件 不合格產(chǎn)品控制程序 版次： A/0 頁次 2/2 對所有返工、返修后的產(chǎn)品進行復(fù)檢。負責與顧客協(xié)商處理，滿足顧客正當要求，必要時由 業(yè)務(wù)部 、 質(zhì)檢部 及相關(guān)責任部門現(xiàn)場分析原因，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系運行過程中的糾正措施的控制。 工作程序 采取糾正和改進措施的時機 a) 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時； b) 過程測量分析結(jié)果，過程能力下降時； c) 產(chǎn)品質(zhì)量分析，質(zhì)量下降時； d) 產(chǎn)品檢驗發(fā)現(xiàn)重復(fù)原因不合格時； e) 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時； f) 管理評審提出的問題需采取糾正措施時； g) 供方質(zhì)量發(fā)生嚴重不合格時； 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時 業(yè)務(wù)部 注意分析顧客的反饋信息，及時把用戶以電話、 信件（《顧客滿意度調(diào)查表》）或其他方法傳遞來的質(zhì)量投訴和市場信息分類整理，及時傳遞給相關(guān)部門。 其隔離、評審、處理執(zhí)行《不合格品控制程序》。 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不符合項的糾正措施 審核組發(fā)出的《不符合項報告》，由責任部門進行原因分析，制定相應(yīng)的糾正措施，并予以實施，由審核組跟蹤驗證。 糾正措施的制訂和實施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。 職責 業(yè)務(wù)部 負責市場調(diào)研，信息的收集與整理； 車間負責組織生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量、過程能力進行評定和分析，組織制定相應(yīng)的預(yù)防措施。 管理者代表負責預(yù)防措施實施過程中的監(jiān)督與協(xié)調(diào)。 質(zhì)檢部 根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，找出過程能力的變化趨勢，分析過程能力是否符合要求，監(jiān)視和測量能力是否滿足要求，針對潛在的不利于質(zhì)量的因素，制定預(yù)防措施。 辦公室對日常的質(zhì)量管理體系運行和監(jiān)督檢查中的情況進行分析，找出不利的因素，組織人員制定相應(yīng)的預(yù)防措施。同時各責任部門要定期根據(jù)生產(chǎn)情況、記錄、審核結(jié)果、服務(wù)報告、顧客意見等分析原因開展自查，找出潛在的影響質(zhì)量的原因，并制訂預(yù)防措施，予以實施。 實施和驗證預(yù)防措施的全部記錄要予以存檔，由管理者代表提交總經(jīng)理進行管理評審。 預(yù)防措施的實施和驗證，由管理者代表統(tǒng)一協(xié)調(diào)，辦公室組織具體實施驗證。 對于供方存在的不利于提高產(chǎn)品質(zhì)量的因素和潛在的不合格因素， 業(yè)務(wù)部 、 質(zhì)檢部提出預(yù)防措施，通知供方采取改進措施，報辦公室備案。 質(zhì)檢部 對工藝執(zhí)行檢查情況進行分析，分析工藝路線，工藝設(shè)計的合理性，包括人、機、料、法、環(huán)對產(chǎn)品特性的影響，找出潛在的不合格因素，組織有關(guān)部門制定預(yù)防和改進措施。 辦公室根據(jù) 業(yè)務(wù)部 的分析結(jié)果，進行整理、歸納、統(tǒng)計、分析市場的需求變化趨勢， 顧客滿意度變化趨勢，找出本公司面臨的潛在危機，組織相關(guān)部門制定預(yù)防措施。 辦公室負責對質(zhì)量管理體系審核結(jié)果的分析，并負責預(yù)防措施的驗 證。 相關(guān)文件和記錄 《不合格品控制程序》 《顧客滿意度調(diào)查表》 《不合格品報告》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0214 程序文 件 預(yù)防措施控制程序 版次： A/0 頁次 1/2 目的 制定措施，消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 管理評審提出的問題， 由管理者代表組織辦公室等相關(guān)部門制定《糾正和預(yù)防措施處理單》予以實施。 過程測量分析結(jié)果，過程能力下降時： 質(zhì)檢部 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的測量和監(jiān)視中，發(fā)現(xiàn)過程異常波動，應(yīng)進行調(diào)整和處理。 相關(guān)部門制定糾正措施后，予以實施，并記錄實施結(jié)果。 業(yè)務(wù)部 負責收集整理、 顧客反饋信息（包括顧客的抱怨）； 質(zhì)檢部 負責對產(chǎn)品的不合格進行原因分