【正文】 免損壞情形，同時(shí)注意堆放整齊和清潔衛(wèi)生。倉庫里要有防火通道，不得隨便擺放物料、用具等。 A． 倉庫原紙按“生產(chǎn)備料表”要 求發(fā)料；其它物料按“領(lǐng)料單”發(fā)料。 適 用范圍 :適用于本廠所有所有監(jiān)視和測(cè)量裝置。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集監(jiān)視和測(cè)量裝置的質(zhì)量證明和使用說明書等有關(guān)資料，編寫各設(shè) 備的操作指導(dǎo)書，并進(jìn)行編號(hào)和 建立檔案。 凡是添置或更新的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由品質(zhì)部和設(shè)備保障部負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)收。 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號(hào) ZH/QP01 版本號(hào) B/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量裝置 發(fā)生故障時(shí)，試驗(yàn)員應(yīng)立即通知部門主管，由部門主管采取有關(guān)措施或請(qǐng)外部專業(yè)人員檢修。 本廠所使用卷尺的監(jiān)視和測(cè)量按照《直尺、卷尺內(nèi)校作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行。 試驗(yàn)員必須按各設(shè)備的操作規(guī)程對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。 相關(guān)文件： 品質(zhì)記錄管控制程序 。 職責(zé) ： 營銷部 、 技術(shù) 部：負(fù)責(zé)所有顧客反饋信息的收集和整理以及測(cè)量顧客的滿意度，并將測(cè)量結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 營銷部 負(fù)責(zé)每年二次向顧客發(fā)送《顧客滿意度調(diào)查表》，并做好《顧客滿意度調(diào)查表》反饋信息的收集和統(tǒng)計(jì)。質(zhì)管 部將此記錄表完成后交相關(guān)部門存檔 。 將顧客滿意度調(diào)查的結(jié)果提交管理評(píng)審會(huì)議，作為管理評(píng)審的輸入。 審核組：依《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》執(zhí)行審核及并對(duì)不符合的糾正和預(yù)防實(shí)施之有效性、適 宜性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。審核方式一般采用集中式審核 ， 需要時(shí)也可采用部門滾動(dòng)式審 核。 審核實(shí)施 在《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》中規(guī)定審核實(shí)施前一周內(nèi)，由管理者代表組織公司內(nèi)部審 核人員成立該次的內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境體系審核小組，并選出組長。審核組長負(fù)責(zé)審核小組與被審核單位之間的溝通工作。 c)審核小組成員應(yīng)于規(guī)定之審核期限內(nèi)完成審核任務(wù)，如有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完不成審 核項(xiàng)目時(shí)，需經(jīng)審核組長確認(rèn)后，審核員可與被審核部門協(xié)商確定繼續(xù)審核的時(shí)間。 糾正措施一般須在 半個(gè)月內(nèi)完成，特殊情況者由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人提出書面申請(qǐng)交 審核組長，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可延期。審核報(bào)告應(yīng)講述所審核范圍的質(zhì)量 /環(huán) 境體系運(yùn)行情 況，并作出總的結(jié)論。 相關(guān)文件 《管理評(píng)審程序》 相關(guān)記錄 《年度內(nèi)部審核計(jì)劃表》 《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)審檢查表》 《內(nèi)審不符合報(bào)告》 《內(nèi)部審核報(bào)告》湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號(hào) ZH/QP01 版本號(hào) B/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 內(nèi)部審核控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 年度內(nèi)審計(jì)劃 成立審核組 附：內(nèi)部審核流程圖 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號(hào) ZH/QP00 版本號(hào) B/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 內(nèi)部審核控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 編制檢查表 現(xiàn)場(chǎng)審核 首次會(huì)議 搜集客觀證據(jù) 末次會(huì)議 編寫內(nèi)審報(bào)告 末次會(huì)議 糾正和預(yù)防措施 施施 施 施 的的施 末次會(huì)議 效 果 驗(yàn) 證 末次會(huì)議 標(biāo) 準(zhǔn) 化 末次會(huì)議 提 交 管 理 評(píng) 審 末次會(huì)議 內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃
。 內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境體系審核的有關(guān)信息，如《內(nèi)審不符合報(bào)告》，《內(nèi)部審核報(bào)告》，由管 理者代表收集提交管理評(píng)審。 審核小組應(yīng)將追蹤結(jié)果填入《內(nèi)審不符合報(bào)告》。 審核完成后，審核組長應(yīng)召開審核組會(huì)議，根據(jù)《內(nèi)審不符合報(bào)告》作出內(nèi)審結(jié) 論，然后召集審核組成員與被審核單位負(fù)責(zé)人舉行末次會(huì)議 ,宣布審核結(jié)果。 a)被審核單位負(fù)責(zé)人應(yīng)親自或指派有關(guān)人員陪同進(jìn)行審核。 審核實(shí)施前，內(nèi)審員須編制《內(nèi)審檢查表》交審核組長確認(rèn)，作為審核內(nèi)容的依據(jù)。審核組成員由本公 司內(nèi)審員擔(dān)任，內(nèi)審組長及成員必須與所審核的活動(dòng)無直接工作關(guān)系，且具備下述資格： (1)必須經(jīng)專業(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，取得內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境體系審核員合格證書。 工作程序 管理者代表每年組織編制一份《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，報(bào)董事長或總經(jīng)理審批，對(duì)質(zhì) 量 /環(huán)境體系全部過程進(jìn)行審核，且每年至少進(jìn)行二次。 適用范圍 ： 公司與質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有關(guān)規(guī)定事項(xiàng)與實(shí)施部門皆為審核范圍。 技術(shù) 部負(fù)責(zé)就 IQC反饋信息與顧客聯(lián)系，了解所制定的措施是否可以滿足顧客的要求，并妥善處理各項(xiàng)善后事宜，積極爭(zhēng)取客戶諒解。 當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量抱怨并發(fā)出 IQC 報(bào)告時(shí)， 營銷部 跟單人員按《客戶投訴及退貨處理程序》立即將 IQC 報(bào)告復(fù)印交質(zhì)管 部 、 生產(chǎn)部。 營銷部 負(fù)責(zé)建立顧客名錄，并詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、傳真、網(wǎng)址、聯(lián)系人等。 使用表格： 采購申請(qǐng)表 周期校準(zhǔn)計(jì)劃表 校準(zhǔn)記錄表湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號(hào) ZH/QP00 版本號(hào) B/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 目的 ： 通過收集顧客反饋信息，測(cè)量顧客對(duì)本廠產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的滿 意程度，從而更好地滿足顧客的需要和期望。 試驗(yàn)員應(yīng)做好監(jiān)視和測(cè)量裝置檔案工作，保存好有關(guān)校準(zhǔn)、維修和保養(yǎng)記錄，填寫 《校準(zhǔn)記錄表》。 本廠提供適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量裝置使用空間確保監(jiān)視和測(cè)量裝置在適宜環(huán)境下進(jìn)行 工作。 試驗(yàn)員在每項(xiàng)測(cè)試前，必須對(duì)使用鑒定合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行調(diào)整和歸零，調(diào) 整和歸零時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照監(jiān)視和測(cè)量裝置操作規(guī)程進(jìn)行，確保監(jiān)視和測(cè)量裝置的有效性。 對(duì)涉及監(jiān)視和測(cè)量裝置的精度和準(zhǔn)確度（除卷尺、條形碼掃描器），須經(jīng) 部門經(jīng)理 批準(zhǔn)后聯(lián)系國家認(rèn)可的計(jì)量部門進(jìn)行每年一次校驗(yàn)（符合國家要求基準(zhǔn)的），監(jiān)視和測(cè)量 裝置的校準(zhǔn)要求以設(shè)備的校準(zhǔn)精度為準(zhǔn)，并作好標(biāo)識(shí)和記錄。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購和驗(yàn)收。 采購部 : 部分監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購。（免檢物料除外） C． 物料出倉后，倉管員要及時(shí)登記帳本和標(biāo)識(shí)卡，進(jìn)行銷帳。 原紙庫存超過 2年的、其它原材料庫存超過 1年的要進(jìn)行重新檢驗(yàn)或其它處理方式。 倉庫的電氣線路要求距離物料 20CM 以上，紙質(zhì)、其它易燃物等要求距離電線 40CM以上，所有物料距離電源開關(guān) 60CM 以上。 倉庫盤點(diǎn)后，須由公司組織人員進(jìn)行抽查，以驗(yàn)證盤點(diǎn)的有效性。 各倉庫每個(gè)月要進(jìn)行一次盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果填寫在相應(yīng)倉存表上，經(jīng)盤點(diǎn)人簽名后，交經(jīng)理審核，然后向上級(jí)匯報(bào)。 入庫的過程情況 只有貼有蓋合格章的“標(biāo)簽”的物料，才能登記入帳，并注意保持帳、物統(tǒng)一。 當(dāng)倉管員收到供應(yīng)商的“送貨單”后，應(yīng)按“送貨單”與“采購申請(qǐng)單”或“原紙訂購單”核對(duì)，數(shù)量、顏色、規(guī)格，一般的品質(zhì)要求，確定無誤后通知品管部進(jìn)行檢驗(yàn)。 成品倉管員：負(fù)責(zé)對(duì)包裝成品的儲(chǔ)存、防護(hù)及進(jìn)出倉的控制 。 記錄 原材料入庫單 領(lǐng)料單 上述記錄由財(cái)務(wù)部保存一年湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號(hào) ZH/QP00 版本號(hào) B/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 物料控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 目的 :為了規(guī)范倉庫的管理，確保物品的品質(zhì)在儲(chǔ)存過程中不受影響。 儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)干凈、防潮，色粉和易受潮物料應(yīng)置于鐵架或墊板上，啟用后馬上蓋好，半成品色漿須加蓋蓋好。 倉管須將本周物料進(jìn)、出、存數(shù)編制成周報(bào)，于下一周一上午送交財(cái)務(wù)部經(jīng)理，月末周報(bào)表亦可與月報(bào)合并編制。 2. 適用范圍： 適用于本公司物料的控制。 產(chǎn)品交付，依產(chǎn)品防護(hù)控制程序執(zhí)行。 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號(hào) ZH/QP00 版本號(hào) B/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題 ：生產(chǎn)過程控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 半成品按包裝桶負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)：印花桶：白商標(biāo)、合格證貼于商標(biāo)右下角；白桶：大商標(biāo)、合格證貼于商標(biāo)右下角。 每日統(tǒng)計(jì) 生產(chǎn)計(jì)劃完成情況，并編制車間生產(chǎn)計(jì)劃完成日?qǐng)?bào)表及分送營銷部、成品庫各一份。生產(chǎn)過程須嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝準(zhǔn)確投料，攪拌分散至均勻，然后由調(diào)色員進(jìn)行調(diào)色。 預(yù)混組接到預(yù)混色漿的配方單和領(lǐng)料單，即到倉庫按單領(lǐng)料，依工藝流程逐一投料， 攪拌分散，然后連同配方單一起送到研磨組，并填寫半成品（包漿）交接記錄，核點(diǎn)清楚， 交接雙方亦須簽署。 6. 相 關(guān)文件 : 《供貨商評(píng)審控制程序》 《檢驗(yàn)程序》 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 使用 表單 : 采購申請(qǐng)單 原 材料 采購申購單 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號(hào) ZH/QP01 版 本號(hào) B/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 采購控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 附件一： 采購管理流程圖 流 程 圖 責(zé)任部門 相關(guān)文件 使用窗體 不合格 OK OK 采購部 采購部 采購部 采購部 采購部 采購部 采購部 總經(jīng)理 / 采購部 品質(zhì)部 倉庫 倉庫 《供貨商評(píng)審控制程序》 《檢驗(yàn)程序》 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 s 申購單 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號(hào) ZH/QP00 版本號(hào) B/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 采購控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 湖南中漢高分子材料科 技有限公 司 文件編號(hào) 01版本號(hào)頁 碼 第 頁 頁 數(shù) 共 頁標(biāo)題 生效日期 年 月 日需 采 購 的物 品品 核對(duì)庫存 提出申購 物料分類 采 購 供應(yīng)商選擇 訂購 單 審 核 批 準(zhǔn) 采購過程跟蹤 來料檢驗(yàn) /驗(yàn)證 不合格 合格不入 格 退 貨 記錄檔案 特 采 入 庫 目的： 使涂料生產(chǎn)全過程得到有效控制。 當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，公司的顧客或其代表有權(quán)在本公司或供貨商處對(duì)供貨商的產(chǎn)品是否符合要求進(jìn)行驗(yàn)證。 采購申請(qǐng)單作廢后，采購負(fù)責(zé)通知供貨商。在交貨前，保持與采購聯(lián)系，以便及時(shí)了解物料的交付情況。 采購申請(qǐng)單發(fā)出后，采購應(yīng)對(duì)供貨商的交付能力進(jìn)行監(jiān)督與管理，以確保按期交貨（可提前不可推后，除不影響生產(chǎn)外可以推后）。首次采購或新物料采購還要求附有對(duì)采購的物料的技術(shù)要求、質(zhì)量要求、物料單價(jià)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、送貨地 點(diǎn)等。 物料價(jià)格控制 采購物料時(shí)貨比多家，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的供貨商采購，并經(jīng)相關(guān)審批人批準(zhǔn)。 A. 采用顧客指定的供貨商不能免除本公司確保供貨商的產(chǎn)品、材料和服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。 對(duì)于特急物料的采購 ,由申購部門填寫 申購單 ,經(jīng)部門 主管和 總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ,倉庫對(duì)新物料的信息進(jìn)行備案后交給采購部實(shí)施采購 。 本公司所要采購的物料較急或單個(gè)的外購件。 C：變更時(shí)的協(xié)議文件和分析數(shù)據(jù)應(yīng)得到顧客的認(rèn)可。 因開新物料需對(duì)配方進(jìn)行更改時(shí)，亦需參照上款執(zhí)行。 客戶下訂單表明配方已經(jīng)得到確認(rèn)，技術(shù)部于正式生產(chǎn)前從電腦中調(diào)出配方及組織生產(chǎn)。 來樣及樣板由調(diào)色人員交給技術(shù)部經(jīng)理審查。 定義： 來樣指客戶送來的板或客戶送來 的油漆小樣；來板指技術(shù)人員試制的板或留存 的油漆