【正文】 . 44 顧客滿意度調(diào)查管理程序 ......................................................... 47 內(nèi)部審核管理程序 ............................................................... 49 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量管理程序 ....................................................... 53 不合格品控制程序 ............................................................... 56 數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)程序 ......................................................... 59 糾正和預(yù)防措施管理程序 ......................................................... 62 質(zhì)量成本控制程序 ............................................................... 65 文件控制程序 文件控制流程圖 責(zé)任 部門 輸出表單 /支持文件 各個(gè)部門 各部門 各個(gè)部門 各個(gè)部門 保留人 銷售部 銷售部 銷售部 《文件標(biāo)示和編號(hào)》 受控文件清單 外來(lái)受控文件清單 文件發(fā)放（回收）登記表 受控文件清單 文件更改申請(qǐng)單 文件更改申請(qǐng)單 文件更改申請(qǐng)單 文件發(fā)放（回收）登記表 檔案 銷毀登記單 /登記 Y N N Y 過(guò)程目的 本程序旨在建立文件編制、審批、發(fā)放、更改、回收和銷毀的統(tǒng)一管理辦法，防止不適用或舊版文件、作廢文件的混用；確保文件的符合性、適宜性和有效性。 術(shù)語(yǔ)和定義 ：質(zhì)量手冊(cè)、 程序文件、體系管理規(guī)定、記錄表格、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、作業(yè)指導(dǎo)書等。 3（框 3）各類文件的審核、批準(zhǔn)的權(quán)限見附錄 1《文件編制、審核、批準(zhǔn)一覽表》實(shí)施。 3）對(duì)于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品的法律 /法規(guī)等其他文件，由 質(zhì)檢部 確認(rèn)其有效性，并歸檔登錄《外來(lái)受控文件清單》。 4）受控文件如有丟失，損壞等原因而無(wú)法使用時(shí)，由主管批準(zhǔn)后辦理領(lǐng)用手續(xù)，并由文控部門登記。 10（框 10）文件更改批準(zhǔn)后，由文件原發(fā)放部門按發(fā)放記錄進(jìn)行更改，換頁(yè)的隨通知單可發(fā)新頁(yè)，同時(shí)收回作廢頁(yè)，文件更改應(yīng)標(biāo)注更改版次、更改時(shí)間及實(shí)施日期。 12（框 12）由于法律、參考或其他原因作廢資料需保留的，經(jīng) 管理者代表 審批并加蓋“作廢章”保留。為防止丟失，所有電子媒體中的文件均應(yīng)有書面?zhèn)浞莼螂p備份，且對(duì)其標(biāo)識(shí)； 發(fā)放到供方的受控文件如 (圖紙、技術(shù)規(guī)范等 )，由 質(zhì)檢部 協(xié)助資料員發(fā)放、登記及回收等管理，更改后再發(fā)放或以更改后的新文件調(diào)換原文件。 過(guò)程監(jiān)控見《質(zhì)量手冊(cè) 附錄 E》 ８ .0 附錄 文件名稱 編寫 審核 批準(zhǔn) 技術(shù)文件 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 多功能小組 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 相關(guān)作業(yè)文件 各 部門 部門 負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 多功能小組 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 技術(shù)副總 工藝文件 多功能小組 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 技術(shù)副總 質(zhì)量體系文件 手冊(cè) 核心小組 管理者代表 總經(jīng)理 程序文件 過(guò)程責(zé)任人 管理者代表 總經(jīng)理 第三層次文件 各 部門 部門 負(fù)責(zé)人 管理者代表 記錄控制程序 顧客滿意度調(diào)查流程圖 責(zé)任 部門 輸出表單 /支持文件 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 《文件控制程序》 質(zhì)量記錄清單 《文件編號(hào)規(guī)則》 各類表單 文件歸檔登記表 檔案借閱登記 檔案銷毀登記 過(guò)程目的 系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求提供客觀證據(jù)，為有追溯要求的場(chǎng)合提供證實(shí)。 工作流程（見流程圖） 注釋 1（框 1）表格格式由文件編制部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)；表格的審核、批準(zhǔn)和更改權(quán)限依據(jù)表格所隸屬文件的編制、審核、批準(zhǔn)權(quán)限執(zhí)行。記錄的形式可以為書面、硬件拷貝或電子媒體等。 ●生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工裝記錄、采購(gòu)合同和更改單的保存時(shí)間至少應(yīng)為零件在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上一個(gè)日歷年。 ●所有作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證 的記錄必須保存一年。 過(guò)程監(jiān)控見《質(zhì)量 手冊(cè) 附錄 E》 ８ .0 附錄 無(wú)。 管理者代表 負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃報(bào)告，負(fù)責(zé)管理評(píng)審材料的收集、匯總及組織管理評(píng)審中有關(guān)決定的實(shí)施和提1. 管理評(píng)審策劃 2. 編制評(píng)審計(jì)劃 5. 召開評(píng)審會(huì)議 4. 準(zhǔn)備評(píng)審 資料 N 6. 編寫管理評(píng)審報(bào)告 10. 提交管理評(píng)審 9. 跟蹤驗(yàn)證 7. 確定糾正措施、改進(jìn)計(jì)劃施 3. 審批 8. 實(shí)施糾正措施、改進(jìn)計(jì)劃施 供必要的資 源 。 注釋 1（框 1） ●管理評(píng)審分為定期管理評(píng)審和不定期管理評(píng)審； ●定期評(píng)審周期為每年進(jìn)行一次，其輸入包括： a)審核結(jié)果； b)顧客反饋和顧客滿意度實(shí)施結(jié)果； c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性、業(yè)務(wù)計(jì)劃的完成供應(yīng)商業(yè)績(jī)情況； d)預(yù)防和糾正措施的狀況； e)以往管理評(píng)審的跟蹤措施； f)可能影響質(zhì)量體系的變更； g)改進(jìn)的建議； h）實(shí)際和潛在使用失效的分析以及他們對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析。 4（框 5）管理評(píng)審會(huì)由 總經(jīng)理 主持；管理評(píng)審組和相關(guān)部門人員參加，對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量體系作出評(píng)價(jià)結(jié)論及相應(yīng)改進(jìn)措施。 8（框 9）對(duì)糾正和預(yù)防措施、持續(xù)改 進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào) 管理者代表 。 過(guò)程范圍 本程序適用于有限公司短期的（ 12年）和長(zhǎng)期（ 3年或 3年以上）的業(yè)務(wù)計(jì)劃。 術(shù)語(yǔ)和定義 年度業(yè)務(wù)計(jì)劃：指公司根據(jù)每年實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況所制定的下一年的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃（包括經(jīng)營(yíng)目標(biāo)），其主要著重于跟上一年度相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況的數(shù)值比，并根據(jù)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃中的相關(guān)內(nèi)容制定出各相應(yīng)的目標(biāo)或指標(biāo)，使公司全體人員都能圍繞經(jīng)營(yíng)目標(biāo)或指標(biāo)進(jìn)行工作。 ●責(zé)任部門每年底收集規(guī)定的數(shù)據(jù)和資料交 管理者代表 。企業(yè)年度工作計(jì)劃包括生產(chǎn)工作計(jì)劃、銷售工作計(jì)劃和顧客滿意度工作計(jì)劃、物資供應(yīng)工作計(jì)劃、質(zhì)量工作計(jì)劃、產(chǎn)品開發(fā)與研究計(jì)劃、設(shè)備管理工作計(jì)劃、培訓(xùn)教育工作計(jì)劃等。 7（框 7） ●各個(gè)部門每月初５號(hào)前將上月業(yè)務(wù)計(jì)劃各項(xiàng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情況和數(shù)據(jù)上報(bào) 管理者代表 ,管理者代表 對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行一一檢查，以測(cè)定公司當(dāng)月經(jīng)營(yíng)情況，并與業(yè)務(wù)計(jì)劃中所確立目標(biāo)對(duì)比，能形成趨勢(shì)的做趨勢(shì)分析，以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和潛在的改進(jìn)項(xiàng)目。 9（框 9） 對(duì)糾正和預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，依據(jù)《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)程序》執(zhí)行。 過(guò)程范圍 本程序適用于本公司承擔(dān)與質(zhì)量有關(guān)的所有員工。經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。臨時(shí)培訓(xùn)需求由各個(gè)部門直接向 行政部 提交《培訓(xùn)需求申請(qǐng)表》。 臨時(shí)培訓(xùn)需求由 銷售部 審核、 管理者代表 批準(zhǔn)。對(duì)于沒(méi)有考試的培訓(xùn)項(xiàng)目，可以通過(guò)操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng) 定、學(xué)習(xí)心得等多種方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，填寫《培訓(xùn)有效性評(píng)估表》，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； 11(框 11)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后，由 行政部 在《員工培訓(xùn)檔案》上進(jìn)行登記，同時(shí)必須對(duì)培訓(xùn)教師、參加培訓(xùn)人員、教材等培訓(xùn)相關(guān)資料建立檔案，妥善保管 。 d） 各個(gè)部門責(zé)任人必須進(jìn)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、 PFMEA、 APQP、 PPAP、 MSA、 SPC、質(zhì)量成本、產(chǎn)品安全性等的培訓(xùn)。 過(guò)程范圍 本程序適用于所有新產(chǎn)品開發(fā)和顧客工程更改后須按 PPAP規(guī)定重新送樣的產(chǎn)品。 各部門負(fù)責(zé)人在產(chǎn)品質(zhì)量策劃工作中配合各項(xiàng)目組工作。 注釋 2（框 3）組織小組成員及相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人召開開發(fā)項(xiàng)目會(huì)議制定 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃計(jì)劃進(jìn)度表 ,在制定計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮產(chǎn)品的類型、復(fù)雜性和顧客的期望并運(yùn)用同步工程來(lái)確定具體的策劃事項(xiàng)。 5（框 7）項(xiàng)目經(jīng)理組織各職能部門對(duì)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、產(chǎn)能分析、成本分析及產(chǎn)品其他的 信息進(jìn)行評(píng)審，形成項(xiàng)目開發(fā)“可行性評(píng)審報(bào)告”，由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后立項(xiàng)。 注釋 7（框 14）組織小組成員及相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人對(duì)本階段的輸出結(jié)果是否符合輸入要求進(jìn)行評(píng)定，對(duì)本階段所有工作內(nèi)容和文件進(jìn)行檢查，對(duì)本階段的工作成果、積累的經(jīng)驗(yàn)、采用的新技術(shù)方法、成本控制狀況、階段輸出是否滿足輸入要求等內(nèi)容進(jìn)行總結(jié) ，并編寫“第一階段總結(jié)報(bào)告”報(bào)告報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 11（框 29）依據(jù)《過(guò)程控制程序》執(zhí)行，形成“特殊過(guò)程確認(rèn)報(bào)告”。必要時(shí)在清單中提出整改措施，規(guī)定負(fù)責(zé)人，并由小組組長(zhǎng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 1. 需要提交的時(shí)機(jī) 2. 確定 PPAP 提交的等級(jí) 5. 產(chǎn)品發(fā)運(yùn) 3. PPAP提交 N 6. 資料歸檔 11. 采購(gòu)產(chǎn)品 10. 批準(zhǔn) 9. PPAP提交施 4. 顧客批準(zhǔn) 7. 確定提交的時(shí)機(jī) 8. 確定 PPAP 提交的要求 12. 資料歸檔 供應(yīng)商提交 PPAP的流程 N 過(guò)程范圍 適用于顧客提出的生產(chǎn) 件批準(zhǔn)要求及對(duì)供方的生產(chǎn)件批準(zhǔn)要求。 工作流程（見流程圖） 提交給顧客的 PPAP流程 供應(yīng)商提交 PPAP的流程 注釋 1（框 1） ●提交要求：在下列情況下必在首批產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前提交 PPAP批準(zhǔn)，除非負(fù)責(zé)產(chǎn)品批準(zhǔn)部門放棄該要求： ☉新的零件或產(chǎn)品（即：以前未曾提供給某顧客的一種特定的零件、材料、或顏色）； ☉對(duì)以前提交零件的不符合進(jìn)行糾正； ☉關(guān)于產(chǎn)品 /零件編號(hào)的設(shè)計(jì)記錄、技術(shù)規(guī)范、或材料方面的工程更改； ☉對(duì)于供方來(lái)講，在產(chǎn)品上采用了以前未曾用過(guò)的新的過(guò)程技術(shù)。 ●顧客不要求通知的情況：在下列情況不要求通知顧客和提交（如： PSW） ⊕對(duì)部件級(jí)圖紙的更改，內(nèi)部制造或由供方制造，不影響到提供給顧客產(chǎn)品的設(shè)計(jì)記錄； ⊕工裝在同一廠內(nèi)移動(dòng)（用于等效設(shè)備，過(guò)程流程不改變，不拆卸工裝），或設(shè)備在同一工廠內(nèi)移動(dòng)（相同的設(shè)備，過(guò)程流程不改變） ⊕設(shè)備方面的更改（具有相同的基本技術(shù)或方法的相同的過(guò)程流程）； ⊕等同的量具更換； ⊕重新平衡操作工的作業(yè)含量，對(duì)過(guò)程流程不引起更改； ⊕導(dǎo)致減少 PFMEA的 RPN值的更改（過(guò)程流程沒(méi)有更改）； ⊕ 技術(shù)部、質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)保證公司過(guò)程保持顧客 PPAP批準(zhǔn)狀態(tài)并逐步提高。 6（框 6）無(wú)論顧客所要求的提交等級(jí)如何，所有提交資料和顧客認(rèn)可資料，均由 技術(shù)部 歸檔案室保存，保存期依據(jù)《記錄控制程序》執(zhí)行。 對(duì)于重要的特性，需提交過(guò)程能力分析的結(jié)果 ,未達(dá) 到能力要求時(shí)，要求其改善，待改善后再正式批準(zhǔn)。 12（框 12） 采購(gòu)部 采購(gòu)員將 PPAP批準(zhǔn)結(jié)果反饋供方，原報(bào)告歸檔案室依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》保存。 過(guò)程 責(zé)任 總經(jīng)理 對(duì)顧客有關(guān)過(guò)程控制負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 銷售部 為與顧客有關(guān)過(guò)程控制的主要責(zé)任部門，負(fù)責(zé)本文件的編制，組織實(shí)施和檢查。 4（框 4） 銷售部 將各部門評(píng)審出的結(jié)果交予 總經(jīng)理 審視，待 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 采購(gòu)管理程序 [1] 采購(gòu)管理流程圖 責(zé)任 部門 輸出表單 /支持文件 采購(gòu) 部 采購(gòu)部 總經(jīng)理 采購(gòu)部 采購(gòu)部 采購(gòu)部 采購(gòu)部 采購(gòu)部 采購(gòu)部 采購(gòu)單 采購(gòu)單 采購(gòu)單 采購(gòu)單 采購(gòu)單 供方交付監(jiān)控表 收料單 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》 《不合格品控制程序》 進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 過(guò)程目的 本程序旨在對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制 ,確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 采購(gòu)員負(fù)責(zé)按照采購(gòu)計(jì)劃組織物資采購(gòu)，并監(jiān)控采購(gòu)計(jì)劃完成情況。 3（