【正文】 集中 “采購(gòu)計(jì)劃單 ”由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，產(chǎn)品開發(fā)過程需要的零星采購(gòu)單可由 技術(shù)開發(fā) 部 經(jīng)理或技術(shù)副總 批準(zhǔn) ，交由供銷部實(shí)施。 顧客的驗(yàn)證 a) 當(dāng)合同中有規(guī)定時(shí)，顧客或其代表可在原料廠家（處）或本公司對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行驗(yàn)證，供銷部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式。 b) 評(píng)價(jià)的方法和程度必須根據(jù)采 購(gòu)物資類別及對(duì)本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度而定，一般評(píng) 價(jià)必須包含 “五個(gè) ”方面的內(nèi)容：質(zhì)量、資質(zhì)、能力、信譽(yù)、價(jià)格，供銷部可以根據(jù)以往合作的業(yè)績(jī)和雙方信任程度提出 “合格供方名單 ”草稿，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 供應(yīng)商情況評(píng)價(jià)（復(fù)評(píng)）調(diào)查表。 3 職責(zé) a） 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)的安排、組織、協(xié)調(diào)和調(diào)度及生產(chǎn)場(chǎng)地、設(shè)施、設(shè)備的配置。為本公司送貨提供運(yùn)輸工具的 部門 或個(gè)人，必要時(shí)供銷部與其簽訂 “運(yùn) 輸 協(xié)議 ”并保存。 本公司目前需要確認(rèn)的過程為聚合以及縮合過程。 鈣鹽崗位記錄。 配電所值班記錄。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的運(yùn)行、維護(hù)與管理。 設(shè)備 運(yùn)行嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程 ， 發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。 生產(chǎn)部嚴(yán)格按照相應(yīng)工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行生產(chǎn)；安環(huán)機(jī)動(dòng)部參照《生產(chǎn) 服務(wù)提供 控制程序》的要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備以及職業(yè)安全健康監(jiān)測(cè)、監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 3 職責(zé) 質(zhì)量檢驗(yàn)部和組織系統(tǒng)負(fù)責(zé)對(duì)廢水排放 ， 廠區(qū)內(nèi)及廠界噪聲和環(huán)境空氣質(zhì)量等污染排放監(jiān)測(cè)、治理管控相關(guān)事宜的安排。 4 控制程序 污水 工業(yè)廢水 ： 車間除清潔衛(wèi)生污水外 ， 無 生產(chǎn) 過程產(chǎn)生的廢水； 辦公生活廢水 ： 指辦公生活產(chǎn)生的一般 污水。 生產(chǎn)過程無組織的廢氣排放。 a） 生產(chǎn)物料的廢渣，濾紙、濾布等 ； b） 不可回收的盛裝過物料及化學(xué)品 的空容器罐 (桶 )； c） 車間工人的防護(hù)用品，如沾有物料的手套、抺布、口罩、海綿等 ； d）廢蓄電池、廢日光燈管、廢碳粉墨盒等 。 噪聲的改善管制措施： 對(duì)產(chǎn)生噪聲的機(jī)械設(shè)備應(yīng)合理使用 ， 定時(shí)維護(hù)保養(yǎng)及時(shí)維修排除故障 ， 降低設(shè)備的磨損 ， 從而降低產(chǎn)生的噪聲。 在噪聲超標(biāo)時(shí) ， 作業(yè)人員須加戴噪聲防護(hù)工具 ； 如 冷凍 機(jī)房則考慮對(duì)噪聲進(jìn)行控制 ， 加裝 隔音、消音裝置。 為有效改善空氣污染物的排放 ， 對(duì)產(chǎn)生的有機(jī)。 使用易揮發(fā)類化學(xué)品 ： 環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷、苯酚、甲醇、溶劑油等作業(yè)環(huán)境應(yīng)保持通風(fēng) ， 或在抽風(fēng)良好的場(chǎng)所進(jìn)行 ， 嚴(yán)格控制廢氣泄漏污染車間空氣、易揮發(fā)類化學(xué)品的作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施 加強(qiáng)管理。 對(duì)其它異?；顒?dòng) ， 如建筑施工噪聲依照《南京市環(huán)境噪聲污染防治條例》執(zhí)行 。 廢 水處理控 制 措施 ： 工業(yè)廢水全部進(jìn)入廢水池，計(jì)量送入園區(qū)污水管網(wǎng)統(tǒng)一處理。 廢棄物分類 可回收廢棄物分類： a） 包裝類材料：用過的鐵皮桶、塑料桶、封蓋等； b） 紙品類 ： 紙板、紙箱、復(fù)印、 打印辦公用紙等的報(bào)廢品 。 噪聲 真空泵噪聲、減速機(jī)噪聲、冷卻塔噪聲、齒輪 泵 噪聲、水泵噪聲、電焊機(jī)噪聲、切割機(jī)噪聲、抽風(fēng)機(jī)噪聲、車輛運(yùn)輸、建筑施工噪聲等。 各部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域廢棄物的分類、收集。 5 相關(guān)文件 及記錄 《生產(chǎn) 服務(wù)提供 控制程序》 《 設(shè)備管理制度 》 《 安全設(shè)施管理制度 》 《 電氣安全管理制度 》 《 消防器材的使用和保養(yǎng) 》 消防器材統(tǒng)記表 動(dòng)力設(shè)備統(tǒng)記表 6 說明 本程序編寫人： 曾寶麟 本程序?qū)徍巳耍?段云龍 本程序批準(zhǔn)人： 陳銘錄 噪聲、廢氣、廢水和廢棄物控制 程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 1 頁，共 4 頁 1 目的 為了防治噪聲、廢氣、廢水和廢棄物的污染，使各類污染能得到有效的 控制 與處置，確保維護(hù)生態(tài)體系、生活環(huán)境質(zhì)量 ， 維護(hù)員工身 體 健康，并遵循相關(guān)的防治法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) ， 采取相關(guān)必要的措施 ， 特制定本 控制 程序。 設(shè)備維護(hù)、維修過程中嚴(yán)格執(zhí)行公司制定并實(shí)施的安 全 環(huán) 保有關(guān)管理規(guī)定。 4 控制程序 所有設(shè)備（電氣、消防）都需按器材管控登記（參見記錄表）的要求登記存盤。 2 范圍 適用于生產(chǎn)設(shè)備及正常生產(chǎn)所必須的非生產(chǎn)輔助設(shè)備（如動(dòng)力設(shè)備、電氣設(shè)備等），保障設(shè) 備 （如安全防護(hù)、消防設(shè)備等）設(shè)施的 安全 管理。 包裝崗位記錄。 6 相關(guān)文件 及記錄 《 工藝技術(shù)規(guī)程及崗位操作法 》 《 安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度 》 排產(chǎn)單 送貨回執(zhí) 縮 合 聚 合 中 和 混 配 混合型乳化劑和助劑 聚醚多元醇產(chǎn)品 陰離子表面活性劑 溶劑 碳酸鈣加溶劑 非離子表面活性劑 單 體 環(huán)氧 化物 苯乙烯 苯酚 加催化劑 中間體 加催化劑 磺酸 縮合崗位記錄。送貨的產(chǎn)品負(fù)責(zé)到顧客場(chǎng)地，由顧 客代表 、收貨負(fù)責(zé)人驗(yàn)收，回簽 “送貨回執(zhí) ”后返回本公司供銷部保存。 4 控制程序 根據(jù)銷售合同及附件資料編制 “排產(chǎn) 單 ”，下達(dá)到生產(chǎn)部，生產(chǎn)部按要求組織產(chǎn)品生產(chǎn) 。 6 說明 本程序編寫人： 王珺 本程序?qū)徍巳耍?葉春東 本程序批準(zhǔn)人： 陳銘錄 生產(chǎn) 和 服務(wù)提供控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 1 頁，共 3 頁 1 目的 對(duì)生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有因素進(jìn)行控制， 使其處于受控狀態(tài)，確保向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。 e) 勞務(wù)供方應(yīng)提供企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的證明文件，外埠勞務(wù)供方應(yīng)具備當(dāng)?shù)貏趧?wù)批準(zhǔn)的許可證及當(dāng)?shù)刈?cè)的文件等，應(yīng)符合外地工在當(dāng)?shù)貏?wù)工的有關(guān)規(guī)定。 采購(gòu)控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 2 頁，共 2 頁 供應(yīng)商評(píng)價(jià)和選擇 a) 供銷部發(fā)放 “供應(yīng)商情況調(diào)查表 ”對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查 并收集 供方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、企業(yè)資質(zhì)、樣品及相關(guān)檢測(cè)報(bào)告等與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的證明文件和信息。 采購(gòu)物資的驗(yàn)證 a) 檢驗(yàn)員依據(jù) “采購(gòu)計(jì)劃單 ”和采購(gòu)技術(shù)要求對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資交由生產(chǎn) 部辦理 入庫(kù)保管手續(xù)。 采購(gòu)要求包括： a) 規(guī)格型號(hào)、名稱、數(shù)量、時(shí)間要求等 ； b) 采購(gòu)物資技術(shù)要求 ； c) 采購(gòu)物資檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)范等驗(yàn)收準(zhǔn)則。 e) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)原料倉(cāng)庫(kù)的管理。 2 范圍 適用于本公司對(duì)采購(gòu)物資、外協(xié) 部門 產(chǎn)品 質(zhì)量的 控制 、勞務(wù) 和合格供應(yīng)商的評(píng)定。 優(yōu)先確定評(píng)價(jià)法 對(duì)于法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等有明確要求的，應(yīng)優(yōu)先確定為重大危險(xiǎn)源，須加以控制。 5 控制程序 確定危險(xiǎn)源的依據(jù) a) 公司所有的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生影響的職業(yè)安全健康危險(xiǎn)為依據(jù)； b) 客觀地具有或可能具有安全影響的； c) 法律法規(guī)及要求明確規(guī)定的； d) 相關(guān)方關(guān)注或要求的； e) 其他。 可許風(fēng)險(xiǎn) 根 據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險(xiǎn)。 3 定義 危險(xiǎn)源 可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)分評(píng)價(jià)法 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)算公式 ： M=abcdefg?? 式中： (M 值大于或等于 32 為重要環(huán)境因素 ， 小于 32 為一般環(huán)境因素 ) “組織風(fēng)險(xiǎn) ”等級(jí) (異常時(shí)或失控時(shí)要恢復(fù)其影響需耗資約 ) 一級(jí)： RMB ￥ 1， 000， 000 元以上 二級(jí)： RMB ￥ 200， 0001， 000， 000 元 三級(jí)： RMB ￥ 50， 000200， 000 元 四級(jí)： RMB ￥ 10， 00050， 000 元 五級(jí)： RMB ￥ 10， 000 元以內(nèi) 具體的評(píng)價(jià)項(xiàng)目及評(píng)分方法見下表 ： 評(píng)價(jià) 項(xiàng)目 a b c d e f g 單項(xiàng) 得分 環(huán)境影 響規(guī)模 環(huán)境影 響程度 發(fā)生 頻率 持續(xù) 時(shí)間 排放量 相關(guān)方 關(guān)注程度 組織 風(fēng)險(xiǎn) 影 全球性的 能造成極 嚴(yán)重污染或破壞 連續(xù)發(fā)生 不可恢復(fù)的 超標(biāo) 社會(huì)極 度關(guān)注 一級(jí)損失 費(fèi)用很大 5 響 程 度 全國(guó)性的 能造成嚴(yán)重 污染或破壞 每日一次 至每周一次 半年以上 可恢復(fù) 大量 區(qū)域性 關(guān)注 二級(jí)損失 費(fèi)用較大 4 區(qū)域性的 能造成一定的 污染或破壞 每周一次 至每月一次 一周至半年可恢復(fù) 中量 組織內(nèi)多 數(shù)人關(guān)注 三級(jí)損失 費(fèi)用一般 3 局部地方的 能造成輕微的 污染或破壞 每月一次 至每年一次 一天至一周可恢復(fù) 少量 個(gè)別人關(guān)注 四級(jí)損失 費(fèi)用較小 2 很小范圍 無明顯感覺 一年以上 發(fā)生一次 一天內(nèi)可 恢復(fù) 微量 無人關(guān)注 五級(jí)損失 費(fèi)用很小 1 環(huán)境因素的更新 當(dāng)發(fā)生以下任何一種情形時(shí) ， 公司須立即組織對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行重新識(shí)別和評(píng)價(jià) 。 h）其它 i）現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查可了解的其它信息如 ： 組織內(nèi)人員的環(huán)保意識(shí)； 員工的培訓(xùn)教育情況； 現(xiàn)行制度等。 d）地域和社區(qū)問題 生產(chǎn)設(shè)備發(fā)出噪聲； 輔助設(shè)備如制冷﹑空壓機(jī)等發(fā)出噪聲； 交通﹑建 筑工地﹑生活噪聲； 地域和社區(qū)內(nèi)一些景觀﹑生態(tài)的破壞等。 環(huán)境因素的識(shí)別 環(huán)境因素識(shí)別要求 在環(huán)境因素識(shí)別過程中必須考慮過去曾發(fā)生， 現(xiàn)在存在和將來會(huì)發(fā)生的環(huán)境因素還應(yīng)考慮到正常﹑異常及緊急狀態(tài)下可能對(duì)環(huán)境造成的影響。 5 控制 程序 確定環(huán)境因素的依據(jù) a) 客觀地具有或可能具有環(huán)境影響的 ； b) 法律法規(guī)及要求明確規(guī)定的 ； c) 相關(guān)方關(guān)注或要求的 ； d) 其它 。 3 定義 環(huán)境 因素 ： 一個(gè)組織的活動(dòng)、 產(chǎn)品 和 服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 設(shè)計(jì)更改程序： a) 經(jīng)分析確認(rèn)存在問題后填寫 “設(shè)計(jì)更改申請(qǐng) /評(píng)審報(bào)告 ”； b) 更改的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn) ； c) 在更改申請(qǐng)發(fā)出到更改方案批準(zhǔn)為止，暫停與本更改相關(guān)一切產(chǎn)品活動(dòng)直至更改得到批準(zhǔn)后再執(zhí)行更改文件 。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)輸出經(jīng)評(píng)審后， 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出能滿足輸入要求， 應(yīng)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證， 由技術(shù)開發(fā)部會(huì)同顧 客代表（試用 部門 等）對(duì)設(shè)計(jì)輸出（新產(chǎn)品）的內(nèi)容是否滿足規(guī)定的要求進(jìn)行全面的評(píng)價(jià)， 對(duì)顧客提出的任何更改意見或要求應(yīng)予以記錄，作為設(shè)計(jì)更改的依據(jù)。 b) 如需要送外部設(shè)計(jì)評(píng)審，則可通過提交 “產(chǎn)品試樣 ”或其它的相應(yīng)形式進(jìn)行。 設(shè)計(jì)輸出的基礎(chǔ)評(píng)審可以內(nèi)部評(píng)審或外 部評(píng)審兩種方式進(jìn)行。 設(shè)計(jì)評(píng)審 設(shè)計(jì)評(píng)審內(nèi)容 對(duì)技術(shù)開發(fā)部下列文件進(jìn)行評(píng)審并監(jiān)控其與輸入要求的符合性： a)《新產(chǎn)品技術(shù)文件》； b) 原、輔材料采購(gòu)清單或外協(xié)廠家清單。要求應(yīng)完整、清楚、并且不能自相矛盾。 科研工程師根據(jù) “產(chǎn)品開發(fā)方向 ”的要求，編制 “設(shè)計(jì) /開發(fā)計(jì)劃 ” 內(nèi)容包括： a) 設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目的技術(shù)要求，質(zhì)量目標(biāo)（盡可能采用功能性術(shù)語） ； b) 設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、新產(chǎn)品評(píng)審、驗(yàn)證、樣品確認(rèn)、試用時(shí)間安排、典型用戶選擇等各階段的劃分 ； c) 開發(fā)組人員分工、配 方責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合 部門 ； d) 需要增加或調(diào)整的資源（如新增加或調(diào)配的儀器、設(shè)備、人員等） ； e) 規(guī)定新產(chǎn)品的開發(fā)試 驗(yàn)方案 ； f) 產(chǎn)品成本構(gòu)成及預(yù)算 ； g) 技術(shù)關(guān)鍵及 其 措施 （例如產(chǎn)品的配方和工藝選擇等）。 供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)中需要的物資供應(yīng)。 6 相關(guān)文件 及記 錄 《 產(chǎn)品銷售管理制度 》 《 顧客滿意及售后服務(wù)管理規(guī)定 》 顧客來電來函登記表 顧客滿意度調(diào)查表 購(gòu)銷合同評(píng)審表 購(gòu)銷合同登記臺(tái)帳 合同作廢 單 7 說明 本程序編寫人： 王珺 本程序?qū)徍巳耍?葉春東 本程序批準(zhǔn)人： 陳銘錄 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 1 頁，共 3 頁 1 目的 對(duì)研發(fā)全過程進(jìn)行控制，確保研發(fā)產(chǎn)品的功能和質(zhì)量能滿足顧客和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的要求并保持 “太化 ”產(chǎn)品的技術(shù)領(lǐng)先地位。 與顧客有關(guān)的過程控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 2 頁，共 2 頁 5 與顧客的溝通 傳遞產(chǎn)品信息 公司不定期采用訂貨會(huì)、走訪客戶或廣告等形式，主動(dòng)向顧客介紹本公司（新）產(chǎn)品，提供宣傳資料，每年向各大銷售網(wǎng)點(diǎn)派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求動(dòng)向。 合同評(píng)審應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品技術(shù)要求得到規(guī)定，產(chǎn)品的性能特征明確； b) 與以前表述