【正文】 批準(zhǔn)： 發(fā)行版本： C 修改碼： 0 文件編號： JS/ 頁碼 2/3 工序； c) 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。 設(shè)備和環(huán)境控制 使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和安排適宜的工作環(huán)境，按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 （維修）。如是重大質(zhì)量問題，應(yīng)報(bào)告管理者代表，立即召集各部門討論處理。 技術(shù)質(zhì)量部 編制產(chǎn)品說明書， 生產(chǎn)部和 供銷部 組織備件的制造／采 購。 技術(shù)質(zhì)量部 對上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客的需求和期望，及公司需改進(jìn)的方面，得 出定性（形成資料）或定量（如產(chǎn)品故障率、顧客投訴率、返修率等）的結(jié)果。 2 范圍 適用于對產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程的產(chǎn)品標(biāo)識及實(shí)現(xiàn)可追溯性進(jìn)行控制。 技術(shù)質(zhì)量部 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識。 產(chǎn)品可追溯狀態(tài)標(biāo)識的種類： a) 合同號、生產(chǎn)批號； b) 作業(yè)記錄、檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量證明等記錄表單的編號、簽名、日期； c) 質(zhì)量跟蹤記錄卡、緊急放行標(biāo)識； 產(chǎn)品實(shí)物狀態(tài)標(biāo)識的使用、檢查和保管 生 產(chǎn) 部 根據(jù)原材料、半成品、成品實(shí)物狀態(tài)合理正確的設(shè)置劃分定置區(qū)域（庫、堆場），掛貼區(qū)域標(biāo)識牌，設(shè)置使用規(guī)定的產(chǎn)品實(shí)物狀態(tài)標(biāo)識。便于產(chǎn)品的追溯。 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的使用、檢查和保管 進(jìn)貨產(chǎn)品的 檢驗(yàn)狀態(tài)的控制 a) 進(jìn)貨后經(jīng)倉庫核對后，設(shè)“待檢”標(biāo)識，通知 技術(shù)質(zhì)量部 檢驗(yàn)； b) 檢驗(yàn)合格后，由檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄表上蓋“合格”印章 、或簽字、 或作“合格”記錄； c) 檢驗(yàn)不合格后，由檢驗(yàn)員做好不合格記錄，并在產(chǎn)品上掛不合格品標(biāo)牌，或標(biāo)識不合格，通知倉庫實(shí)施隔離措施。通知倉庫辦理入庫手續(xù)，停放合格品區(qū)域； c) 檢驗(yàn)不合格后，由檢驗(yàn)員做好不合格記錄，掛不合格品標(biāo)牌或作不合格標(biāo)志通知 生 產(chǎn) 部 實(shí)施隔離措施，停放不合格品存放區(qū)。相關(guān)部門應(yīng)注意檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的保護(hù)，一旦標(biāo)識丟失、混淆、模糊，應(yīng)通知檢驗(yàn)員重新確認(rèn)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。 車間 務(wù)必作好不同鋼種的色標(biāo)。 2 范圍 適用于顧客提供物資的接受、貯存、使用和服務(wù)。 4 程序內(nèi)容 ： a）顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的材料、部件或組件，生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備； b）顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級的產(chǎn)品； c）顧客 直接提供的包裝材料； d）服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料； c） 代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)； f）顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。 5 相關(guān)文件 《采購控制程序》 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)行版本： C 修改碼： 0 文件編號： JS/ 頁碼 2/2 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序》 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 《 產(chǎn) 品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 》 《不合格控制程序》 6 記錄 《 顧客財(cái)產(chǎn)登記表 》 《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》 發(fā)行版本： C 修改碼： 0 文件編號： JS/ 頁碼 1/2 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 1 目的 為了確保公司產(chǎn)品在生產(chǎn)的過程中，（入出庫；儲存交付過程中）得到有效的質(zhì)量控制和保護(hù)。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)搬運(yùn)和包裝。 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)對各個(gè)環(huán)節(jié)工作質(zhì)量控制和檢查，并實(shí)施對庫存產(chǎn)品的出廠質(zhì)量檢查。 零件，應(yīng)用墊有橡膠或軟質(zhì)材料的周轉(zhuǎn)車搬運(yùn)，裝車時(shí)應(yīng)擺放整齊，防止磕碰以及控制裝車數(shù)量、重心，以防工件滑落或翻車而損傷零件。 倉庫應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理規(guī)定，按產(chǎn)品（包括材料、半成品）先進(jìn)先出、分類堆放的原則，做到堆放有序，帳物相符。 包裝的 接頭 產(chǎn)品，在裝車發(fā)運(yùn)時(shí)應(yīng)注意合理碼放，必要時(shí)應(yīng)采取措施加以保護(hù)，防止運(yùn)輸中貨物串動(dòng)、相互碰撞而損壞 產(chǎn)品 。 針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。 倉庫管理員對產(chǎn)品出、入庫手續(xù)監(jiān)督檢查結(jié)果的正確性 負(fù)責(zé)。 3 職責(zé) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)及與顧客的聯(lián)絡(luò)。 顧客提供產(chǎn)品的使用 顧客提供的產(chǎn)品必須專用于向顧客提供的產(chǎn)品上， 防止不經(jīng)批準(zhǔn)就使用或進(jìn)行不適當(dāng) 的處理。 對于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 技術(shù)質(zhì)量部 根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范及檢驗(yàn)指導(dǎo)書，進(jìn)行驗(yàn)證。 供銷部 負(fù)責(zé)對采購合同、產(chǎn)品銷售合同、合同評審資料的收集、編目標(biāo)識、歸檔和儲 存。 API 會標(biāo)、許可證編號及制造日期的標(biāo)識控制 當(dāng)希望獲得或保持使用 API 會標(biāo)許可證時(shí)，公司遵循以下要求： a) API Q1 規(guī)范第 1 部分： 石油天然氣行業(yè)制造企業(yè)質(zhì)量管理體系規(guī)范 ； b) API Q1 規(guī)范第 2 部分： 持證者對 API 會標(biāo)的使用； c) API 認(rèn)可的產(chǎn)品規(guī)范中包含的要求； d) API 許可證協(xié)議中包含的要求； 當(dāng)公司提供帶有 API 會標(biāo)的產(chǎn)品時(shí)，必須滿足 API 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制要求。 所有的不 合格品均標(biāo)識隔離后，按《不合格品控制程序》處理。 b) 檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果在相關(guān)的檢驗(yàn)記錄上作好規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。 采購合同、產(chǎn)品銷售合同及各工序的檢驗(yàn)記錄，理化性能試驗(yàn)報(bào)告單，原料投入記錄，管號轉(zhuǎn)換記錄均為產(chǎn)品追溯性的依據(jù)。 產(chǎn)品可追溯狀態(tài)標(biāo)識的使用、檢查和保管 生 產(chǎn) 部 根據(jù)銷售合同編制產(chǎn)品 生產(chǎn)計(jì)劃 ，置 定 計(jì)劃 中的 生產(chǎn)批號下達(dá)給相關(guān)職能部門。 產(chǎn)品實(shí)物狀態(tài)標(biāo)識的種類 a) 定置區(qū)域標(biāo)識牌 — 標(biāo)明區(qū)域（庫、堆場）名稱、狀態(tài)的標(biāo)識； b) 產(chǎn)品標(biāo)識牌、卡片、記錄表單 — 標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號等實(shí) 物狀態(tài)的標(biāo)識； c) 產(chǎn)品 標(biāo)志、 API會標(biāo) — 標(biāo)明成品狀態(tài)的標(biāo)識。 倉庫負(fù)責(zé)查核來料上的標(biāo)記是否與實(shí)物符合。 顧客滿意率計(jì)算 : 滿意個(gè)數(shù) X C1+基本滿意個(gè)數(shù) XC2 顧客滿意率 = ———————————————— X100% 調(diào)查顧客總數(shù) C1 表示各項(xiàng)評價(jià)滿意的加權(quán)系數(shù)； C2 表示各項(xiàng)評價(jià)基本滿意的加權(quán)系數(shù)。 供銷部 評審技術(shù)咨詢內(nèi)容和要求后實(shí)施，或指派合格人員準(zhǔn)備必要技術(shù)資料并實(shí)施技術(shù)咨詢。 發(fā)行版本： C 修改碼： 0 文件編號： JS/ 頁碼 3/3 顧客的走訪 供銷部 應(yīng)結(jié)合業(yè)務(wù)洽談，對顧客進(jìn)行走訪，填寫《顧客走訪記錄》，征求／收集顧客對產(chǎn)品的使用情況和對質(zhì)量的期望等，并及時(shí)分析、整理。如果返修的產(chǎn)品在公司內(nèi)部進(jìn)行，則在產(chǎn)品發(fā)運(yùn)后， 供銷部 聯(lián)系顧客，填寫確認(rèn)意見。 產(chǎn)品交付后的活動(dòng) 供銷部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù) a) 售前服務(wù)； b) 顧客申訴處理及售后服務(wù)； c) 顧客的走訪； d) 按合同要求提供產(chǎn)品說明書，易損備件和技 術(shù)咨詢； e) 技術(shù)咨詢； f) 顧客滿意度調(diào)查 售前服務(wù) 供銷部 在與顧客聯(lián)系中，應(yīng)主動(dòng)提供產(chǎn)品樣本，介紹 公司 的產(chǎn)品系統(tǒng)與質(zhì)量情況，推薦適宜的產(chǎn)品，協(xié)助顧客對產(chǎn)品的選擇。對這些過程應(yīng)進(jìn)行確 認(rèn)，證實(shí)他們的過程能力 。 各車間根據(jù)更改后的生產(chǎn)計(jì)劃單生產(chǎn)，執(zhí)行 條款。 生產(chǎn)計(jì)劃員依據(jù)批準(zhǔn)的《生產(chǎn)計(jì)劃表》，開出相應(yīng)的《派工單》給具體操作人員，操作人員嚴(yán)格按生產(chǎn)工票的內(nèi)容要求執(zhí)行。 4 程序內(nèi)容 生產(chǎn)計(jì)劃制定 生產(chǎn)部依據(jù) 供銷部 填寫的銷售合同或訂單、結(jié)合相應(yīng)產(chǎn)品的圖紙、工藝卡、零件明細(xì)表及有關(guān)庫存資料等制定《生產(chǎn)計(jì)劃表》。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)技術(shù)規(guī)定實(shí)施生產(chǎn)活動(dòng)。 產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定和生產(chǎn)實(shí)施的 協(xié)調(diào)平衡。 在沒有作出檢驗(yàn)結(jié)果以前，庫房應(yīng)保持貨物原樣，不準(zhǔn)動(dòng)用。檢驗(yàn)完畢，檢驗(yàn)員在《進(jìn)貨物資檢驗(yàn)記錄》上記錄詳細(xì)內(nèi)容并簽字。 對后兩種情況，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 適當(dāng)時(shí)還應(yīng)包括： a) 對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對供 方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服 務(wù)要求等； b) 適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量管理體系要求。 供方產(chǎn)品進(jìn)公司， 供銷部 供應(yīng)填寫《物資到貨登記表》，供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供銷部 應(yīng)向其發(fā)出《供方糾正措施表》，要求其分析原因，采取改善措施，如兩次發(fā)出措施表，質(zhì)量仍無明顯改善的，取消其合格供方資格。 復(fù)評采取逐個(gè)供方進(jìn)行評價(jià)的方法，根據(jù)供方檔案中的記錄資料，對供方的當(dāng)年實(shí)績，從產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格和售后服務(wù)等方面進(jìn)行評估，填寫《合格供方年度評估表》。 評審合格的供方，填寫《供方評定 表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由 供銷部 供應(yīng)編制《合格供方名 單 》交總 經(jīng)理 批準(zhǔn)，并由 供銷部 供應(yīng)下發(fā)各相關(guān)部門實(shí)施。對第一次供貨的 A類 物資的供方，需進(jìn)行樣品驗(yàn)證和小批試用合格。 b） 具有質(zhì)量保證能力的證明 (必要時(shí) )。 對供方的評價(jià) 合格供方的條件： a）具備提供合格產(chǎn)品的能力，包括供方人員，設(shè)施、資質(zhì)等。 管理者代表負(fù)責(zé)審核“物資申購單”等采購物資信息。 2 適用范圍 適 用于對生產(chǎn)所需的原材料采購及供方提供服務(wù)的控制；對供方進(jìn)行評價(jià)、選擇的控制。 。 對提出的設(shè)計(jì)更改、由 技術(shù)質(zhì)量部 組織原設(shè)計(jì)人員或有關(guān)人員進(jìn)行審核，并填寫《設(shè)計(jì)更改審批表》，經(jīng) 技術(shù)質(zhì)量部 原設(shè)計(jì)人員或有關(guān)人員審核，簽名并注明更改日期。如需經(jīng)用戶使用一段時(shí)間才能完成確認(rèn)工作的，在可能范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)局部確認(rèn)。 技術(shù)質(zhì)量部 綜合樣品試制的具體情況及各部門的意見編制《 設(shè)計(jì) 驗(yàn)證報(bào)告》，內(nèi)容包括技術(shù)質(zhì)量部 門的工藝驗(yàn)證情況， 供銷部 門的物資批量供應(yīng)可行性，財(cái)務(wù)部門的成本核算情況。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證 根據(jù)評審?fù)ㄟ^的設(shè)計(jì)開發(fā)方案小試。 d）需要時(shí)，對設(shè)計(jì)的輸出文件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查，作為設(shè)計(jì)評審的一個(gè)步驟和內(nèi)容。設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動(dòng)的文件，如產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、包裝設(shè)計(jì)、包含或 引用的驗(yàn)收準(zhǔn)則、外購原材料清單及分類、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)考慮合同評審活動(dòng)的結(jié)果，滿足顧客的要求。這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望，一般包含在合同、定單或項(xiàng)目建議書中； b）適用的法律、法規(guī)要求，對國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足； c）以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息； d）確定產(chǎn)品的安全性和適用性等其它的特性要求，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存及環(huán)境等 。 設(shè)計(jì)和開發(fā)不同組別之間的接口管理 開發(fā)的不同組別可能涉及公司不同職能或不同層次，也可能涉及公司外部。必要時(shí)，修改或重訂合同。 3． 4技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)新品的分析檢測工作 3． 5總經(jīng)理批準(zhǔn)《產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目建議書》、《可行性分析報(bào)告》、《新品開發(fā)工作計(jì)劃》 4 程序內(nèi)容 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 供銷部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對市場需求信息進(jìn)行分析整理，歸類篩選，并結(jié)合國內(nèi)外同行業(yè)發(fā)展動(dòng)向，顧客的顯在和潛在需求以及本公司的現(xiàn)有綜合能力，提出切實(shí)可行的《產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目建議書》其內(nèi)容可包括： a）項(xiàng)目，編號，名稱，來源，類別等； b）項(xiàng)目 內(nèi)容和要求； c）市場需求量和功能分析； d）新品技術(shù)含量，關(guān)鍵技術(shù)及其成功率； e）技術(shù)指標(biāo)； f）經(jīng)濟(jì)效益分析等。對老產(chǎn)品改進(jìn)或結(jié)構(gòu)的調(diào)整，結(jié)構(gòu)簡單的新產(chǎn)品可根據(jù)具體情況簡化本程序中的有關(guān)要求，并在有關(guān)文件和記錄中注明。 工作環(huán)境 生 產(chǎn) 部 應(yīng)識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性 所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a） 配置適用的公司房并根據(jù)生產(chǎn)需要由 技術(shù)質(zhì)量部 安排進(jìn)行適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕 和潮濕； b） 負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)管理，配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度，確保符 合職業(yè)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)條件； c）對車間基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)行定置管理，努力提高工作效率； d）確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 d）現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于控制； e） 生 產(chǎn) 部 或指定人員應(yīng)每月對設(shè)備完好情況進(jìn)行檢查，并記錄在《設(shè)備完好情況檢查記錄》上。生產(chǎn)車間填寫《設(shè)備保