【正文】 科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 生產(chǎn)提供控制程序 文件編號(hào)： HHLB01 版本： A 文件控制印章 擬 定： 日 期： 20xx0810 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： A 首次發(fā)行 版本 修訂內(nèi)容 生效日期 修改部門(mén) 簽名 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號(hào) HHLB01 版 本 A 運(yùn)作 程序 生產(chǎn)提供控制程序 頁(yè) 碼 第 1頁(yè) 共 4頁(yè) 擬訂日期 20xx0810 ： 確保生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作順利進(jìn)行，生產(chǎn)出顧客滿意的產(chǎn)品，提 供顧客滿意的服務(wù)。 ： 生產(chǎn)指令單 的控制： 銷售部 按評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的客戶訂單信息，傳遞到 生產(chǎn) 部， 由 生產(chǎn)部 PMC 人員填寫(xiě) 《生產(chǎn) 指令單 》， 并下發(fā)到相關(guān) 生產(chǎn)部 ； 生產(chǎn)部按照《 生 產(chǎn)指令單 》的要求領(lǐng)料； 生產(chǎn) 人員應(yīng)嚴(yán)格按《 生產(chǎn)指令單 》的要求及相應(yīng)的作業(yè)文件進(jìn)行生產(chǎn)，并做好自檢工作，如發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)立即通知 品質(zhì)部 確認(rèn)處理。 物料 的控制： ，確認(rèn)無(wú)誤后方可簽收： ； 、規(guī)格； 。 作業(yè)方法的控制： ，作業(yè)人員必須使用經(jīng)審批后的受控有效版本的 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或者資料進(jìn)行 生產(chǎn)，包裝依照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及 試產(chǎn)通知 的要求進(jìn)行包裝 ，作業(yè)前應(yīng)按 《 生產(chǎn)指令單 》 核對(duì)所使用的文件的正確性 ； 過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有遺失或過(guò)期文件， 生產(chǎn)部 要及時(shí)填寫(xiě) 《 文件 需求 申請(qǐng) 單》 向 項(xiàng)目部 申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)或更改最新文件。 生產(chǎn)管 理人員，每日根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)《 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》。 B． 物料標(biāo)識(shí)： a) 品 管 人員檢驗(yàn)后，貼上相關(guān)的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，如：合格、不合格等標(biāo)識(shí) ； b) 倉(cāng)存部 根據(jù)不同檢驗(yàn)狀態(tài)將物料放。 F. 生產(chǎn)過(guò)程是出 現(xiàn)異常時(shí)，填寫(xiě)《生產(chǎn)進(jìn)度異常單》交經(jīng)理進(jìn)行處理。生產(chǎn)完成后，及時(shí)將生 產(chǎn)合格的半成品轉(zhuǎn)移到下一個(gè)生產(chǎn)部門(mén)。 ，由領(lǐng)料人員說(shuō)明 原因，本部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后要求 倉(cāng)存部 發(fā)料。 生產(chǎn)人員或生產(chǎn)組 長(zhǎng) 每日應(yīng)將實(shí)際生產(chǎn)情況匯總報(bào)表中，交生產(chǎn)主管 確認(rèn) 。 ： 生產(chǎn)部（指 裝配 、包裝在內(nèi)）：負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供運(yùn)作過(guò)程的控制。 ： 無(wú) 。 選擇合格材料供應(yīng)商： 采購(gòu)時(shí)必須在《合格供應(yīng)商一覽表》中選擇供應(yīng)商，具體依《供應(yīng)商評(píng)審控制程序》執(zhí)行。 品質(zhì)部 ：負(fù)責(zé)采購(gòu)來(lái)料的檢驗(yàn)。 關(guān)記錄： 樣品確認(rèn)報(bào)告； 供應(yīng)商調(diào)查表 ； 合格供應(yīng)商一覽表； 供應(yīng)商評(píng)審記錄； 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告 。 C 6075 分 若連續(xù) 3 個(gè)月無(wú)明顯改善，應(yīng)減 少采 購(gòu) 量。 定期評(píng)估： 評(píng)估項(xiàng)目： A． 總分 100 分； B．每一年 評(píng)估一次 ； C． 品質(zhì) 50分 =來(lái)料檢查合格率 50； D．交期 35分 =準(zhǔn)時(shí)交貨率 35； 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號(hào) HHLB01 版 本 A 運(yùn)作 供 應(yīng) 商 評(píng) 審 控 制 程 序 頁(yè) 碼 第 3頁(yè) 共 3頁(yè) 程序 擬訂日期 20xx0810 E．配合度 15 分，由 采購(gòu)部采購(gòu) 根據(jù)供應(yīng)商日常在品質(zhì)、交期、 體格等方面之配合 程 度考評(píng)。 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號(hào) HHLB01 版 本 A 運(yùn)作 程序 供 應(yīng) 商 評(píng) 審 控 制 程 序 頁(yè) 碼 第 2頁(yè) 共 3頁(yè) 擬訂日期 20xx0810 B． 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)：對(duì)在實(shí)施 ISO9001 前就已與本公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商，應(yīng)根據(jù)其以往 提供物品的質(zhì)量狀況與交期（三個(gè)月之內(nèi)月均采購(gòu)一批以上），如交驗(yàn)合 格率、供貨是否及時(shí)等，對(duì)根據(jù)其最近三個(gè)月的業(yè)績(jī)情況，在完成調(diào)查 后，在《 供 應(yīng) 商 調(diào)查表 》中，直接批準(zhǔn)為合格供應(yīng)商。 項(xiàng)目部 、 品質(zhì)部 ： 協(xié)助采購(gòu)部進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)審。 記錄： 產(chǎn)品規(guī)格策劃書(shū)； 產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)度表； 圖紙； BOM； 試產(chǎn)通知 ； 試產(chǎn)報(bào)告； 工程更改單 ； 工程更改通知單。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)： 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)由本公司進(jìn)行， 項(xiàng)目部 開(kāi)《 試產(chǎn)通知 》進(jìn)行試產(chǎn)； 設(shè) 計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)方法有： a) 驗(yàn)證結(jié)果； b) 認(rèn)可報(bào)告。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審所提出改進(jìn)意見(jiàn)，由 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)糾正。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入： 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)包括： a) 產(chǎn)品功能和性能要求； b) 適用的法律法規(guī)與行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)或國(guó)際（家）標(biāo)準(zhǔn)； c) 以前類似產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)有關(guān)信息或來(lái)源于同行業(yè)的展示及客戶要求的信息； d) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的必需的其它要求。 ： 適用于與 手機(jī) 等產(chǎn)品設(shè)計(jì)有關(guān)的一切 活動(dòng)。 客戶投 訴處理： 應(yīng)按照《服務(wù)提供控制程序》執(zhí)行。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審： 接獲客戶訂單后， 銷售部 應(yīng)對(duì)客戶訂單的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審： A．相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、技術(shù)及售后服務(wù)要求； B．交貨 時(shí)間； C．客戶驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； D．與 客戶協(xié)議不一致的要求下是否符合公司規(guī)范且以能使客戶滿意，直至雙方認(rèn)同； E．其他客戶未明示的，但是產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； F．與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； G．組織自己確定的任何附加要求。 交期分析： 銷售部 根據(jù)客戶詢問(wèn)需求的相關(guān)資訊，結(jié)合 項(xiàng)目部 、采購(gòu)部、 倉(cāng)存部 的物料現(xiàn)狀、生產(chǎn) 的實(shí)際情況進(jìn)行交期分析，得出可以出貨的交期給客戶。 ： 適用于公司與顧客之間與產(chǎn)品有關(guān)的任何活動(dòng)的控制。 設(shè)備報(bào)廢： 設(shè)備故障經(jīng)確認(rèn)無(wú)法維修，由使用部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》呈文總經(jīng)理審批后，實(shí) 施報(bào)廢。 設(shè)施的配置、驗(yàn)收： 設(shè)施根據(jù)使用部門(mén)實(shí)際需求而配置，由總經(jīng)理 確定后，安排相關(guān)人員采購(gòu)； 驗(yàn)收： 生產(chǎn) 設(shè)備入廠時(shí)，由 項(xiàng)目部 組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后 項(xiàng)目部 應(yīng)及時(shí)對(duì)所有設(shè)備登記在 《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》中，并保存驗(yàn)收記錄，隨附相關(guān)設(shè)備的文件資料由 項(xiàng)目部 保存 。 ： 適用于本公司生產(chǎn)所用的相關(guān)設(shè)備設(shè)施的控制和管理。 考核： 培訓(xùn)考核方式分為：筆試、口試、實(shí)際操作及簽到而不缺席； 各級(jí)員工的培訓(xùn)考核由負(fù)責(zé)培訓(xùn)的人員實(shí)施，考核情況由負(fù)責(zé)培訓(xùn)或組織培訓(xùn)的人 員記錄于《培訓(xùn)記錄》交人事部保管； 人事部定期對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃完成狀況及培訓(xùn)效果進(jìn)行檢查，記錄在《培訓(xùn)效果評(píng)估表》中。 員工的在職培訓(xùn)： A．人事 部根據(jù)《崗位說(shuō)明書(shū)》及各部門(mén)需求制訂《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》，確保培訓(xùn)計(jì)劃能 按期執(zhí)行； B．人事 部根據(jù)《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》組織實(shí)施各部門(mén)員工培訓(xùn)，各部門(mén)應(yīng)將培訓(xùn)情況記 錄于《培訓(xùn)記錄》后，連同教材等培訓(xùn)記錄交 人事 部統(tǒng)一存檔。 ： 崗位能力要求： 總經(jīng)理確定公司各級(jí)員工崗位要求，作為公司內(nèi)部招聘人員的依據(jù)； 人事部根據(jù)總經(jīng)理確定的各級(jí)員工崗位要求編寫(xiě) 《崗位說(shuō)明書(shū)》。 ： 適用于本公司內(nèi)部人力資源的管理控制。 目標(biāo)實(shí)施檢討： 在每月月初公司召開(kāi)的生產(chǎn) /品質(zhì)會(huì)議時(shí)，各部門(mén)應(yīng)對(duì)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀 況進(jìn)行檢討，并就相關(guān)的異常狀況進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)； 管理者代表以日常審核或?qū)ｍ?xiàng)審核的方式對(duì)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施狀況進(jìn)行 查核，以偵知各分目標(biāo)的適宜性及執(zhí)行落實(shí)程度，審核記錄按《內(nèi)審管理程序》 實(shí)施與控制； 對(duì)于未達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)的要求，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)檢討并改善，管理者代表對(duì)改善 情況進(jìn)行驗(yàn)證及確認(rèn)。 各相關(guān)部門(mén)： 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)在本部門(mén)運(yùn)行中具體貫徹落實(shí)； 負(fù)責(zé)本部門(mén)每月質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況之統(tǒng)計(jì)并以報(bào) 告的形式提交管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行評(píng)審。 深圳市鴻海利通迅 科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 目 標(biāo) 控 制 程 序 文件編號(hào)： HHLB01 版本： A 文件控制印章 擬 定： 日 期： 20xx0810 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： A 首次發(fā)行 版本 修訂內(nèi)容 生效日期 修改部門(mén) 簽名 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號(hào) HHLB01 版 本 A 運(yùn)作 程序 目 標(biāo) 控 制 程 序 頁(yè) 碼 第 1頁(yè) 共 3頁(yè) 擬訂日期 20xx0810 ： 制定目標(biāo)管理辦法，加強(qiáng)公司內(nèi)部控制作業(yè)，全面提升公司績(jī)效，以滿足顧客需要。 記錄的查閱、借閱： 經(jīng)記錄保存部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，相關(guān)部門(mén)可在記錄保存處檢閱所需記錄，如需借閱， 需經(jīng)雙方負(fù)責(zé)人同意，進(jìn)行登記，限期歸還； 如合同中有要求，經(jīng)保存部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)后，記錄可提供給顧客或其代表查閱。 各部門(mén)： 負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的記錄填寫(xiě)和管理。 ： 文件總覽表； 文件收發(fā)記錄表； 文件修訂 /廢止申請(qǐng)單； 文件需求申請(qǐng)單； 外來(lái)文件登記表； 質(zhì)量記錄清單。 外來(lái)文件控制： 本公司外來(lái)文件主要指：客戶提供的文件、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、 ISO9000 國(guó)際（國(guó)家）標(biāo)準(zhǔn)、 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的法律法規(guī)等； 人事 部 接收到外來(lái)文件時(shí)，應(yīng)登錄到《外來(lái)文件登記 表》中，并加蓋“外來(lái)文件” 章，必要時(shí) 人事 部 不定期將《外