【正文】 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文 件 控 制 程 序 文件編號： HHLB01 版本： A 文件控制印章 擬 定： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準： 日 期： A 首次發(fā)行 版本 修訂內容 生效日期 修改部門 簽名 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號 HHLB01 版 本 A 運作 程序 文 件 控 制 程 序 頁 碼 第 1頁 共 4頁 擬訂日期 20xx0810 ： 對公司質量管理體系文件進行控制，確保各應用現場使用的文件是有效版本。 ： 與公司質量管理體系相關之文件均屬之。 ： 人事 部 ：負責歸口管理公司質量管理體系文件。 相關部門：負責本部門使用文件的管理。 ： 本公司文件類別區(qū)分： 第一級文件：質量手冊； 第二級文件：程序（程序文件）； 第三級文件：作業(yè)文件（指作業(yè)指導書、崗位描述和外來文件等）； 第四級文件：表格（記錄）、報告。 文件編制： 文件分類 擬 定 審 核 批 準 發(fā) 放 質量手冊 管理者代表 總經理 人事 部 程序 責任部 門主管 管理者代表 總經理 人事 部 作業(yè) 指導 文件 責任部門管理人員 管理者代表 人事 部 崗位 說明書 人事部主管 管理者代表 總經理 人事 部 表 格 相關部門 管理者代表 人事 部 文件編號： 如下頁圖示，編號的表示方法： 公司代號：用 HHL表示 深圳市 鴻海利通訊科技 有限公司 ； 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號 HHLB01 版 本 A 運作 程序 文 件 控 制 程 序 頁 碼 第 2頁 共 4頁 擬訂日期 20xx0810 編號圖示： □□□ □ □□ 文件類別： 以 A 表示第一級質量手冊、 B表示第二級程序文件、 C表示第三級作業(yè)文件、 D 表示第四級表單文件； 流 水 號： A．由 人事部 依兩位或者三位阿拉伯數字統(tǒng)一編號應用； B．整 本質量手冊的總編號不需最后兩位流水號。 文件的發(fā)放和回收： 人事 部 使用電腦編輯文件后，首次版本的質量手冊與程序應交由各部門進行評審，作 業(yè)文件由管理者代表進行評審； 文件按 條審批后， 人事 部 在《文件總覽表》上進行登錄，并規(guī)定應分發(fā)的部門及 數量。制作副本時，蓋上“受控文件”印章（一、二級文件在封面上蓋章，三級文件 在每頁上蓋章，四級文件不蓋章），并由 人事 部 依照《文件總覽表》上規(guī)定的要 求分 發(fā)給相關部門； 對發(fā)給顧客或供方的文件要蓋上“受控文件”章經管理者代表確認后，由 人事 部 進行 登記，不需回收； 人事 部 發(fā)放受控文件時，應填寫《文件收發(fā)記錄表》，由收文部門簽字，作廢副本由 人事 部 收回統(tǒng)一處理。作廢文件 原稿由 人事部 蓋“作廢文件”印章隔離保管； 人事 部 將表格登錄在《質量記錄清單》中列表管理，并根據各部門的需要分發(fā)； 文件印章由 人事 部 負責登記管理。 文件修訂： 當使用部門發(fā)現文件有不適用之處時，應填寫《文件修訂 /廢止 申請單》交管理者代 流 水 號 文件類別 公司代號 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號 HHLB01 版 本 A 運作 程序 文 件 控 制 程 序 頁 碼 第 3頁 共 4頁 擬訂日期 20xx0810 表審批（一、二級文件修訂時應由各部門進行評審）后由 人事 部 進行修訂，修訂 后之文件需按原審批手續(xù)進行重新審批； 受控文件修訂版次由 01， 02，??依次遞增，新版文件之版本為 A 版，受控文件中 某一分項文件的修訂版次超過 9 次時，則整本的版本則可修訂為 B， 依此遞增，其 它文件的修訂版本由 A， B，?? 依次遞增。 文件需求申請： 當各部門另有文件需求時由部門負責人填寫《文件需求申請單》交管理者代表批準 后由 人事 部 進行發(fā)放； 回收時依 規(guī)定進行，借閱時回收則在《文件需求申請單》備注欄中注明即可。 文件作廢： 對已作廢的文件，原稿由 人事 部 蓋“保留文件”印章后隔離保存，副本由 人事 部 收回 蓋“作廢文件”印章后作回收紙使用或統(tǒng)一進行銷毀。 外來文件控制： 本公司外來文件主要指：客戶提供的文件、國家標準、 ISO9000 國際（國家）標準、 與質量管理體系有關的法律法規(guī)等； 人事 部 接收到外來文件時，應登錄到《外來文件登記 表》中，并加蓋“外來文件” 章，必要時 人事 部 不定期將《外來文件登記表》于各部門傳閱， 當各部門需要使用 外來文件時， 人事 部 按照 條的規(guī)定進行分發(fā)，使用完畢后，應歸還 人事 部 ； 外來文件的編號應依其原編號或日期進行； 各部門應積極了解各方面信息，掌握產品技術資料的最新版本，跟蹤標準類書籍的 最新有效版本，并及時回饋 人事 部 。 電子文件控制： 電子文件的接收： A． 銷售部 負責每天 查收 顧客的電子郵件； B． 收到顧客的電子郵件后，應及時與顧客聯系，以 確認顧客所發(fā)資料的正確性。 電子文件的保存： A． 電子文件保存在指定的電腦路徑下備份，按顧客 /產品 /時間 等方式 排列； B． 電子文件每月應殺毒一次。 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號 HHLB01 版 本 A 運作 程序 文 件 控 制 程 序 頁 碼 第 4頁 共 4頁 擬訂日期 20xx0811 ： 無。 ： 文件總覽表； 文件收發(fā)記錄表； 文件修訂 /廢止申請單； 文件需求申請單； 外來文件登記表； 質量記錄清單。 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 記 錄 控 制 程 序 文件編號： HHLB02 版本： A 文件控制印章 擬 定： 日 期： 20xx0810 審 核： 日 期： 批 準： 日 期： A 首次發(fā)行 版本 修訂內容 生效日期 修改部門 簽名 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號 HHLB02 版 本 A 運作 程序 記 錄 控 制 程 序 頁 碼 第 1頁 共 2頁 擬訂日期 20xx0810 ： 對質量記錄進行控制和管理，以便提供證實產品質量符合性的質量管理體系有效性 的證據；同時也為 采 取糾正和預防措施提供依據。 ： 適用于公司質量管理體系運行記錄及產品符合性記錄的控制和管理。 ： 人事部 ： 負責 質量記錄的歸口管理。 各部門： 負責對本部門的記錄填寫和管理。 ： 記錄的范圍 ： 質量管理體系文件中的質量記錄表格應統(tǒng)一印制 ； 沒有表格的質量記錄（如會議記錄、總結、報告）也視為質量記錄來控制 ； 質量記錄要用圓珠筆或鋼筆填寫：填寫要及時、內容正確完整、字跡清晰、能準確 識別、簽全名；不得隨意更改、涂抹；如發(fā)現有關資料或數據填寫錯誤，要用筆以 劃線的方式進行更正，并簽名、注上日期。 記錄的 收集、標識和歸檔 ： 各部門應及時收集、匯總各類記錄，保持順序或日期、頁碼的連續(xù)性便于查閱； 對于體系文件規(guī)定的記錄，其歸檔方式應便于存取檢索，一般以活葉夾來保存； 一般情況下各部門對記錄每月整理一次，裝訂成集，在封面或活葉夾側面注明部門、 記錄名稱及月份；每年進行一次總的歸檔，在封面或活葉夾側面注明部門、記錄名 稱及年份。 記錄的保存和銷毀： 人事部 編寫《質量記錄清單》，填寫記錄名稱、編號、版本 、保存期等內容，交管 理者代表審批； 各部門按照《質量記錄清單》的期限要求保存記錄，對于保存期超過三個月的記錄 經 人事部 同意后，可集中保存于 人事部 的檔案柜內，但需標明所屬部門、記錄的名 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號 HHLB02 版 本 A 運作 程序 記 錄 控 制 程 序 頁 碼 第 2頁 共 2頁 擬訂日期 20xx0810 稱和年份； 記錄應保存