【正文】 次管理評審（間隔 不超過 12 個月），可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 辦公室于每次管理評審前編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，下放到有關(guān)部門。計劃主要內(nèi)容包括： a）評審時間； A）評審目的； c）評審范圍及評審重點； d）參加評審部門（人員）； e）評審依據(jù)； f）評審內(nèi)容。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 a）本公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； A）發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時 ； 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0203 程序文件 管理評審控制程序 版次： A/0 頁次 2/3 d）市場需求發(fā)生重大變化時； e）即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會； a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三 方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； A）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果等； c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d）改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f） 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； g）質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 評 審準(zhǔn)備 預(yù)定評審前，辦公室以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。 辦公室向參加評審的人員發(fā)放《管理評審計劃》，及本次評審計劃和有關(guān)資料。 管理評審會議 a）總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間； A）總經(jīng)理對所涉及的評審 內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施； a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0203 程序文件 管理評審控制程序 版次： A/0 頁次 3/3 A）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn) 有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c）資源需求等。 會議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 辦公室根據(jù)《糾正措施程序》和《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產(chǎn)生 的相關(guān)的記錄應(yīng)由辦公室按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 5 相關(guān)文件和記錄 《文件控制程序》 《糾正措施程序》 《管理評審計劃》 《管理評審記錄》 《管理評審報告》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0204 程序文件 人力資源控制程序 版次： A/0 頁次 1/3 1 目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定崗位能力的要求，進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員。 3 職責(zé) 辦公室 《年度培訓(xùn)計劃》 《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施； 。 。 生產(chǎn)部 : 負(fù)責(zé)員工的崗位技能培訓(xùn)。 4． 0 運行程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)具有一定的能力，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 辦公室編制與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員的《崗位任職要求》報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 崗位任職要求經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 能力、意識和培訓(xùn) 辦公室應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗職工、各類專業(yè)人員和內(nèi)審員等進行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)計劃。 員工培訓(xùn) 1)常規(guī)教育：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)制度的法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。由辦公室組織進行； 2)崗位技能培訓(xùn)：工藝規(guī)程、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措 施等，由辦公室組織， 生產(chǎn)部 進行培訓(xùn)，并進行書面或操作考核。 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0204 程序文件 人力資源控制程序 版次： A/0 頁次 2/3 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)或考核。 特殊工作人員培訓(xùn) 1)特殊工種人員（電工、焊工、行車工等人員）的培訓(xùn)，由辦公室組織到國家認(rèn)可機構(gòu)進行培訓(xùn)。 2)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、合格后由管理者代表聘任上崗。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： 1)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 2)違反這些要求所造成的后果的嚴(yán)重性； 3)自己從事的活動與本公司生存與發(fā)展緊密相關(guān)。 企業(yè)鼓勵員工參與質(zhì)量管理，增強責(zé)任心，做好本職工 作，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。 評價所提供培訓(xùn)的有效性 a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定及觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； A)辦公室負(fù)責(zé)組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人對培訓(xùn)結(jié)束后評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃； c)辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，每月進行一次業(yè)績目標(biāo)考核與工資獎金掛鉤，并可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)，使員工的能力與從事的工作相適應(yīng)。 辦公室應(yīng)建立、保 存《員工培訓(xùn)檔案》。 培訓(xùn)計劃及實施 辦公室每年年底制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《簽到表》及《員工培訓(xùn)記錄表》，培訓(xùn)人員、時間、 地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0204 程序文件 人力資源控制程序 版次： A/0 頁次 3/3 各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫培訓(xùn)申請經(jīng)管理者代表的審核報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實施。 5 相關(guān)文件和記錄 《員工登記表》 《特殊工種人員名單》 《年度培訓(xùn)計劃》 《員工培訓(xùn)記錄表》 《員工培訓(xùn)檔案》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0205 程序文件 設(shè)備維護和工作環(huán)境控制程序 版次： A/0 頁次 1/2 1． 0 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需求的設(shè)備，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 2． 0 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需設(shè)施，如工作場所、設(shè)備等的控制，以及對工作環(huán)境中的人的因素進行控制。包括對委托加工方的控制。 3． 0 職責(zé) 3 各車間負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備進行控制及生產(chǎn)環(huán)境管理。 4． 0 運行程序 基礎(chǔ)設(shè)施的識別、提供和維護： 本公司為 實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：生產(chǎn)場所（廠房、辦公場所）、設(shè)備和工具，以支持服務(wù)的水、電、氣以及運輸車輛、電話、傳真等。 設(shè)備的提供 1)生產(chǎn)部 根據(jù)使用部門的要求及生產(chǎn)發(fā)展的需要，如需增加設(shè)備，必須提出設(shè)備購置申請，注明設(shè)備名稱、用途、型號規(guī)格、單價、數(shù)量等，經(jīng) 生產(chǎn)部 經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織安排采購或自制的有關(guān)事宜。 A)需要自制的設(shè)備由使用部門提出，報 生產(chǎn)部 經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由 生產(chǎn)部 組織加工制造。 設(shè)備的驗收 a) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對驗收合格的設(shè)備進行編號，在《設(shè)備臺帳》上登記 ，進行統(tǒng)一保管。 A)驗收不合格的設(shè)備， 生產(chǎn)部 與供方協(xié)商解決，并上記錄處理結(jié)果； c)低值易耗的工具、卡具等由倉庫直接辦理入庫手續(xù)。 設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng) a) 根據(jù)生產(chǎn)需要 生產(chǎn)部 組織技術(shù)員編寫設(shè)備安全操作規(guī)程，發(fā)放給相關(guān)使用人員。 A)車間制定《設(shè)備維修保養(yǎng)計劃》，規(guī)定保養(yǎng)項目，發(fā)各崗位負(fù)責(zé)人實施，車間主任監(jiān)督檢查執(zhí)行。 c)日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)報 生產(chǎn)部 安排檢修，檢修后填寫《設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄》應(yīng)由使用人員驗收簽字。 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0205 程序文件 設(shè)備維護和工作環(huán)境控制程序 版次： A/0 頁次 2/2 基礎(chǔ)設(shè)備的報廢 對無法修復(fù)或無使用價值的基礎(chǔ)設(shè)備，由 生產(chǎn)部 填寫設(shè)備報廢單，經(jīng)經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)處置。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中，根據(jù)生產(chǎn)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所，定置、定位的管理辦法，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： 1)適宜的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要做好防風(fēng)、防雨 侵蝕； 2)必要的通風(fēng)、消防器材、保持適宜的環(huán)境； 3)生產(chǎn)部 對基礎(chǔ)設(shè)備實行定置管理，生產(chǎn)設(shè)備擺放整齊，劃分區(qū)域，通道。每天定時打掃衛(wèi)生。 4）辦公室負(fù)責(zé)定期衛(wèi)生檢查，對達不到要求的部門提出處置意見。 5． 0 相關(guān)文件 《設(shè)備臺帳》 《設(shè)備維修保養(yǎng)計劃》 《設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄》 鄭州萬通宏泰鋼管有限