【正文】 次管理評(píng)審（間隔 不超過(guò) 12 個(gè)月），可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 辦公室于每次管理評(píng)審前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，下放到有關(guān)部門(mén)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a）評(píng)審時(shí)間； A）評(píng)審目的； c）評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d）參加評(píng)審部門(mén)（人員）； e）評(píng)審依據(jù)； f）評(píng)審內(nèi)容。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 a）本公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； A）發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí) ； 鄭州萬(wàn)通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0203 程序文件 管理評(píng)審控制程序 版次： A/0 頁(yè)次 2/3 d）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e）即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)； a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三 方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； A）顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果等； c）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f） 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等； g）質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 評(píng) 審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前，辦公室以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 辦公室向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審計(jì)劃》，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 管理評(píng)審會(huì)議 a）總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； A）總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審 內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施； a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)； 鄭州萬(wàn)通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0203 程序文件 管理評(píng)審控制程序 版次： A/0 頁(yè)次 3/3 A）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn) 有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； c）資源需求等。 會(huì)議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 辦公室根據(jù)《糾正措施程序》和《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評(píng)審產(chǎn)生 的相關(guān)的記錄應(yīng)由辦公室按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 5 相關(guān)文件和記錄 《文件控制程序》 《糾正措施程序》 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審記錄》 《管理評(píng)審報(bào)告》 鄭州萬(wàn)通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0204 程序文件 人力資源控制程序 版次： A/0 頁(yè)次 1/3 1 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定崗位能力的要求，進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員。 3 職責(zé) 辦公室 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； 。 。 生產(chǎn)部 : 負(fù)責(zé)員工的崗位技能培訓(xùn)。 4． 0 運(yùn)行程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)具有一定的能力，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 辦公室編制與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員的《崗位任職要求》報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 崗位任職要求經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 辦公室應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗職工、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員和內(nèi)審員等進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。 員工培訓(xùn) 1)常規(guī)教育：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)制度的法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。由辦公室組織進(jìn)行； 2)崗位技能培訓(xùn)：工藝規(guī)程、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措 施等，由辦公室組織， 生產(chǎn)部 進(jìn)行培訓(xùn)，并進(jìn)行書(shū)面或操作考核。 鄭州萬(wàn)通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0204 程序文件 人力資源控制程序 版次： A/0 頁(yè)次 2/3 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)或考核。 特殊工作人員培訓(xùn) 1)特殊工種人員（電工、焊工、行車(chē)工等人員）的培訓(xùn)，由辦公室組織到國(guó)家認(rèn)可機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)。 2)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢(xún)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、合格后由管理者代表聘任上崗。 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： 1)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 2)違反這些要求所造成的后果的嚴(yán)重性； 3)自己從事的活動(dòng)與本公司生存與發(fā)展緊密相關(guān)。 企業(yè)鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，增強(qiáng)責(zé)任心，做好本職工 作，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a)通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定及觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； A)辦公室負(fù)責(zé)組織各部門(mén)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人對(duì)培訓(xùn)結(jié)束后評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃； c)辦公室加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，每月進(jìn)行一次業(yè)績(jī)目標(biāo)考核與工資獎(jiǎng)金掛鉤，并可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)，使員工的能力與從事的工作相適應(yīng)。 辦公室應(yīng)建立、保 存《員工培訓(xùn)檔案》。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 辦公室每年年底制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)，并監(jiān)督實(shí)施。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《簽到表》及《員工培訓(xùn)記錄表》，培訓(xùn)人員、時(shí)間、 地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。 鄭州萬(wàn)通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0204 程序文件 人力資源控制程序 版次： A/0 頁(yè)次 3/3 各部門(mén)的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫(xiě)培訓(xùn)申請(qǐng)經(jīng)管理者代表的審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。 5 相關(guān)文件和記錄 《員工登記表》 《特殊工種人員名單》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《員工培訓(xùn)記錄表》 《員工培訓(xùn)檔案》 鄭州萬(wàn)通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0205 程序文件 設(shè)備維護(hù)和工作環(huán)境控制程序 版次： A/0 頁(yè)次 1/2 1． 0 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需求的設(shè)備，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 2． 0 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需設(shè)施，如工作場(chǎng)所、設(shè)備等的控制，以及對(duì)工作環(huán)境中的人的因素進(jìn)行控制。包括對(duì)委托加工方的控制。 3． 0 職責(zé) 3 各車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備進(jìn)行控制及生產(chǎn)環(huán)境管理。 4． 0 運(yùn)行程序 基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù)： 本公司為 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：生產(chǎn)場(chǎng)所（廠房、辦公場(chǎng)所）、設(shè)備和工具，以支持服務(wù)的水、電、氣以及運(yùn)輸車(chē)輛、電話、傳真等。 設(shè)備的提供 1)生產(chǎn)部 根據(jù)使用部門(mén)的要求及生產(chǎn)發(fā)展的需要，如需增加設(shè)備，必須提出設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)，注明設(shè)備名稱(chēng)、用途、型號(hào)規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量等，經(jīng) 生產(chǎn)部 經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織安排采購(gòu)或自制的有關(guān)事宜。 A)需要自制的設(shè)備由使用部門(mén)提出，報(bào) 生產(chǎn)部 經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由 生產(chǎn)部 組織加工制造。 設(shè)備的驗(yàn)收 a) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，在《設(shè)備臺(tái)帳》上登記 ，進(jìn)行統(tǒng)一保管。 A)驗(yàn)收不合格的設(shè)備， 生產(chǎn)部 與供方協(xié)商解決，并上記錄處理結(jié)果； c)低值易耗的工具、卡具等由倉(cāng)庫(kù)直接辦理入庫(kù)手續(xù)。 設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a) 根據(jù)生產(chǎn)需要 生產(chǎn)部 組織技術(shù)員編寫(xiě)設(shè)備安全操作規(guī)程，發(fā)放給相關(guān)使用人員。 A)車(chē)間制定《設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，發(fā)各崗位負(fù)責(zé)人實(shí)施，車(chē)間主任監(jiān)督檢查執(zhí)行。 c)日常生產(chǎn)中車(chē)間無(wú)法排除的故障，應(yīng)報(bào) 生產(chǎn)部 安排檢修，檢修后填寫(xiě)《設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄》應(yīng)由使用人員驗(yàn)收簽字。 鄭州萬(wàn)通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0205 程序文件 設(shè)備維護(hù)和工作環(huán)境控制程序 版次： A/0 頁(yè)次 2/2 基礎(chǔ)設(shè)備的報(bào)廢 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的基礎(chǔ)設(shè)備，由 生產(chǎn)部 填寫(xiě)設(shè)備報(bào)廢單，經(jīng)經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)處置。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中，根據(jù)生產(chǎn)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所，定置、定位的管理辦法，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： 1)適宜的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要做好防風(fēng)、防雨 侵蝕； 2)必要的通風(fēng)、消防器材、保持適宜的環(huán)境； 3)生產(chǎn)部 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)備實(shí)行定置管理，生產(chǎn)設(shè)備擺放整齊，劃分區(qū)域，通道。每天定時(shí)打掃衛(wèi)生。 4）辦公室負(fù)責(zé)定期衛(wèi)生檢查，對(duì)達(dá)不到要求的部門(mén)提出處置意見(jiàn)。 5． 0 相關(guān)文件 《設(shè)備臺(tái)帳》 《設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃》 《設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄》 鄭州萬(wàn)通宏泰鋼管有限