【正文】 質(zhì)運(yùn)行信息。 規(guī)劃表格時(shí)，應(yīng)賦予表格適當(dāng)?shù)拿Q，以讓使用者能夠掌握表格記錄信息的種類。 表格編號(hào)格式管制。 表格應(yīng)依《文件 管制程序》的編碼規(guī)則賦予表格唯一的表格編號(hào)，并由品質(zhì)部每季度以“記錄一覽表”管制表 格格式，版本，記錄保存單位及保存期限，分發(fā)各部門，保存部門依保存期限予以保存。 記錄填寫 記錄填寫時(shí)應(yīng)清晰，不得潦草。 如記錄過程中需要更改時(shí)，則由記錄人簽名或蓋章確認(rèn)。 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號(hào) ZH/QP002 版本號(hào) B/0 頁 碼 第 9 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題：記錄控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 記錄的保存 記錄的保存單位，應(yīng)以記錄的性質(zhì)或時(shí)間分類歸檔保存，一般保存期限為一年。 當(dāng)記錄須裝箱儲(chǔ)存時(shí)，在外箱上寫上箱內(nèi)紀(jì)錄的名稱與記錄時(shí)間存放，記錄保存時(shí)，應(yīng)考慮儲(chǔ)存環(huán)境，記錄的性質(zhì)（如磁盤）與重要性，避免紀(jì)錄的損壞，變質(zhì)與遺失。 記錄的調(diào)閱 非職務(wù)上需要，記錄保管單位要拒絕非相關(guān)人員調(diào)閱記錄。 當(dāng)公司外界人員須調(diào)閱紀(jì)錄時(shí)，應(yīng)由管理 者 代表同意，方可借閱或復(fù)印。 記 錄的銷毀 記錄超過保存期限時(shí)，由保存單位銷毀過期無效的記錄。 相關(guān)文件的制作者，應(yīng)在規(guī)劃表格時(shí)，規(guī)定紀(jì)錄的保存期限，保存期限的規(guī)定可參照以下方式： A. 客戶的規(guī)定 ，若客戶的保存期和本公司不同時(shí)，應(yīng)由 PMC 部人員在接受訂單前和客戶協(xié)商，達(dá)成一致保存期限。 ：員工訓(xùn)練覆歷記錄表保存至該員工離職后 3 個(gè)月，供貨商資料保存至終止交易后一 年。 ：認(rèn)證或定期的時(shí)間間隔。 記錄銷毀：各單位記錄 （一般保存期限為 3 年） 超過保存期限 時(shí)，應(yīng)由相關(guān)人員提出并填寫“記錄銷毀申請單”經(jīng)各部門主管審核， 報(bào) 管理 者 代表批準(zhǔn)后才可進(jìn)行銷毀作業(yè)。 相 關(guān)文件 文件控制 程序 使 用表格 記錄一覽表 ZHQR006 記錄銷毀申請單 ZHQR007 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號(hào) ZH/QP002 版本號(hào) B/0 頁 碼 第 10 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 記錄控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 目的： 確保組織內(nèi)的信息暢通及目標(biāo)達(dá)成。 范圍： 適用于本公司的目標(biāo)管理的控制。 權(quán)責(zé)： 管理者代表負(fù)責(zé)此程序的執(zhí)行和維持。 程序： 制訂 根據(jù)公司一貫的經(jīng)營宗旨、市場動(dòng)向、客戶需求及未來的發(fā)展，總經(jīng)理制訂 公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 依照各部門擔(dān)負(fù)的責(zé)任，總經(jīng)理分解目標(biāo)到各部門，并交管理者代表考核。 管理者代表負(fù)責(zé)將公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)及各部門的目標(biāo)，以公司文件的形式，分發(fā)到各部門實(shí)行。 宣傳 辦公室須以黑板報(bào)、標(biāo)語、人員培訓(xùn)及會(huì)議，大張旗鼓地宣傳貫徹公司的方針目標(biāo)，力爭做到人人皆知，共同為公司目標(biāo)而奮斗。 實(shí)施 依照本部門的各項(xiàng)目標(biāo)，部門經(jīng)理須組織所屬員工開會(huì)，研討目標(biāo)如何實(shí)施及資源需求，需要時(shí)可提出書面報(bào)告，交由管理者代表處理。 各部 門經(jīng)理亦 可將部門目標(biāo)分解到班組及個(gè)人，以保證部門目標(biāo)的順利達(dá)成。 考核 每月上旬，管理者代表收集相關(guān)數(shù)據(jù)及計(jì)算各部門目標(biāo)的完成情況，并記錄在目標(biāo)考核表中。 對(duì)考核達(dá)到要求的部門，管理者代表開出糾正預(yù)防措施報(bào)告于該部門經(jīng)理，依糾正與預(yù)防措施程序處理。 內(nèi)部溝通 每周例會(huì)：總經(jīng)理及各部門經(jīng)理準(zhǔn)備出席，以協(xié)調(diào)產(chǎn)銷及財(cái)務(wù)方面的事項(xiàng)，例會(huì)須由行政人資部作出會(huì)議紀(jì)錄，以督促?zèng)Q議的實(shí)施，并在一下例會(huì)上報(bào)告決議的實(shí)施結(jié)果。 工作聯(lián)系單，凡程序文件沒有涉及到的事 項(xiàng)，可用工作聯(lián)系單作為公司內(nèi)聯(lián)系工作的憑證。 記錄 目標(biāo)考核表 上述記錄由管理者代表保存 1 年。 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號(hào) ZH/QP003 版本號(hào) B/0 頁 碼 第 11 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題：目標(biāo)管理程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 目的 ： 制定并保持本程序 ,旨在定期執(zhí)行管理評(píng)審 ,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 范圍 ： 適用于公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 ：負(fù)責(zé) 管理評(píng)審結(jié)果的確認(rèn)。 管理者代表 ：負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審。 質(zhì)量管理部 ：協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審，并對(duì)管理評(píng)審要求事項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施執(zhí)行驗(yàn)證。 工作程序 總經(jīng)理、管理者代表負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，對(duì)公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)外部環(huán)境和現(xiàn)狀進(jìn)行分析研究，識(shí)別評(píng)審改進(jìn)或變更管理體系的需求， 包括質(zhì)量 /環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)；同時(shí)將關(guān)系到組織發(fā)展有關(guān)的問題集中起來，由決策層最終做出宏觀決策，采取必要措施加以落實(shí)和改進(jìn)。 公司每年 至少定期召開一次管理評(píng)審會(huì)議。管理者代表制定書面《管理評(píng)審計(jì)劃 擬 定評(píng)審的主 要內(nèi)容、參加評(píng)審人員名單及準(zhǔn)備相關(guān)資料，提交董長或總經(jīng)理批示， 通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。必要時(shí)， ,董事會(huì)或總經(jīng)理可臨時(shí)召開管理評(píng)審會(huì)議。 評(píng)審輸入 質(zhì)量 /環(huán)境方針的持續(xù)適宜性，質(zhì)量 /環(huán)境方針和當(dāng)前客戶要求的相關(guān)性。 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)的達(dá)成情況及質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的適宜性。 組織結(jié)構(gòu)的適宜性。 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。 人員培訓(xùn)與資源配置是否充分。 內(nèi)審和外審的結(jié)果。 糾正和預(yù)防措施的有效性。 客戶以及相關(guān)方的交流和反饋 (包括滿意和不滿意 )。 內(nèi)外部環(huán)境變化時(shí)，可能影響管理體系的變更。 公司 的環(huán)境績效 。 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號(hào) ZH/QP01 版本號(hào) B/0 頁 碼 第 12 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 管理評(píng)審程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素和法律法規(guī)和其他要求有關(guān)的發(fā)展變化。 上次管理評(píng)審結(jié)果。 改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審會(huì) 議由董事會(huì)或總經(jīng)理依據(jù)本程序 條規(guī)定的內(nèi)容組織進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審 輸出包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施。 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。 與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 資源需求得到滿足。 評(píng)審輸出形成《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)董事會(huì)或總經(jīng)理確認(rèn)。 對(duì)于管理評(píng)審輸出，由董事會(huì)或總經(jīng)理、管理者代表督促相關(guān)責(zé)任部門提出《糾正 預(yù)防措施報(bào)告》分析原因，制定改善對(duì)策，并執(zhí)行糾正和預(yù)防措施。管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施的效果進(jìn)行驗(yàn)證。 經(jīng)過管 理評(píng)審，由董事會(huì)或總經(jīng)理、管理者代表決定是否需要修改相應(yīng)管理體系文 件 (包括質(zhì)量 /環(huán)境方針、質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo) )。 流程圖 見評(píng)審管理流程圖。 相關(guān)文 件 無 記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審報(bào)告》 《糾正預(yù)防措施報(bào)告》 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號(hào) ZH/QP00 版本號(hào) B/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 管理評(píng)審程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 評(píng) 審 準(zhǔn) 備 進(jìn) 行 評(píng) 審 標(biāo) 準(zhǔn) 化 管理評(píng)審流程圖： 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號(hào) ZH/QP01 版本號(hào) B/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 管理評(píng)審程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 管理評(píng)審計(jì)劃 評(píng) 審 輸 入 評(píng) 審 輸 出 評(píng) 審 報(bào) 告 糾正和預(yù)防措施 效 果 驗(yàn) 證 目的 :為有效提升員工素質(zhì)及專業(yè)技術(shù) ,并灌輸正確之品質(zhì)觀念 ,以促進(jìn)管理效能達(dá)成 效率之企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)。 適用 范圍 : 凡本公司員工均適用。 權(quán)責(zé)： 行政 人資 部：教育訓(xùn)練計(jì)劃的制定和執(zhí)行，并監(jiān)督各部門按訓(xùn)練計(jì)劃實(shí)施； 各部門：教育訓(xùn)練的執(zhí)行，必要 時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的考核。 定義： 無。 作業(yè)內(nèi)容： 人員需求： 當(dāng)有人員需求時(shí)，經(jīng)本部門主管，由總經(jīng)理審批后，交行政人資部可招聘； 人員應(yīng)聘時(shí)，由行政人資部及用人部門考核合格后方可錄用。 新進(jìn)人員訓(xùn)練管理： 一般訓(xùn)練：由行政人資部主辦，視新進(jìn)人員數(shù)量進(jìn)行集體開班或個(gè)別指導(dǎo)，訓(xùn)練內(nèi)容如下表： 序次 項(xiàng)目 主辦單位 訓(xùn)練時(shí)數(shù) 1 公司概況 行政人資部 不定 2 員工手冊 行政人資部 不定 3 消防安全勞動(dòng)保護(hù) 行政人資部 不定 A、 上述訓(xùn)練要求新進(jìn)人員在“ 培訓(xùn) 簽到 表”上簽到； B、 新進(jìn)人員訓(xùn)練完畢后，由 行 政 人資 部統(tǒng)一考核，可以口試、筆試進(jìn)行考核并將考核成績登記于“員工 培訓(xùn) 記錄表”上，若考核不合格者，須再實(shí)施訓(xùn)練。 專業(yè)訓(xùn)練： A、凡從事檢驗(yàn)與測試工作及品質(zhì)驗(yàn)證人員及各制程中操作生產(chǎn)設(shè)備之技術(shù)人員，于正式投入工作前由用人單位實(shí)施職前之工作指導(dǎo)或?qū)I(yè)訓(xùn)練（含委外訓(xùn)練），經(jīng)考核合作后，方能獨(dú)立工作； B、各類專業(yè)人員培訓(xùn)要求見“專業(yè)人員資格表”（附件一）。 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號(hào) ZH/QP01 版本號(hào) B/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 培訓(xùn)控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 在職訓(xùn)練： 行政人資部依訓(xùn)練年度計(jì)劃而主導(dǎo)公司之在職訓(xùn)練； 年度培訓(xùn)計(jì)劃表經(jīng)行政人資部部長審核并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，由行政人資部統(tǒng)一管制實(shí)施； 臨時(shí)性教育訓(xùn)練由需求部門自行辦理，必要時(shí)可以由行政人資部協(xié)助進(jìn)行簽到，以利確認(rèn)； 每次教育訓(xùn)練時(shí)，受訓(xùn)人員在“培訓(xùn)簽到表”上簽到，并由授課人員在適當(dāng)時(shí)對(duì)受訓(xùn)人進(jìn) 行考核，并將考核成績登記于“員工培 訓(xùn)記錄表”中（筆試或口試、實(shí)際操作）； 專業(yè)教育訓(xùn)練： A、 專業(yè)人員：品質(zhì)管理員、生產(chǎn)調(diào)色技術(shù)工、內(nèi)部品質(zhì)稽核員等； B、 上述特定專業(yè)人員經(jīng)適當(dāng)教育訓(xùn)練依據(jù)有經(jīng)驗(yàn)，由授課講師或委托適當(dāng)機(jī) 構(gòu)認(rèn)可上述專業(yè)人員之資格，并記錄于“員工培訓(xùn)記錄表”中； C、 上述特定專業(yè)資格之認(rèn)可，可以筆試、口試或?qū)嶋H操作之測試方式實(shí)施， 其測試成績不合格者需再實(shí)施訓(xùn)練，直至合格為止。 培訓(xùn)記錄管理： 行政人資部應(yīng)將組長級(jí)以上人員訓(xùn)練狀況列入調(diào)職，晉升或工作分配之參考； 委外訓(xùn)練者應(yīng)于一周以內(nèi) 提出“培訓(xùn)心得報(bào)告”，交行政人資部整體評(píng)估，若有培訓(xùn)證書者，則需影印一份交人事保存； 相關(guān)訓(xùn)練記錄必須保存至該員工離職半年后方可銷毀，其余有關(guān)教育訓(xùn)練之相關(guān)資料，訓(xùn)練計(jì)劃、教材、心得報(bào)告、測試成績、工作手冊，由行政人資部保存至少一年； 專業(yè)人員技能由直屬部門主管進(jìn)行鑒定，合格方可上崗，如因工作安排需要，公司內(nèi)人員異動(dòng)需重新因應(yīng)該崗位要求受訓(xùn)合格。 使用表格： 年度培訓(xùn)計(jì)劃表； 員工培訓(xùn)記錄表； 培訓(xùn)簽到表； 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號(hào) ZH/QP01 版 本號(hào) B/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 培訓(xùn)控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 附件一： 專業(yè)人員資格表 項(xiàng)次 名稱 資格條件 資格確認(rèn)權(quán)限 1 管理人員 經(jīng)管理代表（含）以上主管認(rèn)定合格 2 基層干部 部門主管認(rèn)定合格，初中或同等學(xué)歷， 具有行業(yè)工作一年經(jīng)驗(yàn)以上者 3 內(nèi)部品質(zhì)稽核人員 在本行業(yè)工作一年以上者，曾受廠內(nèi)外 品質(zhì)稽核訓(xùn)練，經(jīng)考核合格者 4 品管員 初中以上學(xué)歷，有產(chǎn)品品質(zhì)經(jīng)驗(yàn) 5 維修人員 初中以 上學(xué)歷，有產(chǎn)品品質(zhì)經(jīng)驗(yàn) 6 內(nèi)校人員 經(jīng)該專業(yè)訓(xùn)練合格者 7 機(jī)器操作人員 機(jī)臺(tái)操作訓(xùn)練合格或半年以上同行業(yè)經(jīng) 驗(yàn)者 8 管理代表 9001 條文訓(xùn)練合格 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序 文件 文件編號(hào) ZH/QP01 版本號(hào) B/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 培訓(xùn)控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 目的 : 為了保障公司所有設(shè)備保養(yǎng)及維修的及時(shí)性，確保有效的控制 零配件的庫存