【正文】 《培訓(xùn)申請(qǐng)表》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《培訓(xùn)簽到表》 《員工培訓(xùn)及考評(píng)表》 《員工登記表》 上海蒙特納利電梯設(shè)備有限公司程序文件 編號(hào) 培訓(xùn)工作控制程序 版本 A/0/0 頁(yè)碼 2/2 上海 蒙特納利電梯設(shè)備 有限公司程序文件 編號(hào) 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 版本 A/0 頁(yè)碼 1/2 1目的 充分識(shí)別顧客的要求和期望，對(duì)與顧客有關(guān)的過(guò)程實(shí)施系統(tǒng)管理，確保向顧客提供與顧客需求和期望相一致的 產(chǎn)品 ，使顧客滿意。 2 適用范圍 適用于本公司評(píng)審、簽訂和實(shí)施合同、訂單與顧客進(jìn)行溝通的控制。 3相關(guān)文 件 《文件和記錄控制程序》 《糾正 措施控制程序》 和 《 預(yù)防措施控制程序》 4職責(zé) 、修改并實(shí)施歸口管理的部門。 。 。 5工作程序 在市場(chǎng)調(diào)研、標(biāo)書或合同評(píng)審及設(shè)計(jì)輸入等活動(dòng)中，須確保充分識(shí)別和確定顧客的以下要求： （ 1） 顧客的明示要求，包括對(duì)產(chǎn)品（如質(zhì)量）、交付（如交付期）及交付后的要求； （ 2） 顧客的隱含要求，對(duì)規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途是必要的或不言而喻的。例如對(duì)生產(chǎn)中必然要使用的鋼材等材料的質(zhì)量必須 符合標(biāo)準(zhǔn)，合同中雖未明確提出，但必須滿足； （ 3） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的現(xiàn)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定： （ 4） 公司的附加要求，例如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)交付產(chǎn)品、服務(wù)等的承諾，必須是在滿足前三項(xiàng)要求前提下的附加要求。 在接受顧客要求做出承諾（如投標(biāo)、接受合同或訂單）之前，應(yīng)對(duì)顧客要求或更改進(jìn)行評(píng)審，以確保： （ 1）顧客對(duì)產(chǎn)品的要求已經(jīng)明確，公司對(duì)顧客要求準(zhǔn)確理解（包括明示、隱含及法律法規(guī)要求），特別是供需雙方對(duì)合同（訂單）理解不一致的要求已全部得到解決； （ 2）對(duì)產(chǎn)品要求做出書 面規(guī)定，例如：標(biāo)書、合同、訂單等； （ 3）公司內(nèi)部有能力滿足工程施工、交付和交付后維修服務(wù)的能力，滿足工程的使用和維修要求。 、標(biāo)書、合同（訂單）評(píng)審 （ 1） 公司銷售部收到招標(biāo)文件后，先與財(cái)務(wù)部初步評(píng)審，測(cè)算效益情況并向總經(jīng)理報(bào)告，決定是否投標(biāo)。 （ 2） 如果決定投標(biāo)，則由銷售部牽頭起草投標(biāo)書，總經(jīng)理或經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理主扭虧為盈評(píng)審會(huì)，相關(guān)部門參加，對(duì)招標(biāo)文件和投標(biāo)書進(jìn)行評(píng)審。在確認(rèn)對(duì)標(biāo)書中規(guī)定的顧客要求確已識(shí)別，確信公司有能力滿足其全部要求的基礎(chǔ)上，審核投書是否充分表達(dá)了公司的競(jìng)標(biāo)能力，寫 出對(duì)招標(biāo)文件和投 標(biāo)書的評(píng)審結(jié)論，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將投標(biāo)書送招標(biāo)單位。 （ 3） 評(píng)審記錄應(yīng)寫明參加招標(biāo)文件及投標(biāo)書評(píng)審人及其所在單位和評(píng)審意見(jiàn)，并由本人簽名確認(rèn)； （ 4） 標(biāo)書評(píng)審記錄應(yīng)記錄評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引起的措施，并保存在銷售部，記錄招標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)是否接受，是否需要進(jìn)一步與顧客的溝通等。 （ 1） 如果是中標(biāo)合同，銷售部組織合同評(píng)審時(shí)，要充分識(shí)別合同草稿中有無(wú)與招標(biāo)文件不一致處，若有，須與顧客溝通協(xié)商，達(dá)到完全一致為止。 （ 2） 相關(guān)職能部門代表參加評(píng)審時(shí)，要表明對(duì)顧客的要求已經(jīng)明確，完全有能力滿足要求還是需要采取什么 具體措施并記錄和簽名確認(rèn)。 （ 3） 銷售部匯總評(píng)審意見(jiàn)，寫出評(píng)審結(jié)論。如果需要采取措施應(yīng)寫清楚由什么部門什么時(shí)限完成什么措施，由誰(shuí)驗(yàn)證效果。 （ 4） 評(píng)審記錄報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，履行簽訂合同的手續(xù)。 （ 5） 簽訂合同人如不是總經(jīng)理，則合同應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后再生效。 上海蒙特納利電梯設(shè)備有限公司程序文件 編號(hào) 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 版本 A/0 頁(yè)碼 2/2 （ 6） 合同執(zhí)行人如因故需要修改，應(yīng)對(duì)修改的合同草稿重新進(jìn)行評(píng)審、簽合同、批準(zhǔn)等程序，并將變更的信息及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門，確保相關(guān)文件（如質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)文件、 過(guò)程規(guī)范等）得到相應(yīng)的更改，確保相關(guān)人員獲悉已變更的要求。變更合同存在銷售部 （ 1） 銷售部應(yīng)建立對(duì)合同進(jìn)行歸檔管理，裝于檔案袋內(nèi)，注明是投標(biāo)合同還是委托合同，包括訂單。 與顧客溝通 充分與準(zhǔn)確地掌握顧客對(duì)公司工程施工和服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息，并作為持續(xù)改進(jìn)的輸入。 銷售部在投標(biāo)、洽商和簽訂合同的過(guò)程中，負(fù)責(zé)收集顧客關(guān)于對(duì)產(chǎn)品要求的有關(guān)信息，通過(guò)組織評(píng)審，充分、準(zhǔn)確識(shí)別和確定顧客要求，為滿足顧客要求提供信息。 銷售部在生產(chǎn)過(guò) 程、交付過(guò)程中，直接顧客（業(yè)主）或其代表進(jìn)行面對(duì)面的溝通，隨時(shí)處理顧客查詢、合同或訂單的處理（包括修改）。 （ 1） 以銷售部為主，對(duì)交付工程使用者進(jìn)行訪問(wèn)、問(wèn)卷等形式的溝通，聽(tīng)取用戶的意見(jiàn)，收集用戶反饋信息，包括顧客抱怨（含投訴和意見(jiàn)），妥善處理并向顧客反饋。 （ 2） 銷售部負(fù)責(zé)收集交付工程業(yè)主的反饋信息，包括顧客投訴，妥善處理并向業(yè)主反饋。 6 相關(guān)記錄 合同評(píng)審表 合同更改通知單 顧客意見(jiàn)處理單 合同投產(chǎn)信息傳遞單 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單 上海 蒙特納利電梯設(shè)備 有限公司程序文件 編號(hào) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序 版本 A/0/0 頁(yè)碼 1/4 對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。 、開(kāi)發(fā)全過(guò)程，包括引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)改進(jìn)等。 產(chǎn)品 項(xiàng)目的 改造方案設(shè)計(jì)、評(píng)審和確認(rèn)控制； 、評(píng)審和確認(rèn)控制； 30職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的組織和技術(shù)的結(jié)構(gòu)、輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改和確認(rèn)等。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)下達(dá)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)書，總工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，負(fù)責(zé)審核確認(rèn)報(bào)告。 銷售部負(fù)責(zé)施工方案、維修保養(yǎng)方案、改造方案的編制和論證的歸口管理； 驗(yàn)證：根據(jù)檢查和提供產(chǎn)品各種試驗(yàn)數(shù)據(jù)， 調(diào)整數(shù)據(jù)，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)等客觀證據(jù)，表明規(guī)定的對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求已經(jīng)滿足的認(rèn)可。 ：通過(guò)檢查和提供客觀證據(jù)表明一些對(duì)某一特定預(yù)期用途的要求已經(jīng)滿足認(rèn)可。 注：確認(rèn)所作用的條件可以是實(shí)際的或是模擬的。 a. 銷 售部與顧客簽訂的新產(chǎn)品合同技術(shù)協(xié)議，識(shí) 別顧客對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求。總經(jīng)理根據(jù)簽訂的合同，下達(dá)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù) 書》，并將與新產(chǎn)品或工程有關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部 。 b. 技術(shù)部 根據(jù)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書》并 綜合各方面信息， 根據(jù)技術(shù)革新需要提出建議報(bào)總經(jīng)理審核后， 并將相關(guān)背景資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部 項(xiàng)目組 ； c. 當(dāng) 生產(chǎn)部 獨(dú)立承攬工程和服務(wù)項(xiàng)目時(shí)， 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)提供顧客的安裝 、改造及維修保養(yǎng)的要求，總經(jīng)理根據(jù)簽訂的合同，下達(dá)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃 書》，并將相關(guān)背景資料轉(zhuǎn)交 生產(chǎn)部 ； 技術(shù)部或 生產(chǎn)部 主管根據(jù)上述項(xiàng) 目來(lái)源，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃 書》，計(jì)劃書內(nèi)容包括： a. 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； 各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合部門； ，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。 開(kāi)發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的不同組別可能涉及到公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司外部。 ，設(shè)計(jì)人員填寫《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》，則設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)組別。需要技術(shù)部或 生產(chǎn)部 主管進(jìn)行協(xié)調(diào)工作的， 有 技術(shù)部或 生產(chǎn)部 主管審批后組織直協(xié)調(diào)。 、 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。 ； 上海蒙特納利電梯設(shè)備有限公司程序文件 編號(hào) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序 版本 A/0/0 頁(yè)碼 2/4 a. 產(chǎn)品主要功能、性能要求。這些要求主要來(lái)自顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一般包含在合同、定單或建議書中； b. 適用的法律、法規(guī)要求，滿足國(guó)家 強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)； c. 以前類似設(shè)計(jì)、工程施工方案提供的可參考的信息； d. 對(duì)確定產(chǎn)品的安全性和適用性至關(guān)重要的特性要求，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境等。 e. 工程及服務(wù)中所涉及的安全要求等。 ，并填寫 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入 內(nèi)容 ，附有各類 相關(guān)的資料。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)始前技術(shù)部主管組織有關(guān)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員和相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)輸入滿足任務(wù)書的要求，對(duì)設(shè)計(jì)輸入的評(píng)審應(yīng)形成 《 設(shè)計(jì)輸入評(píng)審報(bào)告 》 。 、及計(jì)劃等開(kāi)展設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來(lái)表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)制造提供適當(dāng)?shù)男畔?。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括： 1） 指 導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動(dòng)的圖樣和文件：如生產(chǎn)工藝、設(shè)備文明及包裝規(guī)格； 2） 包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；外購(gòu)原料清單，質(zhì)量檢測(cè)規(guī)范、采購(gòu)物明細(xì)等；產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 ，包括使用、搬運(yùn)、維護(hù)及處置的要求。 ，并填寫《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單》。總工程師 批準(zhǔn)輸出文件后，加蓋“受控”印章才能發(fā)放，設(shè)計(jì)文件的發(fā)放按《文件控制程序進(jìn)行》控制。 、綜合的評(píng)審，一般由設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行。評(píng)審的目的是評(píng)價(jià)滿足階段設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)要求及對(duì)應(yīng)于內(nèi)外部資源的適宜性、滿 足總體設(shè)計(jì)輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程度；識(shí)別和預(yù)測(cè)問(wèn)題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計(jì)滿足顧客的要求。 評(píng)審的內(nèi)容包括輸出文件的完整性、正確性、方案的合理性、可行性。 a. 設(shè)計(jì)的評(píng)審應(yīng)按設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃中明確評(píng)審的階段進(jìn)行，評(píng)審包括相關(guān)的人員參加； b. 根據(jù)需要也可安排計(jì)劃的適當(dāng)階段評(píng)審，但應(yīng)提前明確時(shí)間、評(píng)審方法、參加人員及職責(zé)等。 ，填寫《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》，對(duì)評(píng)審作結(jié)論 ，報(bào)技術(shù)部審核、總工程師批 準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)部門，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫在《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》相應(yīng)的欄目?jī)?nèi)。 為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求，設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人根據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)劃的安排組織有關(guān)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，并記錄和保持驗(yàn)證的結(jié)果和必要的措施； 公司對(duì)設(shè)計(jì)的驗(yàn)證在設(shè)計(jì)輸出完成后進(jìn)行。由 技術(shù)部 門（可以是技術(shù)部或 生產(chǎn)部 ）組織總工程師等技術(shù)人員對(duì)設(shè)計(jì)的結(jié)果與設(shè)計(jì)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證設(shè)計(jì)的輸出是否滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合所 有結(jié)果，編制《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》，對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證記錄由 技術(shù)部 門進(jìn)行保管。驗(yàn)證的方式可以采用以下方式： a. 文件發(fā)布前評(píng)審 b. 變換計(jì)算 上海蒙特納利電梯設(shè)備有限公司程序文件 編號(hào) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序 版本 A/0/0 頁(yè)碼 3/4 c. 與以往的設(shè)計(jì)成果進(jìn)行比較 d. 試驗(yàn)和演示 e. 針對(duì)不同項(xiàng)目的驗(yàn)證方式在策劃時(shí)確定。 確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求。通常應(yīng)在產(chǎn)品交付之前（如單件產(chǎn)品）或產(chǎn)品實(shí)施（如批量生產(chǎn)）之前完成。如需經(jīng)用戶使用一段時(shí)間才能完成確認(rèn)工作的，應(yīng)在 可能的適用范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)局部確認(rèn)。根據(jù)產(chǎn)品特性，可以選擇下述幾種確認(rèn)方式之一。 a. 試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由銷售部聯(lián)系交顧客作用一段時(shí)間，客戶對(duì)電梯的性能及功能進(jìn)行確認(rèn)，說(shuō)明顧客對(duì)試樣梯符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及對(duì)適用性的評(píng)價(jià)，顧客滿意即對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)予以確認(rèn)；技術(shù)部將顧客確認(rèn)的情況記錄于“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)報(bào)告”。 b. 新產(chǎn)品可送往國(guó)家授權(quán)的試驗(yàn)室進(jìn)行型式試驗(yàn)并出具合格報(bào)告，并提供用戶使用滿意的報(bào)告，即對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)予以確認(rèn)。 c. 工程施工方案的確認(rèn)在工程施工后進(jìn)行，對(duì)施工后的產(chǎn)品由 質(zhì)量部 門檢驗(yàn)，以確認(rèn)施工、改造方案的合理性。 上述報(bào)告 及相關(guān)資料為確認(rèn)的結(jié)果，技術(shù)部對(duì)此結(jié)果進(jìn)行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的跟蹤和改進(jìn)措施，并填寫在《 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單 》上傳遞給相關(guān)部門執(zhí)行，以確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個(gè)壽命周期中，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過(guò)程、施工過(guò)程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來(lái)的影響。 《文件更改申請(qǐng)單》，并附上相關(guān)資料技術(shù)主管批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改。 a. 在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)初稿 的更改 在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員可在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)初稿上直接劃改（應(yīng)簽名）或重新編制相應(yīng)的初稿，執(zhí)行《文件控制程序》。 b. 在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)正稿的更改 產(chǎn)品定型后如需要更改設(shè)計(jì)更改建議人可將更改的建議填寫在《 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單 》中，提交技術(shù)部，由相關(guān)設(shè)計(jì)人根據(jù)可行性和必要性填寫《文件更改申請(qǐng)單》，并附上相關(guān)資料，報(bào)技術(shù)主管批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》 c. 當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的改變，或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時(shí)， 應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)，經(jīng)技術(shù)主管批準(zhǔn)后才能實(shí)施。 6相關(guān)文件 《文件控制程序》 《設(shè)計(jì)開(kāi)