【正文】 。 4 程序 質(zhì)量方針的制定 總經(jīng)理根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向、持續(xù)改進(jìn)的承諾和滿足客戶的需求，制定公司的質(zhì)量方針； 質(zhì)量方針發(fā)布后， 公司應(yīng)以各種形式進(jìn)行宣傳，使公司的全體員工都能明白理解并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行； 公司總經(jīng)理在管理評(píng)審時(shí)要對(duì)公司質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)審。如公司的內(nèi)外部環(huán)境情況發(fā)生重大變化時(shí)，可及時(shí)對(duì)公司的質(zhì)量方針進(jìn)行修訂。 質(zhì)量目標(biāo)的制定 制定質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù) 、質(zhì)量目標(biāo)必須和質(zhì)量方針協(xié)調(diào)一致； 、國(guó)家質(zhì)量法律法規(guī)； 、公司中長(zhǎng)期的質(zhì)量規(guī)劃； 、管理評(píng)審結(jié)果及產(chǎn)品的質(zhì)量要求； 、產(chǎn)品的質(zhì)量狀況及客戶反饋的意見(jiàn)。 制定質(zhì)量目標(biāo)的要求 ： 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)充分符合公司的實(shí)際，指標(biāo)先進(jìn)合理；質(zhì)量目標(biāo)值具體明確，可測(cè)量。 質(zhì)量方針、目標(biāo)的批準(zhǔn)發(fā)布 總經(jīng)理批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量方針目標(biāo)。 辦公室 組織有關(guān)部門(mén)制定本部門(mén)措施。 質(zhì)量方針目標(biāo)的展開(kāi)、實(shí)施 公司質(zhì)量方針目標(biāo)的展開(kāi)，每年進(jìn)行一次，層層分解落實(shí)，由 辦公室 負(fù)責(zé)實(shí)施管理。 各部門(mén)根據(jù)公司質(zhì)量方針目標(biāo)展開(kāi)項(xiàng)目的具體要求，制定對(duì)策措施（部門(mén)奮斗目標(biāo)），并組織實(shí)施。 方針的制定 目標(biāo)的制定 方針、目標(biāo)的發(fā)布 方針、目標(biāo)的實(shí)施 方針、目標(biāo)的評(píng)價(jià) 方針、目標(biāo)的調(diào)整 第 8 頁(yè) 共 30 頁(yè) 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，對(duì)各部門(mén)存在的問(wèn)題進(jìn)行分析，并協(xié)助解決。 質(zhì)量方針目標(biāo)的總結(jié)、評(píng)價(jià) 每半年，各部門(mén)對(duì)本部門(mén)質(zhì)量方針目標(biāo)的完成情況寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告送 辦公室 。 辦公室 對(duì)公司的質(zhì)量方針目標(biāo)完成情況進(jìn)行匯總分析，提交管理評(píng)審。 公司總經(jīng)理在管理評(píng)審會(huì)議上，對(duì)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)貫徹實(shí)施情況 作出評(píng)價(jià)，就存在的問(wèn)題提出改進(jìn)意見(jiàn)。 質(zhì)量方針目標(biāo)的調(diào)整 5 相關(guān)文件： JS/— 20xx 《管理評(píng)審程序》 JS/— 20xx 《內(nèi)部審核 控制 程序》 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào) JS/— 20xx 實(shí) 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo)題 質(zhì)量方針、目標(biāo)管理程序 編寫(xiě)人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁(yè)次 第 2 頁(yè)共 2 頁(yè) 第 9 頁(yè) 共 30 頁(yè) 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào) JS/— 20xx 實(shí) 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo)題 管理評(píng)審控制程序 編寫(xiě)人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁(yè)次 第 1 頁(yè)共 2 頁(yè) 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審； 權(quán)責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。 管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告。 辦公室 負(fù)責(zé)編寫(xiě)評(píng)審計(jì)劃，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，并跟蹤監(jiān)控糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)執(zhí)行 評(píng)審中提出 的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施。 定義 (無(wú) ) 工作內(nèi)容 管理評(píng)審的計(jì)劃 管理評(píng)審計(jì)劃每年進(jìn)行一次。 辦公室 準(zhǔn)備工作 作出管理評(píng)審計(jì)劃并提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理評(píng)審計(jì)劃包括下列 定義 ： b. 評(píng)審組織 c. 評(píng)審 定義 e. 工作要求 f. 評(píng)審時(shí)間安排 在下列情況下，總經(jīng)理可以要求進(jìn)行臨時(shí)管理評(píng)審： ，或產(chǎn)品類(lèi)型，或資源發(fā)生重大改變時(shí) 。 。 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變更時(shí)。 。 管理評(píng)審的 定義 管理評(píng)審包括但并不限于以下 定義 ： 內(nèi)部和外部質(zhì)量體系審核結(jié)果； 質(zhì)量體系文件的調(diào)整； 重大質(zhì)量事故的處理； 客戶關(guān)注的問(wèn)題及反饋的重要信息； 糾正預(yù)防和改正措施實(shí)施情況； 產(chǎn)品加工及服務(wù)的質(zhì)量趨勢(shì)； 管理體系各項(xiàng)資源是否適宜； 上次管理評(píng)審的跟蹤活 動(dòng)； 改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審的準(zhǔn)備 辦公室 將評(píng)審計(jì)劃發(fā)至各個(gè)部門(mén)。各部門(mén)主管準(zhǔn)備與本部門(mén)有關(guān)的評(píng)審所需的資 第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) 料。 辦公室 將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)通知參加評(píng)審的人員。 評(píng)審 評(píng)審會(huì)議 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。 參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì) “ 條款 ”的評(píng)審 定義 進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括質(zhì)量管理體系的改進(jìn)，作業(yè)流程、客戶要求、產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)及所需資源的提供?？偨?jīng)理對(duì)評(píng)審確定的改進(jìn)活動(dòng)提出明確的要求。 管理評(píng)審報(bào)告 管理者代表對(duì)管理評(píng)審的 定義 進(jìn)行總結(jié)，提交 “管理評(píng)審報(bào)告 ”，請(qǐng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。并將批準(zhǔn)后的報(bào)告發(fā)至相關(guān)部門(mén)。 評(píng)審報(bào)告的 定義 包括： b. 評(píng)審日期 d. 評(píng)審結(jié)論與改進(jìn)活動(dòng) 糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 辦公室 根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 相關(guān)文件 JS/— 20xx 《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》 JS/— 20xx 《 記錄控制程序 》 使用表單 JS/《 管理評(píng)審計(jì)劃 》 JS/《 管理評(píng)審報(bào)告 》 JS/《 管理評(píng)審會(huì)議記錄 》 JS/《 糾正或預(yù)防措施 處理 單 》 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào) JS/— 20xx 實(shí) 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo)題 管理評(píng)審控制程序 編寫(xiě)人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁(yè)次 第 2 頁(yè)共 2 頁(yè) 第 11 頁(yè) 共 30 頁(yè) 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào) JS/— 20xx 實(shí) 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 編寫(xiě)人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁(yè)次 第 1 頁(yè)共 3 頁(yè) 1 目的 針對(duì) 市場(chǎng)的需求和 客戶合同的要求 ,為產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行合理的規(guī)劃及管理。 2 范圍 凡本公司為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃及管理均屬本范圍。 3 權(quán)責(zé) 定單評(píng)審 業(yè)務(wù)部 生產(chǎn)計(jì)劃安排及控制 生產(chǎn)部 工藝技術(shù)準(zhǔn)備 技 術(shù) 部 材料規(guī)劃 業(yè)務(wù)部 生產(chǎn)設(shè)備規(guī)劃 生產(chǎn)部 產(chǎn)品的生產(chǎn)及控制 生產(chǎn)部 人力資源規(guī)劃 辦公室 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備規(guī)劃 質(zhì)量部 產(chǎn)品的檢驗(yàn) 質(zhì)量部 產(chǎn)品交付、售后服務(wù) 業(yè)務(wù)部 內(nèi)部質(zhì)量審核 管理者代表 管理評(píng)審 總經(jīng)理 文件標(biāo)準(zhǔn)化 辦公室 糾正與預(yù)防措施 質(zhì)量部 4 定義：無(wú) 5 作業(yè) 內(nèi)容 ： 定單評(píng)審 收到客戶定單后， 業(yè)務(wù)部 應(yīng)針對(duì)定單中客戶需求及企業(yè)情況與生產(chǎn)部協(xié)商 ,進(jìn)行定單評(píng)審。就目前企業(yè)能滿足客戶需求的庫(kù)存、材料供應(yīng)以及生產(chǎn)能力、尤其是特殊選項(xiàng)等進(jìn)行確認(rèn)。以便盡量充分地加以滿足。 計(jì)劃安排及控制 當(dāng)定單確認(rèn)后， 業(yè)務(wù)部 通知生產(chǎn)部。生產(chǎn)部根據(jù)實(shí)際定單安排生產(chǎn)，開(kāi)具生產(chǎn)任務(wù)單，負(fù)責(zé)計(jì)劃的落實(shí)、跟蹤、調(diào)整、控制。 技術(shù)準(zhǔn)備安排 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，由技 術(shù) 部確認(rèn)，按技術(shù)資料進(jìn)行生產(chǎn)；對(duì)用戶有特殊要求的產(chǎn)品，定單確定后，技開(kāi)部應(yīng)根據(jù)用戶的具體要求，準(zhǔn)備相應(yīng)的技術(shù)資料，包括生產(chǎn)工藝、控制方法、控制指標(biāo)等。 采購(gòu)安排 采購(gòu)員根據(jù)訂單的要求進(jìn)行原、輔材料的采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃由 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)跟蹤、調(diào)整、控制。 資源規(guī)劃 生產(chǎn)設(shè)備規(guī)劃 生產(chǎn)部評(píng)價(jià)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備的能力，確保滿足顧客要求。當(dāng)生產(chǎn)要素發(fā)生調(diào)整時(shí)，生產(chǎn)部根據(jù)調(diào)整后的情況進(jìn)行策劃，需新增設(shè)備與器具時(shí)，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)采購(gòu)。 人力資源的規(guī)劃： 各部門(mén)如需增配人員則提出申請(qǐng)報(bào)批后，由 辦公室 統(tǒng)一進(jìn)行人力資源的規(guī)劃及招聘。新招收人員必須經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗。 監(jiān)控測(cè)量裝置規(guī)劃：質(zhì)管針對(duì)監(jiān)視測(cè)量要求，詳細(xì)規(guī)劃監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的配置與管理。 第 12 頁(yè) 共 30 頁(yè) 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件 編號(hào) JS/— 20xx 實(shí) 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 編寫(xiě)人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁(yè)次 第 2 頁(yè)共 3 頁(yè) 原、輔材料 檢驗(yàn)及標(biāo)識(shí) 原、輔材料 采購(gòu)到公司后由倉(cāng)管員對(duì)其進(jìn)行名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、供應(yīng)商等 進(jìn)行 檢查。檢查如無(wú)差錯(cuò)，交由檢驗(yàn)員對(duì)其性能指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后由檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)，通知 倉(cāng)庫(kù) 入庫(kù)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原 、輔 材料，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 原、輔材料 入庫(kù)后應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，并注意材料 的特 性加以 儲(chǔ)存與保管，做好庫(kù)存管理。對(duì)出、入庫(kù)的材料嚴(yán)格控制，具體按照《標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》、《產(chǎn)品保管和交付控制程序》中有關(guān)條款進(jìn)行管理控制。 倉(cāng)管員按 《 領(lǐng)料單 》 的要求，執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。具體參見(jiàn)《產(chǎn)品保管及交付控制程序》。 產(chǎn)品的生產(chǎn)加工 生產(chǎn)部根據(jù)《生產(chǎn) 任務(wù) 通知單》及其他工藝文件，調(diào)配人員、物料、設(shè)備組織生產(chǎn)。各工種作業(yè)情況由相應(yīng)車(chē)間主管負(fù)責(zé)跟蹤、調(diào)整和控制。在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照訂單要求、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及其他有效文件的規(guī)定執(zhí)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 產(chǎn)品的檢驗(yàn) 產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和檢驗(yàn)規(guī)程的要求嚴(yán)密控制，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)日常的巡檢和抽檢，確保生產(chǎn)過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。每批產(chǎn)品都要進(jìn)行最終檢驗(yàn)，在檢驗(yàn)過(guò)程中，應(yīng)遵循 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 成品入庫(kù) 檢驗(yàn)合格后，開(kāi)始由 質(zhì)量部 開(kāi)出有檢驗(yàn)員簽名的檢驗(yàn)報(bào)告，通知 倉(cāng)管員 辦理 入 庫(kù) 手續(xù)，并做必要的標(biāo)識(shí)。成品應(yīng)放于成品存放區(qū)。 發(fā)貨管理 產(chǎn)品交付前， 倉(cāng)庫(kù)管理員 按 業(yè)務(wù)部 《 發(fā)貨 通知單 》 要求發(fā)貨。 當(dāng)產(chǎn)品按要求交付客戶后，本著 “客戶至上 ”的宗旨，以 及按照合同內(nèi)有關(guān)服務(wù)條款，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)行售后服務(wù)，并應(yīng)對(duì)客戶隨時(shí)進(jìn)行跟蹤尋訪，以提高客戶的滿意度，具體參見(jiàn)《顧客滿意度測(cè)量控制程序》。 糾正與預(yù)防措施 整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，為了消除實(shí)際存在的產(chǎn)品質(zhì)量差異和預(yù)防質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)采取一系列的糾正與預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。具體操作按照《不合格品控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 內(nèi)審與管理評(píng)審 為了確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，每年各要進(jìn)行一到兩次評(píng)審活動(dòng)。參見(jiàn)《管理評(píng)審控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》。 由總經(jīng)理制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，各部門(mén)制定本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，作為質(zhì)量體系的最高要求，并通過(guò)過(guò)程控制來(lái)實(shí)現(xiàn)。 過(guò)程運(yùn)行中，各部門(mén)按照《記錄控制程序》的要求做好質(zhì)量記錄，確保過(guò)程按照體系的要求運(yùn)行。 第 13 頁(yè) 共 30 頁(yè) 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào) JS/— 20xx 實(shí) 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 編寫(xiě)人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁(yè)次 第 3 頁(yè)共 3 頁(yè) 6 相關(guān)文件： JS/— 20xx《 記錄控制程序 》 JS/— 20xx《 采購(gòu)控制程序 》 JS/— 20x