【正文】 》 JS/QP 《 半成品首、巡檢 記 錄表 》 JS/QP 《 出廠檢驗(yàn)通知單 》 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào) JS/— 20xx 實(shí) 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo)題 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁(yè)次 第 2 頁(yè)共 2 頁(yè) 第 27 頁(yè) 共 30 頁(yè) 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào) JS/— 20xx 實(shí) 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo)題 不合格品控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁(yè)次 第 1 頁(yè)共 2 頁(yè) _______________________________________________________________ 目的： 對(duì)不合格產(chǎn)品識(shí)別和控制，防止不合格品的流通和交付。 對(duì)特殊情況， 質(zhì)管 組織 相關(guān)部門共同進(jìn)行處置。 c) 對(duì)于不合格性質(zhì)嚴(yán)重及數(shù)量又較多時(shí)， 質(zhì)管 和 業(yè)務(wù)部 應(yīng)將處理意見(jiàn)匯報(bào)到總經(jīng)理。 責(zé)任部門對(duì)評(píng)審有異議 , 由管理者代表進(jìn)行裁決。 退貨是指采購(gòu)物資存在較嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格現(xiàn)象時(shí)，采取的一種糾正措施。 質(zhì)量記錄應(yīng)歸檔整理 , 存期 1 年。 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。 企業(yè)應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行控制： a） 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題，或超過(guò)本公司目標(biāo)規(guī)定值時(shí)； b） 管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； c） 顧客投訴時(shí)； d） 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； e） 出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故； f） 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格； g） 其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量 管理體系文件要求的重大情況。 對(duì)于出現(xiàn) )，應(yīng)由生產(chǎn)部填寫《糾正和預(yù)防措施處置單》中“不合格事實(shí)”及“原因分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門提出糾正措施并實(shí)施，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 糾正措施實(shí)施控制及記錄 在糾正措施的實(shí)施過(guò)程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施的過(guò)程。 5 相關(guān)文件 JS/— 20xx 《 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 》 JS/— 20xx 《 不合格品控制程序 》 JS/— 20xx 《 文件的控制程序 》 JS/— 20xx 《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》 6 記錄 JS/QP 《 糾正和預(yù)防措施處 理 單 》 JS/QP 《 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃 》 。逾期未能完成者，要報(bào)告管理者代表，指定責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次限期完成。如果是服務(wù)供方的質(zhì)量問(wèn)題，則由服務(wù)接受部門填寫《糾正和預(yù)防措施處置單》，通知對(duì)方采取糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果。 對(duì)于出現(xiàn) )的，應(yīng)由 業(yè)務(wù)部 填寫《糾正和預(yù)防措施處置單》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn) 質(zhì)量部 確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實(shí)施，辦公室 跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并將結(jié)果反饋給 業(yè)務(wù)部 ，由 業(yè)務(wù)部 及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見(jiàn)。 2 適用范圍 適用于糾正及預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 當(dāng)在交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，公司應(yīng)積極地采取相應(yīng)的措施。 不合格品返工后仍應(yīng)按規(guī)定重新檢驗(yàn)并記錄在檢驗(yàn)單上。 對(duì)于生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的批量不合格品，由 質(zhì)管 匯報(bào)生產(chǎn)部會(huì)同 業(yè)務(wù)部 等共同處理，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 定義 （無(wú)） 工作內(nèi)容 . 不合格品的隔離和評(píng)審 . 在 原、輔材料 入庫(kù)中發(fā)現(xiàn)不合格品 a) 檢驗(yàn)員和倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》執(zhí)行。 權(quán)責(zé)： 質(zhì)量檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和報(bào)告。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 檢驗(yàn)員填寫的所有檢驗(yàn)記錄都必須完整、正確、清晰，有簽名并注明日期。檢驗(yàn)員定期巡回檢查在制品質(zhì)量，并填寫記錄。 輔助材料的進(jìn)貨檢驗(yàn) ： 軸承、 焊條、 密封、 油封、 緊固件 等 標(biāo)準(zhǔn) 件 或非標(biāo)準(zhǔn)件及包裝用品 等，采購(gòu)員在將輔助材料購(gòu)入公司后，應(yīng)立即通知倉(cāng)管員驗(yàn)收。 “采購(gòu)計(jì)劃單 ”對(duì) 原材料 的規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商（是否 為合格供方）、質(zhì)保單、包裝等方面等進(jìn)行驗(yàn)證。 定義 :無(wú) 工作 內(nèi)容 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)進(jìn)行各類檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程的編制，經(jīng)審批后按《文件和資料控制程序》的要求發(fā)放。 適用范圍 本程序適用于 : 原、輔材料 的進(jìn)貨檢驗(yàn)； ； 。 企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部審核方案策劃時(shí)，應(yīng)對(duì)重要環(huán)節(jié)作出規(guī)定，對(duì)以往審核過(guò)程中因客觀因素，未作詳細(xì)審核，或 以往審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，并作重點(diǎn)審核。 糾正措施 責(zé)任部門針對(duì)不符合項(xiàng)采取糾正預(yù)防措施，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。若有上一次未結(jié)案之糾正措施，也應(yīng)在審核時(shí)予以追蹤。 審核前一周，管理者代表召集審核小組成員，說(shuō)明本次審核要點(diǎn)。 每次內(nèi)部審核前由管理者代表組織內(nèi)部審核小組，確定審核小組組長(zhǎng)。 相關(guān)文件 JS/— 20xx《 記錄控制程序》 相關(guān)表單 JS/QP 《 顧 客滿意度調(diào)查表 》 JS/QP 《 顧客質(zhì)量信息反饋單 》 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào) JS/— 20xx 實(shí) 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo)題 顧客滿意度測(cè)量控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁(yè)次 第 2 頁(yè)共 2 頁(yè) 第 23 頁(yè) 共 30 頁(yè) 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào) JS/— 20xx 實(shí) 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo)題 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁(yè)次 第 1 頁(yè)共 2 頁(yè) _____________________________________________________________________ 目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效實(shí)施。 質(zhì)管 主管針對(duì) 《 顧客質(zhì)量信息反饋單 》 中顧客投訴的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行確認(rèn)。 . 顧客滿意度改進(jìn)情況分析： 業(yè)務(wù)部 每年應(yīng)定期針對(duì)顧客滿意度不良事項(xiàng)所制定的糾正措施是否得到正確執(zhí)行進(jìn)行跟蹤，同時(shí)根據(jù)現(xiàn)狀制訂下年度顧客滿意度目標(biāo)，作為內(nèi)部持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)，并書面報(bào)告總經(jīng)理。平均分在 70— 80 分， 業(yè)務(wù)部 應(yīng)引起重視，進(jìn)行原因分析， 70 分以下的應(yīng)進(jìn)行整改。 工作內(nèi)容： 顧客滿意度調(diào)查 業(yè)務(wù)人員需對(duì)現(xiàn)有客戶通過(guò)電話訪問(wèn)、傳真、 EMAIL、郵寄等方式對(duì)客戶做定期或不定期調(diào)查，記錄于“顧客滿意度調(diào)查表”上。 計(jì)量器具 存放環(huán)境應(yīng)滿足規(guī)定的要求。 標(biāo)識(shí) 校驗(yàn)合格的 計(jì)量器具 ，貼上合格標(biāo)簽，校 驗(yàn)不合格的 計(jì)量器具 在修復(fù)或報(bào)廢之前 應(yīng)貼上不 合格標(biāo)簽，確定報(bào)廢的計(jì)量器具應(yīng)貼上報(bào)廢標(biāo)簽。第三次校驗(yàn)不合格則此 計(jì)量器具 不再投入使用。對(duì)于通過(guò)修復(fù)或調(diào)整可以達(dá)到原技術(shù)指標(biāo)要求的 計(jì)量器具 ，經(jīng) 質(zhì)量部 主管同意后實(shí)施修復(fù)或調(diào)整。當(dāng) 由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行校驗(yàn)時(shí)，合同中必須注明校驗(yàn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)號(hào)，同時(shí)該機(jī)構(gòu)必須對(duì)校驗(yàn)結(jié)果提供證書。 年度校驗(yàn)計(jì)劃 每年 12 月底前由 質(zhì)量部 制訂年度校驗(yàn)計(jì)劃。 職責(zé) 質(zhì)量部 負(fù)責(zé) 計(jì)量器具 的管理和校驗(yàn)。 交付時(shí)應(yīng)保證按合同要求的地點(diǎn)、方式交付。 包裝 第 18 頁(yè) 共 30 頁(yè) _______________________________________________________________ 生產(chǎn)部 可 根據(jù)客戶的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌b。 b) 成品發(fā)放 經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品由 倉(cāng)庫(kù) 負(fù)責(zé)接收和發(fā)貨，并記好發(fā)貨記錄。 c) 帳、卡、物三者不符時(shí)，及時(shí)予以糾正。做到 “帳、卡、物 ”三者相符。 運(yùn)輸人員應(yīng)負(fù)責(zé)交付過(guò)程中產(chǎn)品的防護(hù)等管理活動(dòng)。 相關(guān)文件 JS/— 20xx 《不合格品控制控制程序》 JS/— 20xx 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 使 用表單 JS/QP 《 工序流轉(zhuǎn)卡 》 JS/QP 《 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡 》 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào) JS/— 20xx 實(shí) 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo) 題 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追朔性控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁(yè)次 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè) 第 17 頁(yè) 共 30 頁(yè) 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào) JS/— 20xx 實(shí) 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo)題 產(chǎn)品保管和交付控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁(yè)次 第 1 頁(yè)共 2 頁(yè) 目的 在保證質(zhì)量的前提下對(duì)本公司產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、保管及交付等活動(dòng)進(jìn)行控制 。 產(chǎn)品的追溯 產(chǎn)品的追溯依據(jù)成品出公司檢驗(yàn)報(bào)告，查詢相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量記錄和檢驗(yàn)記錄。 生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不良品由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)存放和標(biāo)識(shí)，并負(fù)責(zé)及時(shí)處理。 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)半成品質(zhì)量并加標(biāo)識(shí)。 倉(cāng)管員：管理倉(cāng)庫(kù)內(nèi) 原、輔材料 的標(biāo)識(shí)。 相關(guān)文件 JS/— 20xx《 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 》 JS/QP 《原、輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》 JS/— 20xx《 記錄控制程序 》 7. 使用表單 JS/《 合格供方名 錄 》 JS/《 供方評(píng)估報(bào)告 》 JS/《 供方年度表現(xiàn)評(píng)估報(bào)告 》 JS/《 購(gòu)銷合同》 JS/《 采購(gòu)計(jì)劃單 》 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào) JS/— 20xx 實(shí) 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo)題 采購(gòu)控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁(yè)次 第 2 頁(yè)共 2 頁(yè) 第 16 頁(yè) 共 30 頁(yè) 目的 對(duì) 原、輔材料 和產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，避免誤用，并確保在需要時(shí)實(shí)施追溯。 對(duì)于臨時(shí)性采購(gòu)，需要向非合格供方采購(gòu)時(shí)，則須經(jīng) 采購(gòu) 部 主管批準(zhǔn)。 采購(gòu)實(shí)施 采購(gòu) 部 負(fù)責(zé)按 《采購(gòu)計(jì)劃》 在合格供方名單中挑選供應(yīng)商實(shí)施采購(gòu)。 采購(gòu)文件 本公司采購(gòu)文件包括 《 采購(gòu)計(jì)劃 》 ， 《 購(gòu)銷 合同 》 及 《 質(zhì)量保證協(xié)議 》 等。 第 15 頁(yè) 共 30 頁(yè) 評(píng)估項(xiàng)目： 供方的表現(xiàn)將按以下五個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估：費(fèi)用、服務(wù)、質(zhì)量、管理及交貨期。 登錄 如潛在供方已被認(rèn)可，則該供方將被記錄于“合格供方名錄”上。 定義 （無(wú)） 工作程 序 合格供方評(píng) 定 收集潛在供方的基本資料 采購(gòu) 部 將對(duì)潛在供方通過(guò)一定的信息渠道和實(shí)地考察進(jìn)行調(diào)查，亦可向同行詢問(wèn)供方的產(chǎn)品質(zhì)量及管理情況。 適用范圍 本程序適用于本公司生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)、外包加工及供方提供服務(wù)的控制； 適用于本公司生產(chǎn)所需的各種 原材 料、輔料、其它材料的采購(gòu)及合格供方的評(píng)定與控制。參見(jiàn)《管理評(píng)審控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》。 當(dāng)產(chǎn)品按要求交付客戶后，本著 “客戶至上 ”的宗旨，以 及按照合同內(nèi)有關(guān)服務(wù)條款，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)行售后服務(wù)，并應(yīng)對(duì)客戶隨時(shí)進(jìn)行跟蹤尋訪，以提高客戶的滿意度，具體參見(jiàn)《顧客滿意度測(cè)量控制程序》。每批產(chǎn)品都要進(jìn)行最終檢驗(yàn)，在檢驗(yàn)過(guò)程中，應(yīng)遵循 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》規(guī)