【正文】 質(zhì)管 編制糾正措施實施情況報告，記錄各次措施的發(fā)出時間、責任部門、完成時間及驗證結(jié)果。 原因分析、措施制定、實施與驗證 對于出現(xiàn) ),b),g)的，應由 辦公室 填寫《糾正和預防措施處置單》中“不合格事實”欄，確定責任部門；由責任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施， 質(zhì)管 跟蹤驗證實施效果。 相關(guān)文件 . JS/— 20xx 《 糾正和預防措施控制程序 》 . JS/— 20xx 《 標識和可追溯性控制程序 》 使用表單 JS/QP 《 不合格品評審 處置 單 》 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號 JS/— 20xx 實 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標題 不合格品控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁次 第 2 頁共 2 頁 第 29 頁 共 30 頁 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號 JS/— 20xx 實 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標題 糾正和預防措 施控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁次 第 1 頁共 2 頁 ____________________________________________________________________________ 1 目的 采取有效的糾正和預防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 不合格品的處置 處置方式 a). 原、輔材料 不合格品處置方式 : l). 退貨 2).讓步接收 b). 生產(chǎn)及售后服務過程中不合格品的處置方式 : l). 返工 2).讓步接收 3).報廢 由生產(chǎn)部處理的返工，若未采取有效措施，再次出現(xiàn)不合格品，應按《糾正和預防措施控制程序》的規(guī)定實施。 有關(guān)責任部門應負責防止不合格品的再次發(fā)生。不合格品則按《不合格品控制程序》進行處理。 e. 經(jīng)檢驗為不合格品 ,則作好標識后按《不合格品控制程序》處理。 崗位操作工按質(zhì)量要求進行質(zhì)量自檢 、互檢工作，質(zhì)管 員負責 質(zhì) 量 管 理 。 審核組長根據(jù)審核結(jié)果整理出 “內(nèi)部質(zhì)量審核報告 ”，經(jīng)管理者代表確認后提交管理評審會議，參照《管理評審程序》 ,原本歸檔至 辦公室 保存，保存期至少三年。 審核員以《內(nèi)部審核檢查表》作為審核指導，或請被審核部門提供相關(guān)文件。一般內(nèi)部審核于每次管理評審之前舉 行。由 業(yè)務部 主管審核客戶投訴的 定義 ，并交 質(zhì)管 主管確認產(chǎn)品是否是本身質(zhì)量問題或是 用戶使用不當所引起的。平均分在 80分以上為滿意；平均分在 80 分以下為不滿意。 使用、保養(yǎng)和存放 在搬運中應防止沖擊、震動和碰 撞。第二次校驗不合格，則其校驗周期再次縮短一半。 校驗和維護由本公司或由外部有資格的機構(gòu)進行。 范圍 公司內(nèi)所有用于監(jiān)視和測量的裝置及計量器具。 c) 庫區(qū)應配置防盜、防火裝置，做好安全警示。 b) 區(qū)域堆放錯誤，責成保管人員糾正。 倉庫管理人員負責按照標準進行包裝貯藏。產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)標識一般有待檢、待定、合格品、不合格品等。 生產(chǎn)過程中的標識 生產(chǎn)車間負責從 原材料 到成品的整個流 程 操作，分區(qū)存放合格品及不合格品，使 用必要的標識。 若本公司要在供方處對采購產(chǎn)品進行驗證，則要在采購合同中規(guī)定驗證的安排。 采購 部 與供應商簽訂 《購銷合同》 時應特別注明與質(zhì)量有關(guān)的要求，就質(zhì)量保證等事宜達成一致協(xié)議。 采購 部 每年底對供方當年供貨質(zhì)量情況進行匯總評價，以確定下年度的合格供方名單。 倉庫管理員負責采購物品的保管。 內(nèi)審與管理評審 為了確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，每年各要進行一到兩次評審活動。 產(chǎn)品的檢驗 產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中按作業(yè)指導書和檢驗規(guī)程的要求嚴密控制，由檢驗員負責日常的巡檢和抽檢，確保生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下進行。經(jīng)檢驗不合格的原 、輔 材料，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。采購計劃由 業(yè)務部 負責跟蹤、調(diào)整、控制。 2 范圍 凡本公司為產(chǎn)品實現(xiàn)的規(guī)劃及管理均屬本范圍。 各部門負責人和有關(guān)人員參加。 。 公司總經(jīng)理在管理評審會議上，對公司質(zhì)量方針、目標貫徹實施情況 作出評價，就存在的問題提出改進意見。 制定質(zhì)量目標的要求 ： 質(zhì)量目標應充分符合公司的實際，指標先進合理；質(zhì)量目標值具體明確，可測量。 保存 記錄的存儲應防止受潮、弄臟、遺失等。 對于產(chǎn)品鑒別與追溯性有關(guān)的記錄，各部門負責人員應確保填寫無 定義 遺漏，如：批號、客戶名稱、訂單編號、日期等欄目要清楚完整。 相關(guān)文件 JS/— 20xx 《記錄控制程序》 使用表單 JS/《 文件制定、修訂、廢止申請單 》 JS/《 文件分發(fā) /回收表 》 JS/《 受控文件總覽表》 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號 JS/— 20xx 實 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標題 文件控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁次 第 3 頁共 3 頁 第 5 頁 共 30 頁 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號 JS/— 20xx 實 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標題 記錄控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁次 第 1 頁共 2 頁 目的 確保質(zhì)量記錄被保存和運用，并作為日后改進和追溯的依據(jù)。 文件修訂 由需修訂部門提出修訂申請，交原制 定部門修改。 范圍 公司內(nèi)所有質(zhì)量體系文件的管理均適用。 外來文件若已有編號則以原有編號為準，若無編號，則依以上準則進行編號。 已回收的文件超過一定期限，由 辦公室 統(tǒng)一銷毀。 《質(zhì)量記錄一覽表》應于內(nèi)部質(zhì)量審核或管理評審前由 辦公室 審查。 借閱 機密文件需有關(guān)部門主管指派專人保存，借閱需征得主管同意。 4 程序 質(zhì)量方針的制定 總經(jīng)理根據(jù)公司的經(jīng)營發(fā)展方向、持續(xù)改進的承諾和滿足客戶的需求，制定公司的質(zhì)量方針； 質(zhì)量方針發(fā)布后， 公司應以各種形式進行宣傳，使公司的全體員工都能明白理解并堅決貫徹執(zhí)行； 公司總經(jīng)理在管理評審時要對公司質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行情況進行評審。 方針的制定 目標的制定 方針、目標的發(fā)布 方針、目標的實施 方針、目標的評價 方針、目標的調(diào)整 第 8 頁 共 30 頁 辦公室 負責對各部門的實施情況進行檢查，對各部門存在的問題進行分析，并協(xié)助解決。 定義 (無 ) 工作內(nèi)容 管理評審的計劃 管理評審計劃每年進行一次。各部門主管準備與本部門有關(guān)的評審所需的資 第 10 頁 共 30 頁 料。并將批準后的報告發(fā)至相關(guān)部門。生產(chǎn)部根據(jù)實際定單安排生產(chǎn)，開具生產(chǎn)任務單，負責計劃的落實、跟蹤、調(diào)整、控制。 監(jiān)控測量裝置規(guī)劃：質(zhì)管針對監(jiān)視測量要求，詳細規(guī)劃監(jiān)視、測量設備的配置與管理。 產(chǎn)品的生產(chǎn)加工 生產(chǎn)部根據(jù)《生產(chǎn) 任務 通知單》及其他工藝文件，調(diào)配人員、物料、設備組織生產(chǎn)。 當產(chǎn)品按要求交付客戶后，本著 “客戶至上 ”的宗旨，以 及按照合同內(nèi)有關(guān)服務條款，應對產(chǎn)品實行售后服務，并應對客戶隨時進行跟蹤尋訪，以提高客戶的滿意度，具體參見《顧客滿意度測量控制程序》。 適用范圍 本程序適用于本公司生產(chǎn)所需物資的采購、外包加工及供方提供服務的控制； 適用于本公司生產(chǎn)所需的各種 原材 料、輔料、其它材料的采購及合格供方的評定與控制。 登錄 如潛在供方已被認可，則該供方將被記錄于“合格供方名錄”上。 采購文件 本公司采購文件包括 《 采購計劃 》 ， 《 購銷 合同 》 及 《 質(zhì)量保證協(xié)議 》 等。 對于臨時性采購，需要向非合格供方采購時，則須經(jīng) 采購 部 主管批準。 倉管員：管理倉庫內(nèi) 原、輔材料 的標識。 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不良品由生產(chǎn)車間負責存放和標識，并負責及時處理。 相關(guān)文件 JS/— 20xx 《不合格品控制控制程序》 JS/— 20xx 《檢驗和試驗控制程序》 使 用表單 JS/QP 《 工序流轉(zhuǎn)卡 》 JS/QP 《 產(chǎn)品標識卡 》 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號 JS/— 20xx 實 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標 題 產(chǎn)品標識和可追朔性控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁次 第 1 頁共 1 頁 第 17 頁 共 30 頁 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號 JS/— 20xx 實 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標題 產(chǎn)品保管和交付控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁次 第 1 頁共 2 頁 目的 在保證質(zhì)量的前提下對本公司產(chǎn)品的搬運、包裝、保管及交付等活動進行控制 。做到 “帳、卡、物 ”三者相符。 b) 成品發(fā)放 經(jīng)檢驗合格的成品由 倉庫 負責接收和發(fā)貨，并記好發(fā)貨記錄。 交付時應保證按合同要求的地點、方式交付。 年度校驗計劃 每年 12 月底前由 質(zhì)量部 制訂年度校驗計劃。對于通過修復或調(diào)整可以達到原技術(shù)指標要求的 計量器具 ，經(jīng) 質(zhì)量部 主管同意后實施修復或調(diào)整。 標識 校驗合格的 計量器具 ，貼上合格標簽，校 驗不合格的 計量器具 在修復或報廢之前 應貼上不 合格標簽，確定報廢的計量器具應貼上報廢標簽。 工作內(nèi)容： 顧客滿意度調(diào)查 業(yè)務人員需對現(xiàn)有客戶通過電話訪問、傳真、 EMAIL、郵寄等方式對客戶做定期或不定期調(diào)查，記錄于“顧客滿意度調(diào)查表”上。 . 顧客滿意度改進情況分析： 業(yè)務部 每年應定期針對顧客滿意度不良事項所制定的糾正措施是否得到正確執(zhí)行進行跟蹤，同時根據(jù)現(xiàn)狀制訂下年度顧客滿意度目標，作為內(nèi)部持續(xù)改進的依據(jù)，并書面報告總經(jīng)理。 相關(guān)文件 JS/— 20xx《 記錄控制程序》 相關(guān)表單 JS/QP 《 顧 客滿意度調(diào)查表 》 JS/QP 《 顧客質(zhì)量信息反饋單 》 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號 JS/— 20xx 實 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標題 顧客滿意度測量控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁次 第 2 頁共 2 頁 第 23 頁 共 30 頁 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號 JS/— 20xx 實 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標題 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁次 第 1 頁共 2 頁 _____________________________________________________________________ 目的 驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效實施。 審核前一周，管理者代表召集審核小組成員，說明本次審核要點。 糾正措施 責任部門針對不符合項采取糾正預防措施，并經(jīng)管理者代表批準后實施。 適用范圍 本程序適用于 : 原、輔材料 的進貨檢驗； ；