【正文】 最終成品的不合格 由檢驗部門的檢驗 人員通過檢驗加以識別。對嚴重不合格，由 生產科組織分析原因， 生產科 負責人批準糾正和預防措施。 對不合格品的標識 對退貨的不合格品不得入庫，應退回供方，如需暫存的，應存放在指定區(qū)域，并以標牌等方式注明退貨。 向管理評 審報告 由 質檢科 按《管理評審控制程序》要求，向管理評審會議報告內審結果，作為管理評審活動輸入的一部分。 審核報告由內審組長簽字并經管理者代表批準，提交管理評審。 當發(fā)現(xiàn)所依據的文件有缺陷或問題時，可對照質量管理體系標準要求進行分析，提出改進建議。 編號 :SZJJ/CX8012020 A/0 內審控制程序 頁碼 :28/34 d）檢查表中應列出：需審核的問題，需審核的問題所對應的文件和具體條款；需查閱的記錄和尋找的證據；抽樣數(shù)量和追溯方法；預計所需的檢查時間等。 制定內審實施計劃（簡稱內審計劃） 內審組組長編制內審計劃，編制計劃時應考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結果。因此對其名稱，編號，使用地點，檢定或校準日期，結果，環(huán)境條件和責任記錄等，都應有清楚的記載。 對用以證實產品質量的所有計量器具和測試設備， 質檢科 負責按規(guī)定的周期，或使用前（指不常用者），送國家承認的質檢機構進行檢定或校準。 3．職責分配 質檢科 對提出檢驗，測量和試驗設備要求的適用性負責。 檢驗狀態(tài)標識： 對產品根據檢驗情況分待檢、檢驗待處理、合格、不合格，采用分區(qū)域、做醒目標記、掛標牌等方式注明。 檢驗狀態(tài)標識： 進貨物資到 我公司 后暫放待驗區(qū)或庫外由 質檢科 驗證合格后在 相應的驗證報告中注明驗證結論，對不合格品按《不合格品控制程序》要求以標牌、記錄、畫醒目標記等方式注明不合格品處置要求。 3．職責分配 生產科 為產品標識的歸口管理部門。運輸過程中將產品與非產品特別是有害品進行隔離。 特殊（關鍵）過程經各部門評定完成后，由總經理作出評定結論。 生產科 協(xié)助車間解決生產過程中出現(xiàn)的 技術工藝問題， 質檢科 協(xié)助 生產科 及車間解決生產過程中出現(xiàn)的產品質量問題 生產科 每月至少一次不定期對操作現(xiàn)場進行工藝紀律的檢查，并填寫《現(xiàn)場工藝紀律檢查表》，按年匯總保存。 生 產科 按工藝文件要求組織實施，配備適當?shù)纳a設備，并按“設備管理控制程序”，及時對設備進行維護和保養(yǎng)。 生產科 負責過程控制中人員培訓。 適用范圍 本程序適用于生產制造過程的控制。 我公司 的采購文件包括《采購計劃》、《采購物資分類明細表》、《采購合同》及附件等，由 總經辦 保管。連續(xù)第二次評分仍不合格，應取 消其供貨資格。 對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方，除執(zhí)行國家有關規(guī)定要求外，還應提供書面的證明或調查材料，可以包括以下一項或多項內容，以證實其質量保證能力： 1) 質量管理體系認證證書； 2) 本公司 對供方現(xiàn)場審核的結果； 3) 本公司 及其他顧客的滿意程度調查； 4) 供方產品的質量、價格、交貨能力等情況； 5) 供方的財務狀況及服務和支持能力等。構成最終產品非主要部分或關鍵部分的物資，它一般不影響最終產品的質量或 即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。 根據需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產品要求方面的更改，要與 我公司 內部相關部門及顧客協(xié)調一致。 總經辦 負責保存 《 定單確認表 》、 《產品要求評審表》 、合同及其他相關文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。這是一類習慣上隱含的潛在要求， 我公司 為滿足顧客要求應作出承諾； c) 客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律規(guī)定的要求。 報廢或停用的設備應有報廢或停用的標記，避免誤用。操作者班前檢查，班中注意異常情況，出現(xiàn)故障及時排除或上報。 需購置設 備時，由使用單位提出采購計劃， 生產科 審核、匯總，報 我公司 領導批準后方可購置。 總經辦 每年年終對照計劃對本年度培訓的人數(shù)、費用、方式、內容、效果、經驗、教訓等進行統(tǒng)計和總結 ， 以指導下一年度員工培訓的改進和提高。 員工要求參加與本崗位工作業(yè)務相關的業(yè)余 外出進修 ， 應首先填寫”員工外出培訓申請單” ， 經本部門領導批準后報 總經辦 備案 ， 培訓費用憑學習結業(yè)證書報銷 ， 從員工所在部門年度培訓費用預算中支出。培訓合格后將內審員證書復印件存檔備案。 各部門根據 我公司 下達的年度培訓目標及“崗位任職資格要求”確定員工培訓需求、制定年度培訓計劃和培訓費預算 ， 報各部門領導批準后送 總經辦 備案。 本程序適用于 我公司 內部培訓、本市培訓、外部培訓和海外培訓四種形式。 管理評審報告 總經辦 對管理評審的內容進行總結，于管理評審會議后一周內編寫《管理評審報告》，經管理者代表審核后，提交總經理批準，并發(fā)至相關部門。 管理評審的輸入要反映出對以上輸入進行比較和評價的結果： a）質量管理體系的過程（要素）及相應文件是否有修 正的需要； b）質量方針、目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新； c）是否需要進行相關的過程、產品審核或改進； 編號 :SZJJ/CX5012020 A/0 管理評審控制程序 頁碼 :11/34 d）為質量管理體系各項活動配合的資源是否適宜； e）對質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價； f）對上述評價結果所需采取的跟蹤措施； g）對改進的建議。 4．程序內容 管理評審的計劃 年度管理評審計劃 一般情況下，管理評審每年進行一次，于每年 12 月份對該年度的質量管理體系運行情況進行評審。 記錄的處理 編號 :SZJJ/CX4022020 A/0 記錄控制程序 頁碼 :9/34 記錄按其重要性，分別規(guī)定保存的期限。 記錄的貯存和保管 記錄可貯存于預先 生產 的表格之中，也可貯存在適用的紙張形成書面記錄，或 者貯存于軟件（拷貝）或電子媒體中。 4．程序內容 需制成表格的記錄，由使用單位設計表式，經主管人員審核后交 總經辦 統(tǒng)一編號和備案，并匯總表格樣本，列出清單，表格格式如需更改，應辦理審批手續(xù)。 各部門獨立保管的文件和資料應在 總經辦 備案 ； 編號 :SZJJ/CX4012020 A/0 文件控制程序 頁碼 :7/34 文件的借閱 文件借閱人應填寫“文件借閱登記表”，經文件管理部門負責人批準后，方可借閱，并在規(guī)定期限內歸還。 外來文件的管理 上級機關及相關方來文 所有與質量管理體系有關的外來文件，都由 總經辦 負責簽收、登記、分類、編號和處理。當采用換頁或換版方式時，應在發(fā)放新頁或新版的同時，收回舊頁或舊版文件。文件合訂本中有受控和非受控的，應在受控文件的封面或前頁加蓋受控標識印章。 文件的保管 文件領用人對領用的文件要加以妥善保管和使用，所有文件必須保 持清晰、易于識別，同時防止污損、遺失。 每隔一年由 總經辦 組織各部門對本部門在用文件進行一次評審 ， 評審內容重點是隨 我公司 情況的變化后 ， 各文件內容的適宜性及與新使用的文件的相容性。 技術文件 工藝文件、技術文件、技術標準等由 質檢科 負責編制或收集 ， 質檢科 負責人審核 ，管理者代表批準發(fā)布 ； 外來文件 外來文件中直 接引用的各類標準、規(guī)范等，由 質檢科 提出， 管理者代表 審核，總經理批準發(fā)布； 各部門需使用的國家有關法律、法規(guī)等，經本部門負責人批準，在 總經辦 備案，當同一文件需多個部門使用時，由 總經辦 統(tǒng)一購買、發(fā)放。受控 狀態(tài) ■ 受控 □ 非受控 鹽城市順中建筑機械有限公司 SZ/CX2020 A/0 程序文件匯編 （ 依據 ISO 9001:2020 idt GB/T190012020 標準編制 ） 編 制 : 倪圣軍 審 核 : 倪同亞 批 準 : 倪同華 分發(fā)號 : 2020年 05月 01日 發(fā)布 2020年 05月 01日 實施 鹽城市順中建筑機械有限公司 編號 :SZJJ/CX 2020 A/0 鹽城市順中建筑機械有限公司 程序文件匯編 頁碼 :2/34 程序文件頒布令 本公司 質量管理體系的程序文件已由 總經辦 組織各有關部門依據 GB/T190012020《質量管理體系 要求》編寫完成，這些程序文件規(guī)定了 我公司 各項質量活動的目的、范圍、職責和程序內容及其驗證要求，是 我公司 質量管理體系文件的一個重要組成部分 程序文件是質量手冊的支持性文件，是保證質量管理體系有效運行的主要依據，是質量管理工作的基本法規(guī)。 文件的編號 文件的層次 質量管理體系文件分為四個層次： A層：質量方針、質量目標文件 B層：質量手冊、質量計劃 C層：程序文件 D層：作業(yè)文件及記錄 /表格 /報告等。 質檢科 對在用的技術文件隨時進行評審、根據情況隨時更新。 受控文件不得隨意自行復印。 受控文件的使用人，工作崗位發(fā)生變動時，其使用文件按如下方式管理： a．在組織內部調動其性質相同的崗位，保留原使用文件； b．調出本組織或調到組織內與質量無關崗位的，原使用文件由 總經辦 負責收回； c．調至組織內與質量有關的其他崗位的，原使用文件由 總經辦 予以調整。 文件的作廢 文件作廢時，應由原文件管理部門發(fā)文，宣布該文件作廢，以防止誤用。 總經辦 根據外來文件的類別、性質遞交 我公司 最高管理層的有關人閱批，或直接轉發(fā)給有關職能部門。 記錄的管理按《記錄控制程序》進行。 記錄的填寫和標識 記錄應在業(yè)務、工作 過程中由相關人員按規(guī)定要求填寫，確保記錄準確、清楚、及時、完整；有審批要求的，應由負責審批人簽名。 記錄按分類保管的原則由各業(yè)務主管部門負責保管。對已超過保存期限的記錄，由各單位保管部門提出書面報告，填寫處理清單、經主管領導批準，集中到指定地點監(jiān)督處理。 總經辦 于每年 10 月份前編制年度管理評審計劃 ， 經管理者代表審核后，提交總經理批準。 管理評審的準備 總經辦 于每年 10 月底前總經理批準后的評審計劃分別發(fā)至各個部門，由部門負責人準備并提供與本部門工作有關的評審所需的資料。 評審報告的內容包括： a）評審目的； b）評審日期； c）參加評審人員； d）評審的內容及結論； e）需采取的糾正 /預防和改進措施。 3．職責分配 總經辦 是 我公司 人力資源管理和培訓工作的歸口管理部門并負責新員工入職培訓。 我公司 員工年度培訓經費由 總經辦 統(tǒng)一控制預算。 特殊工種崗位 (駕駛員、電工等 )必須經過國家規(guī)定的培訓考核 ， 取得特種作業(yè)資格證書后方能上崗； 總經辦 編制“ 我公司 人員名冊”，同時將特殊工種證書復印件存檔備案。 培訓期間 ， 總經辦 負責對培訓進度、受訓員工培訓情況的督導、檢查和培訓紀律的管理。 5．相關文件 中華人民共和國勞動法 培訓協(xié)議書 崗位任職資格要求 6．相關記錄 － 01 培訓計劃 － 02 培訓實施計劃 － 03 培訓記錄表 各類證書 編號 :SZJJ/CX6022020 A/0 設備管理控制程序 頁碼 :14/34 1．目的 本程序規(guī)定了對 本公司 生產設備的管理要求。 零配件、易耗品、生產用的輔助材料，需購置時，由使用單位提出采購計劃，生產科 審核、匯總，由 我公司 領導批準后方可購置。 設備的“一?！?，操作者為主，維修人員為輔，按設備維護保養(yǎng)內容執(zhí)行。 報廢或停用 的設備做好標記后交倉庫進行保管、處理。 d) 企業(yè)附加的要求 對產品要求的評審 在投標、接受合同或定單之前， 總經 辦 應對已識別的顧客要求及 本公司 確定的附加要求組織相關部門對標書或合同的產品要求實施評審。 合同的簽定和實施 對產品要求評審后，對于書面合同，由 合同評審人員 與顧客簽定合同， 總經辦 憑合同評審人員簽字進行蓋章后生效；對老顧客的口頭定單，雙方對《定單確認表》的內容確認后，即視同簽定合同；對于新顧客則必須用傳真或函對商定內容予以確認。 產品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥