【正文】 不合格品作出處置決定后及時采用加蓋章印或隨帶相應(yīng)記錄的方式注明：“ 作廢 ”、“ 讓步接收 ”、“返工”等。 最終成品的不合格品的控制 不合格品識別 最終檢驗時 ， 要求確認(rèn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，質(zhì)量原始記錄是否齊全，產(chǎn)品的各項技術(shù)參數(shù)、技術(shù)要求是否符合國家強制規(guī)定及 我公司 認(rèn)定的各項檢驗標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量等級標(biāo)準(zhǔn)。對 不合格品可進(jìn)行如下處置： “ 作廢 ”、“ 讓步接收 ”、“返工” 。 不合格品與合格品嚴(yán)格分隔存放，根據(jù)不合格品處置決定加蓋章印或以記錄注明：“ 作廢 ”、“ 讓步接收 ”、“返工”等。 對不合格品的處置應(yīng)由 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)人確認(rèn)，在相關(guān)“檢驗記錄”中簽字確認(rèn)。 4．程序內(nèi)容 進(jìn)貨檢驗不合格品控制 不合格品識別： 采購的原料，不符合采購計劃所要求規(guī)格、〈進(jìn)貨檢驗規(guī)則 規(guī)定 〉 要求 或不能提供國家法律法規(guī)規(guī)定的檢驗文件或證明，均為不合格品。 2．適用范圍 適用于 我公司 采購原料、產(chǎn)品在加工過程中和產(chǎn)品最終檢驗的不合格控制以及產(chǎn)品已交付和使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。審核組長負(fù)責(zé)組織對糾正和預(yù)防措施實施情況跟蹤檢查，并對糾正和預(yù)防措施的實效效果進(jìn)行驗證，驗證結(jié)果應(yīng)形成記錄。 制定糾正和預(yù)防措施 不合格責(zé)任單位收到不合格項通知報告后，應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求對不合格進(jìn)行原因分析，并在分清責(zé)任的基礎(chǔ)上制定糾正和預(yù)防措施?，F(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)的不合格問題，內(nèi)審員應(yīng)及時通知受審核單位負(fù)責(zé)人并報告組長，并讓該項不合格責(zé)任人或其部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，以便溝通、理解和采取糾正和預(yù)防措施。 內(nèi)審實施 由內(nèi)審員按檢查表進(jìn)行檢查，記錄觀察結(jié)果。臨時聘請的專業(yè)人員或?qū)＜遥瑧?yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 受審核單位準(zhǔn)備 a) 受審核單位接到審核通知后，如對審核內(nèi)容及安排有異議，應(yīng)在接到通知后二天內(nèi)與內(nèi)審組協(xié)商，以確定調(diào)整安排。 內(nèi)審員準(zhǔn)備 內(nèi)審員依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，熟悉內(nèi)審依據(jù)文件、資料，了解內(nèi)審項目，編寫檢查清單（檢查表）。 內(nèi)審計劃應(yīng)包括： a）本次內(nèi)審的目的； b）審核的范圍（要素、區(qū)域）； c）審核的依據(jù)文件； d）審核組名單及分工； e）審核日期、地點、受審核單位； f）首次會議、末次會議及審核過程中需要安排的其它會議和活動； g）各次主要審核活動的預(yù)計日期和持續(xù)時間。 質(zhì)檢科 a）具體負(fù)責(zé)編制內(nèi)審年度計劃報管理者代表批準(zhǔn)； b）負(fù)責(zé)內(nèi)審記錄收集整理保存； 內(nèi)審組組長 a）負(fù)責(zé)編制內(nèi)審實施計劃； b）負(fù)責(zé)主持內(nèi)審活動； c）負(fù)責(zé)編寫內(nèi)審報告； d) 負(fù)責(zé)組織糾正和預(yù)防措施實施的跟蹤驗證。 在合同有規(guī)定時，可向顧客或其代表提供有關(guān)檢驗，測量和試驗設(shè)備技術(shù)資料和有關(guān)檢定，校準(zhǔn)記錄，以證實這些設(shè)備的 功能是適宜的。 保證檢驗和試驗在適宜的環(huán)境條件下工作計量器具和測試設(shè)備的使用和檢定環(huán)境，應(yīng)符合國家檢定規(guī)程 要求或使用說明書的規(guī)定。 對用以證實產(chǎn)品質(zhì)量的計量器具和測試設(shè)備，在檢定或校準(zhǔn)符合規(guī)定要求后，由計量員憑其檢定或校準(zhǔn)記錄，貼上有效使用周期內(nèi)的受控狀態(tài)標(biāo)識。 對購置或安排制造的新進(jìn) 我公司 的計量器具和測試設(shè)備統(tǒng)一由 質(zhì)檢科 委托具有檢測能力經(jīng)國家批準(zhǔn)認(rèn)可的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量驗收，達(dá)到規(guī)定精密度和準(zhǔn)確度后統(tǒng)一編號，配置標(biāo)志，收全隨機(jī)文件，建立臺帳，才能發(fā)放或移交使用。 生產(chǎn)科 負(fù)責(zé)檢驗，測量和試驗設(shè)備的采購。 d) 在產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)，通過和經(jīng)銷商的密切合作可追溯到每一批產(chǎn)品的消費者； 5．相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 6．相關(guān)記錄 產(chǎn)品標(biāo)簽、標(biāo)牌 檢驗記錄單 編號 :SZJJ/CX7042020 A/0 監(jiān)視和測量裝置控制程序 頁碼 :26/34 1．目的 對檢驗，測量和試驗設(shè)備進(jìn)行有效的控制，保證其測量精度的準(zhǔn)確度滿足使用要求。 檢驗合格產(chǎn)品懸掛或附帶產(chǎn)品合格證（帶有檢驗員印章及出 我公司 日期）。 檢驗不合格按《不合格品控制程序》進(jìn)行隔離、掛標(biāo)牌、畫紅漆、在相應(yīng)記錄中注明等方式標(biāo)明不合格及相應(yīng)處置要求。 以“ 檢驗記錄單 /生產(chǎn)過程記錄 ”作為運作過程標(biāo)識， “ 檢驗記錄單 /生產(chǎn)過程記錄 ” 隨產(chǎn)品一起交轉(zhuǎn)，交轉(zhuǎn)中沒有 “ 檢驗記錄單 /生產(chǎn)過程記錄 ” ，接收單位有權(quán)拒收。 4．程序內(nèi)容 進(jìn)貨物資的標(biāo)識： 產(chǎn)品本身的標(biāo)識： 外購物資到 我公司 后， 總經(jīng)辦 部立即通知 質(zhì)檢科 進(jìn)行驗證，驗證合格后辦理入庫手續(xù)，分類存放，同時以標(biāo)簽、標(biāo)牌等方式標(biāo)識，注明 產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、 我公司 名 /產(chǎn)地、生產(chǎn)日期等適用內(nèi)容 。 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品特性的標(biāo)識，協(xié)助各部門對標(biāo)識的登記。 編號 :SZJJ/CX7032020 A/0 生產(chǎn)過程控制程序 頁碼 :23/34 5．相關(guān)文件 CX401 《文件和資料控制程序》 CX601 《人力資源控制程序》 CX602 《設(shè)備管理控制程序》 CX702 《采購控制程序》 CX802 《 不合格品控制程序 》 6．相關(guān)記錄 生產(chǎn)計劃 特殊（關(guān)鍵）過程工藝參數(shù)評定記錄表 加工過程監(jiān)控表 編號 :SZJJ/CX7042020 A/0 標(biāo)識和可追溯性控制程序 頁碼 :24/34 目的 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，防止不同類別、不同狀態(tài)的產(chǎn)品混淆和誤用。 貯存：產(chǎn)品貯存環(huán)境應(yīng)與產(chǎn)品的要求相適應(yīng)并實施定置管理，出入庫應(yīng)辦理手續(xù)，做到帳、卡、物一致。其主要內(nèi)容包括： 標(biāo)識：按質(zhì)量管理手冊 、作業(yè)文件及規(guī)章制度 有關(guān)條款執(zhí)行。 生產(chǎn)現(xiàn)場 生產(chǎn)現(xiàn)場保持清潔整齊無雜物 、工具放置整齊、區(qū)域明晰、通道暢通。評定的內(nèi)容及原則： 一、工藝方法（工藝規(guī)程） a) 工藝參數(shù)規(guī)定的是否充分、完整，是否能保證加工的產(chǎn)品質(zhì)量； b) 操作程序是否合理，即便于操作、又能保證質(zhì)量； c) 記錄是否適宜，即能反映工藝執(zhí)行情況、同時又便于操作者記錄； 二、人員認(rèn)可，可采用以下一種或多種方式： a） 人員的資格證明（如；國家規(guī)定的資格證必須齊全）； b） 本公司 自行考試（ 筆試或口試）合格； c） 實際操作考核合格； d） 具有較強工作責(zé)任心和質(zhì)量意識，能夠勝任所從事崗位。 特殊（關(guān)鍵）工序由操作者嚴(yán)格按 我公司 產(chǎn)品執(zhí)行的國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求和 我公司加工工藝流程規(guī)定工作，并對工藝參數(shù)進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)控、做好相應(yīng)的監(jiān)控記錄。 b) 檢驗：檢驗員對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，并做好記錄； 檢驗發(fā)現(xiàn)不合格：對于自檢發(fā)現(xiàn)不合格，操作者應(yīng)停止操作或隔離并報檢驗員復(fù)核后，在相應(yīng)的記錄中作不合格標(biāo)記；檢驗發(fā)現(xiàn)不合格由檢驗員責(zé)令停止操作或隔離，并在相應(yīng)的記錄中作不合格標(biāo)記，并按《不合格品控制程序》要求進(jìn)行。 質(zhì)檢科 按工藝 /檢驗文件的要求配備適當(dāng)?shù)臏y量和監(jiān)控裝置，對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行測量和監(jiān)控，測量和監(jiān)控裝置按《測量和監(jiān)控裝置控制程序》要求進(jìn)行。 需要時（質(zhì)量發(fā)生較大波動時），由 生產(chǎn)科 對生產(chǎn)過程或設(shè)備進(jìn)行重新認(rèn)定。 人員控制 所有與質(zhì)量有關(guān)的人員須按《人力資源控制程序》進(jìn)行必要的培訓(xùn)，同時按《考勤管理制度》進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂啤? 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)運作全過程中的檢驗、試驗、測量及檢驗狀態(tài)。 生產(chǎn)科 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計劃。 顧客的驗證不能免除 本公司 提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可編號 :SZJJ/CX7022020 A/0 采購過程控制程序 頁碼 :20/34 能。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： a) 由 質(zhì)檢科 進(jìn)行進(jìn)貨檢驗； b) 由顧客在 本公司 現(xiàn)場實施驗證； c) 由 本 公司 在供方現(xiàn)場實施驗證； d) 由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。 采購文件應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息： a) 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求 (可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件 )； b) 對產(chǎn)品的驗收要求； c) 其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 采購 采購計劃 總經(jīng)辦 根據(jù)《生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《采購計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。 總經(jīng)辦 每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占 60%，交貨期評分占 20%，其他 (如價格、服務(wù)等 )占 20%。 對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外 ，還需檢驗人員對樣品進(jìn)行檢驗合格后才能供貨： a) 檢驗員出具相應(yīng)的證明，交予 質(zhì)檢科 ，由其填寫《供方評定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給 總經(jīng)辦 ； b) 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次； c) 樣品驗證合格后， 總經(jīng)辦 通知供方供貨； 對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批量試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的記錄。非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資。 5． .相關(guān)文件 中華人民共和國合同法 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 6．相關(guān)記錄 － 01 產(chǎn)品要求評審表 － 02 定單確認(rèn)表 — 03 合同臺帳 編號 :SZJJ/CX7022020 A/0 采購過程控制程序 頁碼 :18/34 1．目的 對供方及采購產(chǎn)品進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。 合同簽定后， 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)將相關(guān)文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門。 對于 未 生產(chǎn) 過 的產(chǎn)品，由 總經(jīng)辦 組織 生產(chǎn)科 ，該產(chǎn)品的生產(chǎn)不在計劃內(nèi)時， 生產(chǎn)科 參加采用會簽的方式進(jìn)行評審；并在《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認(rèn)后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品要求 (包括顧客的要求和 我公司 自行確定的附加要求 )得到規(guī)定； b) 顧客沒有以文件形式提供要求時 (如口頭定單 )，顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c) 與以前表述不一致的合同或定單要求 (如投標(biāo)或報價單 )已予以解決； d) 我公司 有能力滿足規(guī)定的要求。 3．職責(zé)分配 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)與顧客溝通，獲取顧客要求的信息； 總經(jīng)辦 、 質(zhì)檢科 、 生產(chǎn)科 負(fù)責(zé)對顧客要求進(jìn)行確定和評審； 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)合同或訂單的處理； 總經(jīng)辦 、 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)顧客反饋和抱怨的處理。 生產(chǎn)科 為建筑物、電話、汽車等輔助設(shè)施的管理部門，應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行管理，并提供客觀證據(jù)。 設(shè)備的檢查 生產(chǎn)科 對設(shè)備加強巡回檢查，至少每月一次，按檢查情況填寫《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢查評定表》，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并記錄。 設(shè)備的“二保”維修人員為主，操作者為輔，按設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容執(zhí)行，一般“二保”在節(jié)假日進(jìn)行。 設(shè)備的“日保”由操作者每班保養(yǎng)，班后擦拭設(shè)備、 清理廢棄物、附件復(fù)位，保持設(shè)備清潔。 購置進(jìn)的設(shè)備執(zhí)行“設(shè)備管理規(guī)定”，并填寫新購設(shè)備驗收單。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)和日常維護(hù)。目的在于明確各部門職責(zé)，使車間生產(chǎn)設(shè)備處于良好狀態(tài)，以確保其過程能力及產(chǎn)品質(zhì)量。對培訓(xùn)效果方面進(jìn)行總結(jié)，作為下次培訓(xùn)組織的參考。員工參加本市培訓(xùn)、外部培訓(xùn)或海外培訓(xùn)時 ， 總經(jīng)辦 同時負(fù)責(zé)對培訓(xùn)實施機(jī)構(gòu)的工作協(xié)助、協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)溝通。 由 我公司 承擔(dān)培訓(xùn)經(jīng)費參加本市培訓(xùn)、外部培訓(xùn)或海外培訓(xùn)的員工須與 我公司 簽定培訓(xùn)服務(wù)協(xié)議書。 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)對營銷人員產(chǎn)品知識、銷售技巧和營銷管理培訓(xùn)及客戶服務(wù)人員必備的專業(yè)技能和顧客意識的培訓(xùn)。 新員工上崗工作前由 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)入職培訓(xùn) (包括 我公司 簡介、企業(yè)文化、部門業(yè)務(wù)簡介、職位說明等 )、 我公司 制度和行為規(guī)范培訓(xùn)、管理通用技能培訓(xùn)和員工業(yè)余培訓(xùn)和指導(dǎo)。 培訓(xùn)實施 我公司 員工培訓(xùn)貫徹按需施教、學(xué)用結(jié)合、定向培訓(xùn)、分工合作的原則。 各部門負(fù)責(zé)對本部門員工的業(yè)務(wù)操作規(guī)程和崗位職責(zé)培訓(xùn)。 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)全 我公司 員工“質(zhì)量管理體系”的培訓(xùn)和指導(dǎo)。 2．適用范圍 本程序所指的員工是指全體簽定勞動合同或勞動協(xié)議的員工 ， 包括試用期 員工、臨時工和退休返聘人員。 糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實施和驗證 必要時， 質(zhì)檢科 根據(jù)會議評審結(jié)果填寫《糾正和預(yù)防措施報告》，由有關(guān)責(zé)任部門填寫糾正或預(yù)防措施并實施，需采取改進(jìn)措施時，由 總經(jīng)辦 提交相應(yīng)的改進(jìn)計 劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。 評審結(jié)論 總經(jīng)理對所涉及評審作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等）。 總經(jīng)辦 于 11 月底前將各部門準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理，并根據(jù)收集的 資料制定評審具體內(nèi)容。適時管理評審計劃的內(nèi)容參照年度管理評審計劃，但評審內(nèi)容一般針對第 條款中某一具體事項。