【正文】 《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》，在進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。 采購(gòu)信息 總經(jīng)辦 根據(jù) 條款規(guī)定分級(jí)原則編制“采購(gòu)物資分類明細(xì)表” ,明確規(guī)定 我公司外購(gòu)件、外協(xié)件的名稱、控制類別等內(nèi)容。 編號(hào) :SZJJ/CX7022020 A/0 采購(gòu)過程控制程序 頁(yè)碼 :19/34 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題， 總經(jīng)辦 應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。 4．程序內(nèi)容 采購(gòu)物資分類 根據(jù)采購(gòu)物資對(duì) 本公司 最終產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的影響程度進(jìn)行如下分類： A 類：重要物資。 產(chǎn)品要求的更改 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要更改時(shí)，相應(yīng)的文件 (如合同、定單確認(rèn)表等 )應(yīng)得到修改，應(yīng)把更改的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 對(duì)于合同評(píng)審人員資格應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，在確定滿足相關(guān)要求后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可進(jìn)行產(chǎn)品要求的評(píng)審。 2．適用范圍 本程序適用于以下活動(dòng)： 顧客要求的確定和評(píng)審； 合同或訂單的處理； 顧客反饋和抱怨的處理。 由車間主任對(duì)操作者進(jìn)行安全操作規(guī)程教育，并指定專人負(fù)責(zé)日常的維護(hù)保養(yǎng)。未經(jīng)培訓(xùn)合格的人員，必須在具有資格的人員指導(dǎo)下工作。 生產(chǎn)科 是設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)的配合部門。 每次培訓(xùn)結(jié)束后 ， 總經(jīng)辦 與教師、學(xué)員進(jìn)行溝通。 總經(jīng)辦 根據(jù) 我公司 業(yè)務(wù)需要適時(shí)為部分員工提供外部培訓(xùn)機(jī)會(huì) ， 此類培訓(xùn)水準(zhǔn)及費(fèi)用支出較高，能夠在短期內(nèi)大幅度提高員工在某一領(lǐng)域的職業(yè)素質(zhì)。 培訓(xùn)內(nèi)容 我公司 員工根據(jù)所從事的不同崗位工作，可進(jìn)行不同內(nèi)容的培訓(xùn)，主要包括企業(yè)文化、管理理論和方法、專業(yè)技術(shù)理論、安全意識(shí)和教育、質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管理知識(shí)、勝任本崗位工作必須的專業(yè)技能。 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé) 我公司 產(chǎn)品質(zhì)量，采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)工作的培訓(xùn)。 5．相關(guān)文件 CX803 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 6．相關(guān)記錄 － 01 管理評(píng)審計(jì)劃； － 02 管理評(píng)審報(bào)告； 編號(hào) :SZJJ/CX6012020 A/0 人力資源控制程序 頁(yè)碼 :12/34 1．目的 為全面、深入開發(fā)企業(yè)人力資源 ， 有效提高全體員工的技術(shù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，以適應(yīng) 我公司 業(yè)務(wù)不斷發(fā)展的需要。 參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)管理評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。 總經(jīng)辦 編制適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議，組織編寫相應(yīng)的評(píng)審報(bào)告。 記錄的查閱 歸檔保管的記錄需要借閱時(shí)，應(yīng)遵守約定的查閱制度，并及時(shí)歸還，一般不得復(fù)制。 記錄收集后應(yīng)分類整理，按順序放置或裝訂成冊(cè)，立卷編目。 3．職責(zé)分配 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé) 我公司 記錄控制的歸口管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)，監(jiān)督各部門的記錄控制。 我公司 多個(gè)部門需使 用的由 總經(jīng)辦 或相關(guān)部門提出，總經(jīng)理同意后， 總經(jīng)辦 組織發(fā)放。 作備考用的作廢受控文件，由留用人填寫“文件 作廢 /留用申請(qǐng)單”，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由文件管理人員加蓋“作廢”印章后方可留用。 文件經(jīng)多次修改，或需作較大幅度修訂時(shí)，應(yīng)予以換頁(yè)或換版。補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注銷原分發(fā)號(hào)。同時(shí)各部門將本部門發(fā)放的文件清單及發(fā)放范圍報(bào) 總經(jīng)辦 備案。 E．作業(yè)文件編號(hào)： 如： SZ/ZY012020 A/0 其中： “ ZY”表示作業(yè)文件， “ 01”為順序號(hào)。 2．適用范圍 本程序適用于 本公司 質(zhì)量管理體系所需的如下各類文件： 體系文件：質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量計(jì)劃、程序文件、作業(yè)文件等； 技術(shù)文件：工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等； 外來文件：國(guó)際、國(guó)家、區(qū)域、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律、法規(guī)等； 3．職責(zé)分配 總經(jīng)辦 是質(zhì)量體系文件歸口管理部門，負(fù)責(zé)上級(jí)機(jī)關(guān)下發(fā)的各類文件和 我公司 下發(fā)的各類計(jì)劃和管理性文件的控制，并負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和 我公司 第三層次文件的發(fā)放工作； 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)組織各部門編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和管理性文件； 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、報(bào)批和更改申請(qǐng)工作，并協(xié)助辦公做好文件的更改工作。 總經(jīng)理： 倪同華 日 期： 2020年 05月 01日 編號(hào) :SZJJ/CX 2020 A/0 鹽城市順中建筑機(jī)械有限公司 程序文件匯編 頁(yè)碼 :3/34 程序文件目錄 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 1. 文件控制程序 SZ/CX4012020 2. 記錄控制程序 SZ/CX4022020 3. 管理評(píng)審控制程序 SZ/CX5012020 4. 人力資源控制程序 SZ/CX6012020 5. 設(shè)備管理控制程序 SZ/CX6022020 6. 與顧客有關(guān)的過程控制程序 SZ/CX7012020 7. 采購(gòu)過程控制程序 SZ/CX7022020 8. 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 SZ/CX7032020 9. 生產(chǎn)過程控制程序 SZ/CX7042020 10. 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 SZ/CX7052020 11. 內(nèi)部審核控制程序 SZ/CX8012020 12. 不合格品控制程序 SZ/CX8022020 13. 糾正和預(yù) 防措施控制程序 SZ/CX8032020 編號(hào) :SZJJ/CX4012020 A/0 文件控制程序 頁(yè)碼 :4/34 目的 為了對(duì)與 本公司 質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行有效控制，確保各相關(guān)場(chǎng)合所使用的文件屬有效版本，特編制此程序。 D．程序文件編號(hào)： 如： SZ/ CX4012020 A/0 其中： “ CX”表示程序文件，“ 4”對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)號(hào) (第四章 )，“ 01”為順序號(hào) (按章節(jié)編 )。 文件經(jīng)各部門編制完成 、批準(zhǔn)發(fā)布后由各職能部門按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放，文件領(lǐng)用人應(yīng)在“文件發(fā)放 /領(lǐng)用登記表”上簽名，領(lǐng)用相應(yīng)分發(fā)號(hào)的文件。 文件遺失后，遺失人應(yīng)及時(shí)報(bào)告 總經(jīng)辦 ， 并申請(qǐng)重新領(lǐng)用，由 總經(jīng)辦 核準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)。 不允許用修改液對(duì)正式文件進(jìn)行修改。 作廢文件 作廢 應(yīng)填寫“文件 作廢 /留用申請(qǐng)單”，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后予以作廢 。 法律、法規(guī) 對(duì) 本公司 適用的各類法律法規(guī)，由使用部門提出，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行購(gòu)買、發(fā)放。 2．適用范圍 適用于 我公司 內(nèi)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、借閱、歸檔、存貯和處理過程。 記錄的收集和歸檔 記錄由使用單位按需保存與歸檔，記錄應(yīng)定期收集 (例如年初收集上年度的記錄 )，也可分階段收集。 對(duì)不符合要求的記錄應(yīng)拒絕接收，記錄不得修改。 3．職責(zé)分配 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。 a) 當(dāng) 我公司 的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)； b) 當(dāng) 我公司 發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí) ； c) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變更時(shí) ； d) 當(dāng)認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評(píng)審。 評(píng)審 評(píng)審會(huì)議 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。 評(píng)審記錄 管理評(píng)審的相關(guān)記錄由 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)歸檔保管。 生產(chǎn)科 負(fù)責(zé) 全 我公司 的安全、健康、環(huán)境保護(hù)方面的培訓(xùn)。 培訓(xùn)方式 各類培訓(xùn)主要采用 我公司 內(nèi)部培訓(xùn)、本市培訓(xùn)、外部培訓(xùn)和海外培訓(xùn)四種形式，采取集中授課、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)習(xí)和自學(xué)等方式。 對(duì)于轉(zhuǎn)崗人員，必要時(shí)有調(diào)入部門組織轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)。對(duì)考核不合格的采取適當(dāng)?shù)拇胧? 3．職責(zé)分配 生產(chǎn)科 是生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理部門，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)管理。 設(shè)備操作者需正確使用設(shè)備、各類工具、工裝，并維護(hù)保養(yǎng)。 超出“二?！狈秶男蘩頌轫?xiàng)修、大修，由 生產(chǎn)科 組織實(shí)施，編制《設(shè)備檢 修計(jì)劃》，由 我公司 或外修（專業(yè)）人員進(jìn)行維修。 5．相關(guān)文件 CX702 《采購(gòu)過程控制程序》 《設(shè)備管理制度》 6．相關(guān)記錄 編號(hào) :SZJJ/CX6022020 A/0 設(shè)備管理控制程序 頁(yè)碼 :15/34 － 01 新購(gòu)設(shè)備驗(yàn)收單 － 02 設(shè)施驗(yàn)收單 － 03 生產(chǎn)設(shè)施一覽表 － 04 設(shè)施檢修計(jì)劃 － 05 設(shè)施檢修單 — 06 設(shè)施報(bào)廢單 — 07 設(shè)備維護(hù) 保養(yǎng)檢查評(píng)定表 編號(hào) :SZJJ/CX7012020 A/0 與顧客有關(guān)過程控制程序 頁(yè)碼 :16/34 1．目的 保證顧客的要求能夠得到全面的滿足，同時(shí)保證 我公司 的訂單和銷售合同能順暢的執(zhí)行。 對(duì)于口頭訂單，定單接受人員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品要求、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等進(jìn)行確認(rèn)， 對(duì) 我公司 有無現(xiàn)貨及無現(xiàn)貨情況的生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購(gòu)能力等進(jìn)行評(píng)審，在確定能滿足顧客要求后，填寫《 定單確認(rèn)表 》，對(duì)于新客戶《 定單確認(rèn)表 》的內(nèi)容必須用傳真、電話錄音等 方式得到雙方的確認(rèn)；對(duì)于老客戶，《 定單確認(rèn)表 》可視為合同執(zhí)行。 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根 據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 3．職責(zé)分配 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)采購(gòu)過程的歸口管理，并負(fù)責(zé)制 定采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)施采購(gòu)； 總經(jīng)辦 、 質(zhì)檢科 、 生產(chǎn)科 等部門參與供方選擇、評(píng)價(jià)； 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)合格供方的管理和供方的檔案記錄； 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的入庫(kù)檢驗(yàn)和產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)。 供方的選擇和評(píng)價(jià) 總經(jīng)辦 根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評(píng)定記錄表”。對(duì)于零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨 驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。 采購(gòu)的實(shí)施 a) 總經(jīng)辦 根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》，按照采購(gòu)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)； b) 第一次向供方采購(gòu)重要物資和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定《采購(gòu)合同》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù) 要求、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任和供貨期限等； c) 總經(jīng)辦 根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； d) 采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)核實(shí)提供給供方的技術(shù)要求是否有效，交 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)人確認(rèn)后實(shí)施采購(gòu)。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝試驗(yàn)、提供合格證明文件等方式。 生產(chǎn)科 負(fù)責(zé)過程開展中文明生產(chǎn)、設(shè)備、工裝的管理。未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)投入使用。 生產(chǎn)過程中產(chǎn)品及成品按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄。 特殊（關(guān)鍵）過程的評(píng)定 由 生產(chǎn)科 對(duì)特殊過程在投入工作前進(jìn)行評(píng)定。當(dāng)環(huán)境不能滿足規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)立即向車間主任報(bào)告，車間主任通知有關(guān)部門解決。 防護(hù)：在搬運(yùn)、包裝、貯存及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)直至交付給顧客的全過程中，所有人員均負(fù)有保護(hù)產(chǎn)品的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)外協(xié)件、 在制品、成品的檢驗(yàn) /試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 加工狀態(tài)標(biāo)識(shí)： 以“ 檢驗(yàn)記錄單 ”進(jìn)行標(biāo)識(shí)，加工完成操作者在“ 檢驗(yàn)記錄單 ”中簽名確認(rèn)。 無檢驗(yàn)員簽字或合格證的產(chǎn)品一律不得入庫(kù)或交付。 4．程序內(nèi)容 選用配備相應(yīng)的檢驗(yàn)，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備， 質(zhì)檢科 根據(jù)產(chǎn)品需要，確定測(cè)量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，在工藝文件中規(guī)定適用的計(jì)量器具和測(cè)試設(shè)備。 所 有在用的與證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的計(jì)量器具和測(cè)試設(shè)備都應(yīng)是完好的，并貼上有效使用周期內(nèi)的標(biāo)識(shí)，對(duì)準(zhǔn)確度不符合要求，發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或有故障時(shí)，應(yīng)立即停用，報(bào)請(qǐng) 質(zhì)檢科 組織修復(fù)，檢定合格后才能繼續(xù)使用，并對(duì)其以前階段檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，同時(shí)作好評(píng)價(jià)記錄。 適用范圍 適用于 本公司 質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。 內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核的具體組織實(shí)施。準(zhǔn)備工作包括了解審核范圍（過程及涉及的區(qū)域）、審核要求（依據(jù)文件）、陪同人員、準(zhǔn)備提供實(shí)際運(yùn)作情況和有關(guān)記錄等。需取客觀證據(jù)的可抽取原物、拍照、復(fù)印或其他方法取證。涉及多個(gè)部門的糾正和預(yù)防措施，由 質(zhì)檢科 組織協(xié)調(diào)，必要時(shí)由管理者代表出面協(xié)調(diào)，直到問題解決。 檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)、產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)，以及加工過程中的檢驗(yàn)，并對(duì)不合格品審理與處置。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不合格品控制 不合格品識(shí)別： 產(chǎn)品加工過程中，凡不符合工藝規(guī)程、檢 驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的要求，均為不合格品。 對(duì)處置后的產(chǎn)品必須按規(guī)定的要求重新進(jìn)行檢驗(yàn)，符合要求后方可放行。 對(duì)嚴(yán)重不合格品由