【正文】 核其是否屬于有效文本，形 本公司 成的技術(shù)文件，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由 總經(jīng)辦 發(fā)放，總經(jīng)辦 使用和保存。 總經(jīng)辦 根據(jù)外來文件的類別、性質(zhì)遞交 我公司 最高管理層的有關(guān)人閱批，或直接轉(zhuǎn)發(fā)給有關(guān)職能部門。 作業(yè)現(xiàn)場不準(zhǔn)保 存“作廢”的文件。 作備考用的作廢受控文件，由留用人填寫“文件 作廢 /留用申請單”，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由文件管理人員加蓋“作廢”印章后方可留用。 收回的作廢文件，在暫不 作廢 前，應(yīng)由該文件管理部門蓋上“作廢”印章，或歸入作廢檔案類。 文件的作廢 文件作廢時，應(yīng)由原文件管理部門發(fā)文，宣布該文件作廢，以防止誤用。 文件更改的審批及發(fā)放管理，按原文件的管理程序辦理。 文件經(jīng)多次修改，或需作較大幅度修訂時，應(yīng)予以換頁或換版。 文件作局部文字或數(shù)據(jù) 修改時，應(yīng)在被修改文字或數(shù)據(jù)上劃上注明“作廢”，并在臨近適當(dāng)?shù)奈恢脴?biāo)明修改內(nèi)容，并加蓋修改者印章。 受控文件的使用人，工作崗位發(fā)生變動時，其使用文件按如下方式管理： a．在組織內(nèi)部調(diào)動其性質(zhì)相同的崗位，保留原使用文件； b．調(diào)出本組織或調(diào)到組織內(nèi)與質(zhì)量無關(guān)崗位的，原使用文件由 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)收回； c．調(diào)至組織內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的其他崗位的，原使用文件由 總經(jīng)辦 予以調(diào)整。 編成冊的受控文件，可在文件封面進(jìn)行受控標(biāo)識，可統(tǒng) 一發(fā)放管理。補發(fā)文件時，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注銷原分發(fā)號。 文件因破損嚴(yán)重而影響使用時，使用者應(yīng)向辦理 總經(jīng)辦 文件更換手續(xù)，交出破損文件，換發(fā)新的文件，換發(fā)的文件允許使用原文件的分發(fā)號。 受控文件不得隨意自行復(fù)印。 總經(jīng)辦 統(tǒng)一編制“受控文件清單”，并根據(jù)文件發(fā)放的情況及時更新。同時各部門將本部門發(fā)放的文件清單及發(fā)放范圍報 總經(jīng)辦 備案。 文件的發(fā)放 受控文件應(yīng)蓋有“受控文件”標(biāo)識的印章，并注明分發(fā)號。 質(zhì)檢科 對在用的技術(shù)文件隨時進(jìn)行評審、根據(jù)情況隨時更新。 文件的評審 (審核 ) 各類文件經(jīng)編寫部門 /人員編制完成后 ， 由文件的審核人對文件進(jìn)行評審 ， 當(dāng)文件的內(nèi)容涉及多個部門或內(nèi)容復(fù)雜時 ， 審核人認(rèn)為必要時可組織相關(guān)部門人員采用會議或傳遞會簽方式共同評審，評審的內(nèi)容包括： a．文件的格式、語言的邏輯性； b．文件內(nèi)容的適宜性； c．與相關(guān)文件或其他在用文件 的協(xié)調(diào)性、相容性。 E．作業(yè)文件編號： 如： SZ/ZY012020 A/0 其中： “ ZY”表示作業(yè)文件， “ 01”為順序號。 C．質(zhì)量計劃編號： 如： JH2020— 01 編號 :SZJJ/CX4012020 A/0 文件控制程序 頁碼 :5/34 其中：“ JH”表示質(zhì)量計劃，“ 2020”表示編寫年份，“ 01”為順序號 (按年度編 )。 文件的編號 文件的層次 質(zhì)量管理體系文件分為四個層次： A層：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)文件 B層：質(zhì)量手冊、質(zhì)量計劃 C層：程序文件 D層：作業(yè)文件及記錄 /表格 /報告等。 4．程序內(nèi)容 文件的編、審、批： 體系文件 質(zhì)量手冊和 質(zhì)量計劃 由 總經(jīng)辦 編制， 管理者代表審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； 程序文件由 總經(jīng)辦 組織編制 ， 管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； 作業(yè)文件、管理制度等由使用部門編寫 ， 部門領(lǐng)導(dǎo)審核 ， 管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 2．適用范圍 本程序適用于 本公司 質(zhì)量管理體系所需的如下各類文件： 體系文件：質(zhì)量手冊、質(zhì)量計劃、程序文件、作業(yè)文件等； 技術(shù)文件：工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等； 外來文件：國際、國家、區(qū)域、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律、法規(guī)等； 3．職責(zé)分配 總經(jīng)辦 是質(zhì)量體系文件歸口管理部門，負(fù)責(zé)上級機關(guān)下發(fā)的各類文件和 我公司 下發(fā)的各類計劃和管理性文件的控制，并負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件和 我公司 第三層次文件的發(fā)放工作； 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)組織各部門編制質(zhì)量手冊、程序文件和管理性文件； 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、報批和更改申請工作，并協(xié)助辦公做好文件的更改工作。 即日起， 本公司 的質(zhì)量管理體系程序文件予以正式頒布實施， 我公司 的全體員工必須遵照執(zhí)行。受控 狀態(tài) ■ 受控 □ 非受控 鹽城市順中建筑機械有限公司 SZ/CX2020 A/0 程序文件匯編 （ 依據(jù) ISO 9001:2020 idt GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)編制 ） 編 制 : 倪圣軍 審 核 : 倪同亞 批 準(zhǔn) : 倪同華 分發(fā)號 : 2020年 05月 01日 發(fā)布 2020年 05月 01日 實施 鹽城市順中建筑機械有限公司 編號 :SZJJ/CX 2020 A/0 鹽城市順中建筑機械有限公司 程序文件匯編 頁碼 :2/34 程序文件頒布令 本公司 質(zhì)量管理體系的程序文件已由 總經(jīng)辦 組織各有關(guān)部門依據(jù) GB/T190012020《質(zhì)量管理體系 要求》編寫完成，這些程序文件規(guī)定了 我公司 各項質(zhì)量活動的目的、范圍、職責(zé)和程序內(nèi)容及其驗證要求，是 我公司 質(zhì)量管理體系文件的一個重要組成部分 程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，是保證質(zhì)量管理體系有效運行的主要依據(jù)，是質(zhì)量管理工作的基本法規(guī)。因此，希望 本公司 全體員工，特別是各級領(lǐng)導(dǎo)干部和管理、技術(shù)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻理解 ，堅決嚴(yán)格地貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理： 倪同華 日 期： 2020年 05月 01日 編號 :SZJJ/CX 2020 A/0 鹽城市順中建筑機械有限公司 程序文件匯編 頁碼 :3/34 程序文件目錄 序號 文件名稱 文件編號 1. 文件控制程序 SZ/CX4012020 2. 記錄控制程序 SZ/CX4022020 3. 管理評審控制程序 SZ/CX5012020 4. 人力資源控制程序 SZ/CX6012020 5. 設(shè)備管理控制程序 SZ/CX6022020 6. 與顧客有關(guān)的過程控制程序 SZ/CX7012020 7. 采購過程控制程序 SZ/CX7022020 8. 標(biāo)識和可追溯性控制程序 SZ/CX7032020 9. 生產(chǎn)過程控制程序 SZ/CX7042020 10. 監(jiān)視和測量裝置控制程序 SZ/CX7052020 11. 內(nèi)部審核控制程序 SZ/CX8012020 12. 不合格品控制程序 SZ/CX8022020 13. 糾正和預(yù) 防措施控制程序 SZ/CX8032020 編號 :SZJJ/CX4012020 A/0 文件控制程序 頁碼 :4/34 目的 為了對與 本公司 質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行有效控制，確保各相關(guān)場合所使用的文件屬有效版本，特編制此程序。 各部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)相關(guān)文件的編制、報批和更改申請工作，并負(fù)責(zé)部門內(nèi)使用的文件和資料以及運行中產(chǎn)生的記錄進(jìn)行控制 ； 其它各部門制訂或更改的文件，應(yīng)報 總經(jīng)辦 備案歸檔。 技術(shù)文件 工藝文件、技術(shù)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等由 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)編制或收集 ， 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)人審核 ，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布 ； 外來文件 外來文件中直 接引用的各類標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，由 質(zhì)檢科 提出， 管理者代表 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； 各部門需使用的國家有關(guān)法律、法規(guī)等，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，在 總經(jīng)辦 備案，當(dāng)同一文件需多個部門使用時，由 總經(jīng)辦 統(tǒng)一購買、發(fā)放。 編號規(guī)則 外來文件編號： 外來文件帶有編號的直接引用原編號，如無原有編號則按作業(yè) 文件編號規(guī)則進(jìn)行編號； B. 質(zhì)量手冊編號： 如 SZ/QMS2020 A/0 其中： “ QMS”表示質(zhì)量手冊，“ A/0”表示第一版本 零次修改； “ 2020”表示編寫年份。 D．程序文件編號： 如： SZ/ CX4012020 A/0 其中： “ CX”表示程序文件，“ 4”對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)號 (第四章 )，“ 01”為順序號 (按章節(jié)編 )。 F．記錄、表格編號： 如： － 01 其中： “ ”為相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)號，“ 01”為順序號 (按相關(guān)文件編 )。 每隔一年由 總經(jīng)辦 組織各部門對本部門在用文件進(jìn)行一次評審 ， 評審內(nèi)容重點是隨 我公司 情況的變化后 ， 各文件內(nèi)容的適宜性及與新使用的文件的相容性。 文件評審中發(fā)現(xiàn)問題 ， 如為新編制文件由編制部門 /人員進(jìn)行修改、重新報批，如是在用文件按“ 文件的更改”規(guī)定執(zhí)行。 文件經(jīng)各部門編制完成 、批準(zhǔn)發(fā)布后由各職能部門按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放，文件領(lǐng)用人應(yīng)在“文件發(fā)放 /領(lǐng)用登記表”上簽名，領(lǐng)用相應(yīng)分發(fā)號的文件。 質(zhì)量手冊及程序文件由 總經(jīng)辦 統(tǒng)一發(fā)放，并履行簽收手續(xù)，“文件發(fā)放 /領(lǐng)用登記表 ”在所發(fā)放文件的有效期間及作廢后三年內(nèi)，應(yīng)由 總經(jīng)辦 妥善保管，以確保文件的可追溯性。 文件的保管 文件領(lǐng)用人對領(lǐng)用的文件要加以妥善保管和使用，所有文件必須保 持清晰、易于識別，同時防止污損、遺失。如需要時，使用者應(yīng)向該文件發(fā)放部門申請領(lǐng)用。 文件遺失后，遺失人應(yīng)及時報告 總經(jīng)辦 ， 并申請重新領(lǐng)用，由 總經(jīng)辦 核準(zhǔn)后補發(fā)。必要時，將遺失文件的分發(fā)號通知有關(guān)部門，以防誤用。文件合訂本中有受控和非受控的，應(yīng)在受控文件的封面或前頁加蓋受控標(biāo)識印章。 編號 :SZJJ/CX4012020 A/0 文件控制程序 頁碼 :6/34 文件的更改 文件需要更改時，由文件更改提出部門或人員填寫“文件更改申請單”，說明更改原因。 不允許用修改液對正式文件進(jìn)行修改。原頁或原版文件作廢，換發(fā)新頁或新版本。當(dāng)采用換頁或換版方式時，應(yīng)在發(fā)放新頁或新版的同時，收回舊頁或舊版文件。受控的作廢文件，應(yīng)按原“文件發(fā) 放 /領(lǐng)用登記表”名錄逐一收回，并作記錄。 作廢文件 作廢 應(yīng)填寫“文件 作廢 /留用申請單”，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后予以作廢 。 合訂本中部分文件作廢而且無法隔離時，應(yīng)在作廢文件的封面或首頁加蓋“作廢”標(biāo)識印章。 外來文件的管理 上級機關(guān)及相關(guān)方來文 所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件，都由 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)簽收、登記、分類、編號和處理。其中： a．屬于上級機關(guān)下發(fā)的行政法規(guī)性和管理性文件，由 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)保存，并貫徹實施； b．屬于工藝、技術(shù)類文件，由 總經(jīng)辦 轉(zhuǎn)發(fā)給 生產(chǎn)科 、 質(zhì)檢科 使用，并保存； c．屬于顧客、相關(guān)方提供的文件資料，由 總經(jīng)辦 簽收、登錄后，由 總經(jīng)辦 使 用和管理； d．屬于供方提供的文件資料，由 總經(jīng)辦 簽收、登錄后，由 總經(jīng)辦 使用和管理； 由 總經(jīng)辦 轉(zhuǎn)發(fā)或發(fā)放的各類外來文件，都須填寫“文件發(fā)放 /領(lǐng)用登記表”，由 總經(jīng)辦 保存。 法律、法規(guī) 對 本公司 適用的各類法律法規(guī)，由使用部門提出，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行購買、發(fā)放。 各部門應(yīng)將本部門發(fā)放、在用的外來文件及人員配備、發(fā)放范圍等情況報 總經(jīng)辦 。 各部門獨立保管的文件和資料應(yīng)在 總經(jīng)辦 備案 ； 編號 :SZJJ/CX4012020 A/0 文件控制程序 頁碼 :7/34 文件的借閱 文件借閱人應(yīng)填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可借閱，并在規(guī)定期限內(nèi)歸還。 5．相關(guān)文件 QMS2020 《質(zhì)量手冊》； CX402 《記錄控制程序》。 2．適用范圍 適用于 我公司 內(nèi)記錄的標(biāo)識、收集、編目、借閱、歸檔、存貯和處理過程。 各部門具體負(fù)責(zé)本部門所使用的記錄填寫、收集、編目、歸檔、保管和處理。 4．程序內(nèi)容 需制成表格的記錄，由使用單位設(shè)計表式，經(jīng)主管人員審核后交 總經(jīng)辦 統(tǒng)一編號和備案，并匯總表格樣本，列出清單，表格格式如需更改，應(yīng)辦理審批手續(xù)。 記錄的標(biāo)識，除表格應(yīng)有格式版本編號并遵守《文件控制程序》的規(guī)定對表格格式進(jìn)行控制外，實際記錄后應(yīng)填寫流水順序號，其編號方法可采?。耗?—月 —順序號的方式用數(shù)字表示。 記錄的收集和歸檔 記錄由使用單位按