【正文】 核其是否屬于有效文本，形 本公司 成的技術文件，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由 總經(jīng)辦 發(fā)放，總經(jīng)辦 使用和保存。 總經(jīng)辦 根據(jù)外來文件的類別、性質遞交 我公司 最高管理層的有關人閱批，或直接轉發(fā)給有關職能部門。 作業(yè)現(xiàn)場不準保 存“作廢”的文件。 作備考用的作廢受控文件，由留用人填寫“文件 作廢 /留用申請單”，經(jīng)文件管理部門負責人批準后，由文件管理人員加蓋“作廢”印章后方可留用。 收回的作廢文件，在暫不 作廢 前，應由該文件管理部門蓋上“作廢”印章，或歸入作廢檔案類。 文件的作廢 文件作廢時，應由原文件管理部門發(fā)文，宣布該文件作廢，以防止誤用。 文件更改的審批及發(fā)放管理，按原文件的管理程序辦理。 文件經(jīng)多次修改，或需作較大幅度修訂時，應予以換頁或換版。 文件作局部文字或數(shù)據(jù) 修改時，應在被修改文字或數(shù)據(jù)上劃上注明“作廢”，并在臨近適當?shù)奈恢脴嗣餍薷膬?nèi)容，并加蓋修改者印章。 受控文件的使用人，工作崗位發(fā)生變動時，其使用文件按如下方式管理： a．在組織內(nèi)部調(diào)動其性質相同的崗位，保留原使用文件； b．調(diào)出本組織或調(diào)到組織內(nèi)與質量無關崗位的，原使用文件由 總經(jīng)辦 負責收回； c．調(diào)至組織內(nèi)與質量有關的其他崗位的，原使用文件由 總經(jīng)辦 予以調(diào)整。 編成冊的受控文件，可在文件封面進行受控標識，可統(tǒng) 一發(fā)放管理。補發(fā)文件時，應給予新的分發(fā)號，并注銷原分發(fā)號。 文件因破損嚴重而影響使用時，使用者應向辦理 總經(jīng)辦 文件更換手續(xù)，交出破損文件，換發(fā)新的文件，換發(fā)的文件允許使用原文件的分發(fā)號。 受控文件不得隨意自行復印。 總經(jīng)辦 統(tǒng)一編制“受控文件清單”，并根據(jù)文件發(fā)放的情況及時更新。同時各部門將本部門發(fā)放的文件清單及發(fā)放范圍報 總經(jīng)辦 備案。 文件的發(fā)放 受控文件應蓋有“受控文件”標識的印章，并注明分發(fā)號。 質檢科 對在用的技術文件隨時進行評審、根據(jù)情況隨時更新。 文件的評審 (審核 ) 各類文件經(jīng)編寫部門 /人員編制完成后 ， 由文件的審核人對文件進行評審 ， 當文件的內(nèi)容涉及多個部門或內(nèi)容復雜時 ， 審核人認為必要時可組織相關部門人員采用會議或傳遞會簽方式共同評審，評審的內(nèi)容包括： a．文件的格式、語言的邏輯性； b．文件內(nèi)容的適宜性； c．與相關文件或其他在用文件 的協(xié)調(diào)性、相容性。 E．作業(yè)文件編號： 如： SZ/ZY012020 A/0 其中： “ ZY”表示作業(yè)文件， “ 01”為順序號。 C．質量計劃編號： 如： JH2020— 01 編號 :SZJJ/CX4012020 A/0 文件控制程序 頁碼 :5/34 其中：“ JH”表示質量計劃，“ 2020”表示編寫年份，“ 01”為順序號 (按年度編 )。 文件的編號 文件的層次 質量管理體系文件分為四個層次： A層：質量方針、質量目標文件 B層：質量手冊、質量計劃 C層：程序文件 D層：作業(yè)文件及記錄 /表格 /報告等。 4．程序內(nèi)容 文件的編、審、批： 體系文件 質量手冊和 質量計劃 由 總經(jīng)辦 編制， 管理者代表審核， 總經(jīng)理批準發(fā)布； 程序文件由 總經(jīng)辦 組織編制 ， 管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布； 作業(yè)文件、管理制度等由使用部門編寫 ， 部門領導審核 ， 管理者代表批準發(fā)布。 2．適用范圍 本程序適用于 本公司 質量管理體系所需的如下各類文件： 體系文件：質量手冊、質量計劃、程序文件、作業(yè)文件等； 技術文件：工藝文件、技術標準等； 外來文件：國際、國家、區(qū)域、行業(yè)標準及相關法律、法規(guī)等； 3．職責分配 總經(jīng)辦 是質量體系文件歸口管理部門，負責上級機關下發(fā)的各類文件和 我公司 下發(fā)的各類計劃和管理性文件的控制，并負責質量手冊、程序文件和 我公司 第三層次文件的發(fā)放工作； 總經(jīng)辦 負責組織各部門編制質量手冊、程序文件和管理性文件； 質檢科 負責技術文件的編制、報批和更改申請工作，并協(xié)助辦公做好文件的更改工作。 即日起， 本公司 的質量管理體系程序文件予以正式頒布實施， 我公司 的全體員工必須遵照執(zhí)行。受控 狀態(tài) ■ 受控 □ 非受控 鹽城市順中建筑機械有限公司 SZ/CX2020 A/0 程序文件匯編 （ 依據(jù) ISO 9001:2020 idt GB/T190012020 標準編制 ） 編 制 : 倪圣軍 審 核 : 倪同亞 批 準 : 倪同華 分發(fā)號 : 2020年 05月 01日 發(fā)布 2020年 05月 01日 實施 鹽城市順中建筑機械有限公司 編號 :SZJJ/CX 2020 A/0 鹽城市順中建筑機械有限公司 程序文件匯編 頁碼 :2/34 程序文件頒布令 本公司 質量管理體系的程序文件已由 總經(jīng)辦 組織各有關部門依據(jù) GB/T190012020《質量管理體系 要求》編寫完成，這些程序文件規(guī)定了 我公司 各項質量活動的目的、范圍、職責和程序內(nèi)容及其驗證要求，是 我公司 質量管理體系文件的一個重要組成部分 程序文件是質量手冊的支持性文件，是保證質量管理體系有效運行的主要依據(jù)，是質量管理工作的基本法規(guī)。因此，希望 本公司 全體員工，特別是各級領導干部和管理、技術人員必須認真學習，深刻理解 ，堅決嚴格地貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理： 倪同華 日 期： 2020年 05月 01日 編號 :SZJJ/CX 2020 A/0 鹽城市順中建筑機械有限公司 程序文件匯編 頁碼 :3/34 程序文件目錄 序號 文件名稱 文件編號 1. 文件控制程序 SZ/CX4012020 2. 記錄控制程序 SZ/CX4022020 3. 管理評審控制程序 SZ/CX5012020 4. 人力資源控制程序 SZ/CX6012020 5. 設備管理控制程序 SZ/CX6022020 6. 與顧客有關的過程控制程序 SZ/CX7012020 7. 采購過程控制程序 SZ/CX7022020 8. 標識和可追溯性控制程序 SZ/CX7032020 9. 生產(chǎn)過程控制程序 SZ/CX7042020 10. 監(jiān)視和測量裝置控制程序 SZ/CX7052020 11. 內(nèi)部審核控制程序 SZ/CX8012020 12. 不合格品控制程序 SZ/CX8022020 13. 糾正和預 防措施控制程序 SZ/CX8032020 編號 :SZJJ/CX4012020 A/0 文件控制程序 頁碼 :4/34 目的 為了對與 本公司 質量管理體系有關的文件和資料進行有效控制，確保各相關場合所使用的文件屬有效版本，特編制此程序。 各部門負責職能范圍內(nèi)相關文件的編制、報批和更改申請工作，并負責部門內(nèi)使用的文件和資料以及運行中產(chǎn)生的記錄進行控制 ； 其它各部門制訂或更改的文件，應報 總經(jīng)辦 備案歸檔。 技術文件 工藝文件、技術文件、技術標準等由 質檢科 負責編制或收集 ， 質檢科 負責人審核 ，管理者代表批準發(fā)布 ； 外來文件 外來文件中直 接引用的各類標準、規(guī)范等，由 質檢科 提出， 管理者代表 審核，總經(jīng)理批準發(fā)布； 各部門需使用的國家有關法律、法規(guī)等，經(jīng)本部門負責人批準，在 總經(jīng)辦 備案，當同一文件需多個部門使用時，由 總經(jīng)辦 統(tǒng)一購買、發(fā)放。 編號規(guī)則 外來文件編號： 外來文件帶有編號的直接引用原編號，如無原有編號則按作業(yè) 文件編號規(guī)則進行編號； B. 質量手冊編號： 如 SZ/QMS2020 A/0 其中： “ QMS”表示質量手冊，“ A/0”表示第一版本 零次修改； “ 2020”表示編寫年份。 D．程序文件編號： 如： SZ/ CX4012020 A/0 其中： “ CX”表示程序文件，“ 4”對應標準的章節(jié)號 (第四章 )，“ 01”為順序號 (按章節(jié)編 )。 F．記錄、表格編號： 如： － 01 其中： “ ”為相關標準的章節(jié)號，“ 01”為順序號 (按相關文件編 )。 每隔一年由 總經(jīng)辦 組織各部門對本部門在用文件進行一次評審 ， 評審內(nèi)容重點是隨 我公司 情況的變化后 ， 各文件內(nèi)容的適宜性及與新使用的文件的相容性。 文件評審中發(fā)現(xiàn)問題 ， 如為新編制文件由編制部門 /人員進行修改、重新報批，如是在用文件按“ 文件的更改”規(guī)定執(zhí)行。 文件經(jīng)各部門編制完成 、批準發(fā)布后由各職能部門按批準的發(fā)放范圍發(fā)放，文件領用人應在“文件發(fā)放 /領用登記表”上簽名，領用相應分發(fā)號的文件。 質量手冊及程序文件由 總經(jīng)辦 統(tǒng)一發(fā)放，并履行簽收手續(xù)，“文件發(fā)放 /領用登記表 ”在所發(fā)放文件的有效期間及作廢后三年內(nèi)，應由 總經(jīng)辦 妥善保管，以確保文件的可追溯性。 文件的保管 文件領用人對領用的文件要加以妥善保管和使用，所有文件必須保 持清晰、易于識別，同時防止污損、遺失。如需要時，使用者應向該文件發(fā)放部門申請領用。 文件遺失后，遺失人應及時報告 總經(jīng)辦 ， 并申請重新領用，由 總經(jīng)辦 核準后補發(fā)。必要時，將遺失文件的分發(fā)號通知有關部門，以防誤用。文件合訂本中有受控和非受控的，應在受控文件的封面或前頁加蓋受控標識印章。 編號 :SZJJ/CX4012020 A/0 文件控制程序 頁碼 :6/34 文件的更改 文件需要更改時，由文件更改提出部門或人員填寫“文件更改申請單”，說明更改原因。 不允許用修改液對正式文件進行修改。原頁或原版文件作廢，換發(fā)新頁或新版本。當采用換頁或換版方式時，應在發(fā)放新頁或新版的同時，收回舊頁或舊版文件。受控的作廢文件，應按原“文件發(fā) 放 /領用登記表”名錄逐一收回，并作記錄。 作廢文件 作廢 應填寫“文件 作廢 /留用申請單”，經(jīng)文件管理部門負責人批準后予以作廢 。 合訂本中部分文件作廢而且無法隔離時，應在作廢文件的封面或首頁加蓋“作廢”標識印章。 外來文件的管理 上級機關及相關方來文 所有與質量管理體系有關的外來文件，都由 總經(jīng)辦 負責簽收、登記、分類、編號和處理。其中： a．屬于上級機關下發(fā)的行政法規(guī)性和管理性文件，由 總經(jīng)辦 負責保存，并貫徹實施； b．屬于工藝、技術類文件，由 總經(jīng)辦 轉發(fā)給 生產(chǎn)科 、 質檢科 使用，并保存； c．屬于顧客、相關方提供的文件資料，由 總經(jīng)辦 簽收、登錄后，由 總經(jīng)辦 使 用和管理； d．屬于供方提供的文件資料，由 總經(jīng)辦 簽收、登錄后，由 總經(jīng)辦 使用和管理； 由 總經(jīng)辦 轉發(fā)或發(fā)放的各類外來文件，都須填寫“文件發(fā)放 /領用登記表”，由 總經(jīng)辦 保存。 法律、法規(guī) 對 本公司 適用的各類法律法規(guī)，由使用部門提出，經(jīng)本部門領導同意后進行購買、發(fā)放。 各部門應將本部門發(fā)放、在用的外來文件及人員配備、發(fā)放范圍等情況報 總經(jīng)辦 。 各部門獨立保管的文件和資料應在 總經(jīng)辦 備案 ； 編號 :SZJJ/CX4012020 A/0 文件控制程序 頁碼 :7/34 文件的借閱 文件借閱人應填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)文件管理部門負責人批準后，方可借閱，并在規(guī)定期限內(nèi)歸還。 5．相關文件 QMS2020 《質量手冊》； CX402 《記錄控制程序》。 2．適用范圍 適用于 我公司 內(nèi)記錄的標識、收集、編目、借閱、歸檔、存貯和處理過程。 各部門具體負責本部門所使用的記錄填寫、收集、編目、歸檔、保管和處理。 4．程序內(nèi)容 需制成表格的記錄，由使用單位設計表式，經(jīng)主管人員審核后交 總經(jīng)辦 統(tǒng)一編號和備案，并匯總表格樣本，列出清單，表格格式如需更改，應辦理審批手續(xù)。 記錄的標識，除表格應有格式版本編號并遵守《文件控制程序》的規(guī)定對表格格式進行控制外，實際記錄后應填寫流水順序號，其編號方法可采?。耗?—月 —順序號的方式用數(shù)字表示。 記錄的收集和歸檔 記錄由使用單位按