【正文】 改時，由原編制部門按本程序 和 規(guī)定執(zhí)行。 在質(zhì)量體系運(yùn)行中，按質(zhì)量體系文件規(guī)定要求記錄的各類質(zhì)量記錄 的主要種類及編制，填寫和收集部門如下： 1）管理評審記錄（企管部） 2）質(zhì)量策劃記錄（技術(shù)質(zhì)檢部） 3）合同評審記錄（業(yè)務(wù)部） 4）文件和資料控制記錄（企管部、技術(shù)質(zhì)檢部） 5）設(shè)計(jì)和開發(fā)的控制記錄（技術(shù)質(zhì)檢部） 6）供方的質(zhì)量記錄（業(yè)務(wù)部） 7）采購控制的質(zhì)量記錄（業(yè)務(wù)部） 8）顧客提供產(chǎn)品的控制記錄（業(yè)務(wù)部、技術(shù)質(zhì)檢部） 9）產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的質(zhì)量記錄（生 產(chǎn)計(jì)劃部） 10）過程控制記錄（生產(chǎn)計(jì)劃部） 11）設(shè)備管理記錄（企劃部） 12）產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄（技術(shù)質(zhì)檢部） 13) 監(jiān)視和測量裝置記錄（企管部） 14）產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)質(zhì)量記錄（技術(shù)質(zhì)檢部） 15）不合格品控制記錄（技術(shù)質(zhì)檢部） 16）糾正和預(yù)防措施記錄（企劃部） 17）產(chǎn)品防護(hù)控制記錄（生產(chǎn)計(jì)劃部） 18）內(nèi)部質(zhì)量體系審核記錄（企管部 ） 19) 培訓(xùn)控制記錄（生產(chǎn)計(jì)劃部） 20）顧客滿意度測量記錄（業(yè)務(wù)部） 21）統(tǒng)計(jì)技術(shù)質(zhì)量記錄（技術(shù)質(zhì)檢部） 、編目入下 ： TY/ 順序號 過程號 質(zhì)量記錄代號 企業(yè)代號 質(zhì)量記錄表格的編制、審定 和更改。 各部門質(zhì)量記錄人員按規(guī)定，正確填寫本部門的質(zhì)量記錄。 3 職責(zé) 企管部負(fù)責(zé)質(zhì)量 記錄 的標(biāo)識、收編、收集、歸檔、貯存、保護(hù)、檢索、 保管 和處置的控制。 主要記錄有： 1）《文件有效版本控制清單》 TY/ 2)《受 控文件和資料領(lǐng)用、回收登記表》 TY/ 3)《 非受控文件和資料領(lǐng)用登記表 》 TY/ 4)《文件更改申請審批表》 TY/ 5)《文件借閱登記表》 TY/ 6)《作廢文件留用清單》 TY/ 7)《文件銷毀登記表》 TY/ 8)《文件、資料歸檔登記表》 TY/ 附加說明： 本程序由企管部負(fù)責(zé)起草并負(fù)責(zé)解釋 本 程序主要起草人：、 本程序?qū)徍巳耍? 本程序批準(zhǔn)人： 質(zhì)量體系文件編號規(guī)定 附頁： a) 質(zhì)量手冊編號 TY/QM2020A 版本號 年份號 質(zhì)量手冊代號 企業(yè)代號 b)程序文件編號 TY/ 版本號 年份號 過程號 程序文件號 企業(yè)代號 c)質(zhì)量記錄編號 TY/ 順序號 過程號 質(zhì)量記錄代號 企業(yè)代號 d)技術(shù)文件（工藝文件、檢驗(yàn)文件）編號 TY/QJ002020 年份號 順序號 技術(shù)文件代號 企業(yè)代號 e)外來文件（標(biāo)準(zhǔn)）編號 TY/QW00 順序號 外來文件代號 企業(yè)代號 F）質(zhì)量體系管理性文件編號 TY/QMG00 順序號 管理性文件代號 企業(yè)代號 1 目的 為證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供依據(jù)。 技術(shù)質(zhì)檢部每年年底負(fù)責(zé)對技術(shù)性文件和資料（包括外來文件）進(jìn)行 評審，評審的文件的適宜性、有效性、若需更新，按 的規(guī)定，再次批準(zhǔn)并由 企管部及更換原文件。文件的發(fā)放管理參照程序 和 執(zhí)行。使用人丟失的文件若找到后，應(yīng)及時交回企管部。 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)向部門負(fù)責(zé)人說明原因，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后向企管 部或技術(shù)質(zhì)檢部重新領(lǐng)用，填寫《受控文件和資料領(lǐng)用 回收登記表》 TY/,補(bǔ)發(fā) 文件時給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。 當(dāng)使用的文件破壞嚴(yán)重影響使用時，應(yīng)向企管部或技術(shù)質(zhì)檢部辦理更換手續(xù)，交回破 壞文件，補(bǔ)發(fā)新文件。 需臨時借閱文件的人員，填寫《文件借 閱登記表》 TY/ 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 后方可借閱文件，借閱者應(yīng)在指定的日期歸還文件。 需作廢資料保留的文件，由企管部統(tǒng)一加蓋“作廢留用 ” 章填寫《作廢文 件留用清單》 TY/ 并加以保管。 文件的換版和作廢 文件經(jīng)多次更改或文件需進(jìn)行大幅度修改時應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢 并回收，換發(fā)新版本。 文件更改批準(zhǔn)后，按本程序 和 的職責(zé)，分別由企管部或技術(shù)質(zhì)檢 部實(shí)施更改。 文件的更改 文件需要更改時，應(yīng)由文件更改提出部門或人員負(fù)責(zé)填寫《文件更改申請 審批表》 TY/ 說明更改原因，由文件起草部門或人員進(jìn)行修訂。 發(fā)放的技術(shù)文件必須逐張加蓋“受控 ” 章，表明文件的有效受控狀態(tài) 和文件使用或保管部門及人員。 文件的發(fā)放 文件發(fā)放前，根據(jù)文件 的使用范圍，確定文件的發(fā)放部門 、人員及分?jǐn)?shù)，由企管部或 技術(shù)質(zhì)檢部填寫《受控文件和資料領(lǐng)用、回收登記表》 TY/ 經(jīng)管理者代表審批后 發(fā)放。 技術(shù)文件由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 企管部負(fù)責(zé)公司其他管理文件的編寫。 文件的編寫 質(zhì)量手冊和程序文件由企管部組織有管部門或人員，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際，依 照選定的質(zhì)量管理體系（標(biāo)準(zhǔn)）進(jìn)行編制，管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的審批。 文件和資料的編號方法由企管部組織編制《質(zhì)量體系文件編號規(guī)定》，經(jīng)管理者代表 審批后執(zhí)行。 各職能部門負(fù)責(zé)各自部門適用文件和資料的保管。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)和發(fā)布。 3 職責(zé) 企管部負(fù) 責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件和其他管理文件的編制、審核、更改、 發(fā)放、回收保管、歸檔、換版的管理。安 徽 松 源 紡 織 服 裝 有 限 公 司 ANHUISONGYUANFANGZHI GARMENT CO,LTD 程序文件匯編 第 A 版 組 編： 批 準(zhǔn)： 實(shí)施日期： 受控狀態(tài)： 持 有 者： 發(fā)放編號： 地址：安徽省長豐縣 206 國道徐廟北 1 公里 郵編： 231100 電話： 05516960395 傳真： 05516960518 安徽松源紡織服裝有限公司 質(zhì)量手冊 目次： 頁碼： 版本 /修改狀態(tài)： A/0 索 引 批準(zhǔn)日期： 20200528 程序文件目錄 序號 文件編號 程序文件名稱 版本 修改次 批準(zhǔn)日期 1 TY/ 《文件和資料控制程序》 A 2 TY/ 《質(zhì)量記錄控制程序》 A 3 TY/ 《質(zhì)量策劃控制程序》 A 4 TY/ 《管理評審程序》 A 5 TY/ 《培訓(xùn)控制程序 》 A 6 TY/ 《設(shè)備管理程序》 A 7 TY/ 《合同評審控制程序》 A 8 TY/ 《設(shè)計(jì)和開發(fā)的控制程序》 A 9 TY/ 《合格供方評定控制程序》 A 10 TY/ 《采購控制程序》 A 11 TY/ 《過程控制程序》 A 12 TY/(1)2020A 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》 A 13 TY/(2)2020A 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)控制程序》 A 14 TY/ 《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》 A 15 TY/ 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 A 16 TY/ 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 A 17 TY/ 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》 A 18 TY/ 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 A 19 TY/ 《不合格的控制程序》 A 20 TY/ 《統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序》 A 21 TY/ 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 A 1 目的 對文件和資料進(jìn)行控制，確保質(zhì)量體系運(yùn)行的各個場所都能使用有效文件和 資料，防止使用失效和作廢的文件。 2 范圍 適用于本公司與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件和資料，包括質(zhì)量方 針 、質(zhì)量 目標(biāo)、記錄和一定范圍的外來文件。 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料（包括外來文件）的編制、審核、更改、發(fā) 放、回收、保管、歸檔的管理。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量體系程序文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。 4 工作程序 文件和資料的分類和編號： 文件和資料的分類如下： a）質(zhì)量手冊和程序文件； b) 技 術(shù)性文件和資料（包括外來文件）； c)其他管理文件。（見附頁） 文件和資料分為受控文件和非受控文件兩類，受控文件一律加蓋“受控”印章并注分 發(fā)號，非受控文件一律加蓋“非受控”印章并編號、記錄。 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門或人員編寫技術(shù)文件，包括工藝規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原材 料標(biāo)準(zhǔn)或要求、檢驗(yàn)規(guī)范、操作規(guī)程、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度等。 文件不審批 質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，程序文件由各個相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)會簽， 由職能部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 其他管理文件由管理者代表審批。 ． 2 文件領(lǐng)用人在《受控文件和資料領(lǐng)用、回收登記表》 TY/ 上簽名及日期， 領(lǐng)取蓋“受控”印章的文件，每份文件都有不同的分發(fā)號 便于追溯 。 因經(jīng)營活動需要，對外提供文件時，企管部填寫《非受控文件和資料領(lǐng)用 登記 證》 TY/ 經(jīng)管理者代表審批后方可提供，對所提供的文件加蓋 “非受控”章并記錄、編號。 文件更改的審核、批準(zhǔn)有原文件審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時可由接 替其他崗位的人員審批。文件更改 是要在文件（或相應(yīng)附件上）注明更改標(biāo)識“ a” 和更改 生效時間，記錄并按《受控文件和資料領(lǐng)用、回收登記表》 TY/ 的 名單發(fā)放更改后的文件，收回未更改的文件。 作廢文件按《受控文件和資料領(lǐng)用回收登記表》 TY/ 的名單 收回并記錄，由企管部或技術(shù)質(zhì)檢部填寫