【正文】 量手冊(cè)、 程序文件、體系管理規(guī)定、記錄表格、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、作業(yè)指導(dǎo)書等。 過程責(zé)任 技術(shù)部 主要負(fù)責(zé)技術(shù)文件、圖紙的管理， 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的控制。 程 序 文 件 ISO/TS16949:2020 編 制 : 體系推行小組 審 核 : 批 準(zhǔn) : 2020年 01月 01日 發(fā)布 目 錄 文件控 制程序 ................................................................... 3 記錄控制程序 ................................................................... 7 管理評(píng)審程序 ................................................................... 9 業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序 ............................................................... 11 人力資源管理程序 ............................................................... 14 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序 ........................................................... 17 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 ................................................................ 23 合同評(píng)審管 理程序 ............................................................... 26 采購(gòu)管理程序 .................................................................. 28 供方管理程序 .................................................................. 30 過程控制程序 .................................................................. 33 服務(wù)管理程序 .................................................................. 36 設(shè)備管理程序 .................................................................. 38 產(chǎn)品交付程序 .................................................................. 42 監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序 ......................................................... 44 顧客滿意度調(diào)查管理程序 ......................................................... 47 內(nèi)部審核管理程序 ............................................................... 49 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量管理程序 ....................................................... 53 不合格品控制程序 ............................................................... 56 數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)程序 ......................................................... 59 糾正和預(yù)防措施管理程序 ......................................................... 62 質(zhì)量成本控制程序 ............................................................... 65 文件控制程序 文件控制流程圖 責(zé)任 部門 輸出表單 /支持文件 各個(gè)部門 各部門 各個(gè)部門 各個(gè)部門 保留人 銷售部 銷售部 銷售部 《文件標(biāo)示和編號(hào)》 受控文件清單 外來受控文件清單 文件發(fā)放（回收）登記表 受控文件清單 文件更改申請(qǐng)單 文件更改申請(qǐng)單 文件更改申請(qǐng)單 文件發(fā)放（回收）登記表 檔案 銷毀登記單 /登記 Y N N Y 過程目的 本程序旨在建立文件編制、審批、發(fā)放、更改、回收和銷毀的統(tǒng)一管理辦法，防止不適用或舊版文件、作廢文件的混用；確保文件的符合性、適宜性和有效性。 過程范圍 本程序適用于本公司質(zhì)量體系文件、技術(shù)文件、外來文件等的控制。 相關(guān) 部 室負(fù)責(zé)編寫相關(guān)的技術(shù)或操作文件。 ：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和資料、工藝卡片等。 工作流程（見流程圖） 注釋 1（框 1）各個(gè)部門根據(jù)體系運(yùn)行的需要確定是否需要編制新的文件； 2（框 2）各類文件的編制權(quán)限見附錄 1《文件編制、審核、批準(zhǔn)一覽表》。 4（框 4）質(zhì)量 文件編號(hào)依據(jù)《文件編號(hào)規(guī)則》執(zhí)行，技術(shù)文件的編號(hào)和標(biāo)識(shí)依據(jù)《文件編號(hào)規(guī)則》執(zhí)行。 2） 對(duì)于顧客的工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范及基于顧客要求的時(shí)間進(jìn)度的更改， 技術(shù)部 應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)組織質(zhì)量、生產(chǎn)及相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)，同時(shí)登錄在《外來受控文件清單》、 技術(shù)部 在外來文件上加蓋“受控”章方能投入使用。 6（ 框 6） 1）受控文件發(fā)放，須加蓋“受控”章，編分發(fā)號(hào)，非受控文件不標(biāo)識(shí)，不受文件更改和換版的控制。 3）由于供方開發(fā)產(chǎn)品，經(jīng)管代批準(zhǔn)后，由 采購(gòu)部 轉(zhuǎn)交給供方，同時(shí)做好文件收發(fā)記錄。 7（框 7）文件接收部門簽字領(lǐng)用，建立部門《受控文件清單》。 9（框 9）文件和資料更改的審核，批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人負(fù)責(zé)，若指定其他部門（或人員）審批時(shí)，該部門應(yīng)獲 取審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料（如委托書）。局 部 更改可采用在原處劃改并簽署更改人姓名及日期，適于更改文字?jǐn)?shù)少的情況，當(dāng)更 改處或更改文字較多，采用換頁(yè)更改形式。 11（框 12）１文件修改次數(shù)過多、修改幅度較大或其他原因需要作廢時(shí)，由文管人員按發(fā)放記錄收回，填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》。 13（框 13）對(duì)收回 /到期且無保存價(jià)值的文件，經(jīng) 管理者代表 批準(zhǔn)后安排統(tǒng)一銷毀。 文件 (包括電子媒體形式 )經(jīng)簽署完畢后，原始文件交文件管理人員登入歸檔登記，存入電子媒體的文件也應(yīng)由文件管理人員進(jìn)行歸檔登記。 ，作廢保留文件的保存期限為 3年。 。 過程范圍 本程序適用于質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量系統(tǒng)運(yùn)行相關(guān)的記錄。 術(shù)語和定義 保存期限：質(zhì)量記錄的保存期限是指最短保存時(shí)間。 2（框２）質(zhì)量記錄分類標(biāo)識(shí)依據(jù) 《文件編號(hào)規(guī)則》 執(zhí)行；編制好的質(zhì)量記錄表單登記于《質(zhì)量記錄清單》。 4（框４）各部門應(yīng)及時(shí)收集本部門使用的質(zhì)量記錄，進(jìn)行分類整理，按先后順序裝訂成冊(cè)，歸檔 質(zhì)檢部 保管，1. 設(shè)計(jì)表格 2. 表格編號(hào)和登記 4. 記錄歸檔 3. 填寫表格 5. 查閱記錄 7. 處理記錄施 質(zhì)檢部 登記于《文件歸檔登記表》，并進(jìn)行編目與保管。采用其 它媒介形式的記錄，應(yīng)有相應(yīng)的貯存條件，如軟盤應(yīng)注意防潮、防壓、防火、防磁等，以免貯存內(nèi)容丟失，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行雙備份且進(jìn)行不定期檢查。質(zhì)量記錄的保存期限：見記錄清單。 ●質(zhì)量運(yùn)行狀態(tài)記錄（如控制圖表，檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)結(jié)果）應(yīng)在其產(chǎn)生當(dāng)年 和下一個(gè)日歷年予以保留。 ●從培訓(xùn)日算起，培訓(xùn)記錄要被保持三年。 ●涉及法律法規(guī)的安全件產(chǎn)品記錄保存期限為停產(chǎn)后 15年。 6（框６）已超過保管期限或無參考價(jià)值的記錄可銷毀處理，由 管理者代表 批準(zhǔn)后方可統(tǒng)一銷毀并做好記錄。 管理評(píng)審程序 管理評(píng)審過程流程圖 責(zé)任 部門 輸出表單 /支持文件 總經(jīng)理 管理者代表 總經(jīng)理 各部門 總經(jīng)理 管理者代表 管理者代表 各部門 管理者代表 管理者代表 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審計(jì)劃 顧客滿意調(diào)查表 管理評(píng)審輸入資料 管理評(píng)審紀(jì)要 管理評(píng)審報(bào)告 糾正和預(yù)防措施單 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目表 糾正和預(yù)防措施單 持 續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目表 糾正和預(yù)防措施單 過程目的 本程序旨在定期評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，達(dá)到持續(xù)不斷地改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系，確保本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，從而滿足顧客要求。 過程責(zé)任 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，審批管理評(píng)審報(bào)告，并對(duì)管理評(píng)審的全過程進(jìn)行監(jiān)督。 管理者代表 負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審確定的糾正和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督。 術(shù)語和定義 工作流程 評(píng)審：為確保主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)。 ●不定期管理評(píng)審的時(shí)機(jī)： a)社會(huì)環(huán)境的變化，標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法規(guī)的重大變更； b)市場(chǎng)需求的變化； c)公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)有重大變化； d)連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故； e)發(fā)生重大顧客投訴時(shí)等。 3（框 4）各部門需總結(jié)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施情況，體系實(shí)施情況、 績(jī)效趨勢(shì)和改進(jìn)建議。 5（框 6）由 管理者代表 組織編制“管理評(píng)審報(bào)告”， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)生效下發(fā)。 7（框 8）責(zé)任部門負(fù)責(zé)在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施糾正和預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目，結(jié)果報(bào) 管理者代表 。 9（框 10）將所有確認(rèn)后的整改報(bào)告提交下一次管理評(píng)審。 業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序 業(yè)務(wù)計(jì)劃管理流程圖 責(zé)任 部門 輸出表單 /支持文件 總經(jīng)理 各部門 總經(jīng)理 各部門 管理者代表 各部門 總經(jīng)理 總經(jīng)理 銷售部 管理者代表 各部門 行政部 管理者代表 各類報(bào)告 /數(shù) 據(jù) 《發(fā)展規(guī)劃》 《公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃》 《公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃》 《發(fā)展規(guī)劃》 《公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃》 《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)程序》 糾正、預(yù)防措施單 改進(jìn)計(jì)劃 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 糾正、預(yù)防措施單 改進(jìn)計(jì)劃 1. 收集數(shù)據(jù)和資料 2. 編制發(fā)展規(guī)劃 5. 發(fā)放業(yè)務(wù)計(jì)劃 N 6. 業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)施 10. 提交管理評(píng)審 9. 跟蹤驗(yàn)證 8. 提出糾正措施、持續(xù)改進(jìn) 施 4. 批準(zhǔn) 3. 編制年度業(yè)務(wù)計(jì)劃 7. 效果檢查 N N 過程目的 根據(jù)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展需求 ，結(jié)合國(guó)家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，規(guī)劃公司未來的發(fā)展前景，并明確公司階段性的業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及發(fā)展戰(zhàn)略，不斷增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，使企業(yè)在穩(wěn)定中求發(fā)展，在發(fā)展中求提升，以促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展和永續(xù)經(jīng)營(yíng)。 過程責(zé)任 總經(jīng)理 確保年度公司業(yè)務(wù)計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃得到制定和