【正文】 需保存與歸檔，記錄應(yīng)定期收集 (例如年初收集上年度的記錄 )，也可分階段收集。 產(chǎn)品記錄可按產(chǎn)品項(xiàng)目等進(jìn)行分類整理和編目。 記錄的貯存和保管 記錄可貯存于預(yù)先 生產(chǎn) 的表格之中，也可貯存在適用的紙張形成書面記錄，或 者貯存于軟件（拷貝）或電子媒體中。 各保管單位應(yīng)具備適于保存記錄的條件，如必要的存放柜、專門的房間，適宜的環(huán)境條件（防火、防潮、防蛀、防盜等）。 對(duì)不符合要求的記錄應(yīng)拒絕接收，記錄不得修改。 必要時(shí)，應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 記錄的處理 編號(hào) :SZJJ/CX4022020 A/0 記錄控制程序 頁(yè)碼 :9/34 記錄按其重要性，分別規(guī)定保存的期限。 5．相關(guān)文件 QMS2020 《質(zhì)量手冊(cè)》； CX401 《文件控制程序》 6．相關(guān)記錄 － 01 記錄清單 編號(hào) :SZJJ/CX5012020 A/0 管理評(píng)審控制程序 頁(yè)碼 :10/34 1．目的 就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系對(duì)環(huán)境持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。 3．職責(zé)分配 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制和組織工作，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審做出的糾正 /預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作。 4．程序內(nèi)容 管理評(píng)審的計(jì)劃 年度管理評(píng)審計(jì)劃 一般情況下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，于每年 12 月份對(duì)該年度的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。 年度管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括 ： a）評(píng)審目的 ； b）評(píng)審人員 ； c）評(píng)審內(nèi)容 ； d）評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求 ； e）評(píng)審時(shí)間安排。 a) 當(dāng) 我公司 的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)； b) 當(dāng) 我公司 發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí) ； c) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變更時(shí) ； d) 當(dāng)認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評(píng)審。適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容參照年度管理評(píng)審計(jì)劃，但評(píng)審內(nèi)容一般針對(duì)第 條款中某一具體事項(xiàng)。 管理評(píng)審的輸入要反映出對(duì)以上輸入進(jìn)行比較和評(píng)價(jià)的結(jié)果： a）質(zhì)量管理體系的過(guò)程（要素）及相應(yīng)文件是否有修 正的需要； b）質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新； c）是否需要進(jìn)行相關(guān)的過(guò)程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)； 編號(hào) :SZJJ/CX5012020 A/0 管理評(píng)審控制程序 頁(yè)碼 :11/34 d）為質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配合的資源是否適宜； e）對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)； f）對(duì)上述評(píng)價(jià)結(jié)果所需采取的跟蹤措施； g）對(duì)改進(jìn)的建議。 總經(jīng)辦 于 11 月底前將各部門準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理，并根據(jù)收集的 資料制定評(píng)審具體內(nèi)容。 評(píng)審 評(píng)審會(huì)議 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。 評(píng)審結(jié)論 總經(jīng)理對(duì)所涉及評(píng)審作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 管理評(píng)審報(bào)告 總經(jīng)辦 對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，于管理評(píng)審會(huì)議后一周內(nèi)編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相關(guān)部門。 糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證 必要時(shí)， 質(zhì)檢科 根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果填寫《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》，由有關(guān)責(zé)任部門填寫糾正或預(yù)防措施并實(shí)施，需采取改進(jìn)措施時(shí)，由 總經(jīng)辦 提交相應(yīng)的改進(jìn)計(jì) 劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。 評(píng)審記錄 管理評(píng)審的相關(guān)記錄由 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)歸檔保管。 2．適用范圍 本程序所指的員工是指全體簽定勞動(dòng)合同或勞動(dòng)協(xié)議的員工 ， 包括試用期 員工、臨時(shí)工和退休返聘人員。 本程序適用于 我公司 內(nèi)部培訓(xùn)、本市培訓(xùn)、外部培訓(xùn)和海外培訓(xùn)四種形式。 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)全 我公司 員工“質(zhì)量管理體系”的培訓(xùn)和指導(dǎo)。 生產(chǎn)科 負(fù)責(zé) 全 我公司 的安全、健康、環(huán)境保護(hù)方面的培訓(xùn)。 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工的業(yè)務(wù)操作規(guī)程和崗位職責(zé)培訓(xùn)。 各部門根據(jù) 我公司 下達(dá)的年度培訓(xùn)目標(biāo)及“崗位任職資格要求”確定員工培訓(xùn)需求、制定年度培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 ， 報(bào)各部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后送 總經(jīng)辦 備案。 培訓(xùn)實(shí)施 我公司 員工培訓(xùn)貫徹按需施教、學(xué)用結(jié)合、定向培訓(xùn)、分工合作的原則。 培訓(xùn)方式 各類培訓(xùn)主要采用 我公司 內(nèi)部培訓(xùn)、本市培訓(xùn)、外部培訓(xùn)和海外培訓(xùn)四種形式，采取集中授課、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)習(xí)和自學(xué)等方式。 新員工上崗工作前由 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)入職培訓(xùn) (包括 我公司 簡(jiǎn)介、企業(yè)文化、部門業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介、職位說(shuō)明等 )、 我公司 制度和行為規(guī)范培訓(xùn)、管理通用技能培訓(xùn)和員工業(yè)余培訓(xùn)和指導(dǎo)。培訓(xùn)合格后將內(nèi)審員證書復(fù)印件存檔備案。 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)銷人員產(chǎn)品知識(shí)、銷售技巧和營(yíng)銷管理培訓(xùn)及客戶服務(wù)人員必備的專業(yè)技能和顧客意識(shí)的培訓(xùn)。 對(duì)于轉(zhuǎn)崗人員，必要時(shí)有調(diào)入部門組織轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)。 由 我公司 承擔(dān)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)參加本市培訓(xùn)、外部培訓(xùn)或海外培訓(xùn)的員工須與 我公司 簽定培訓(xùn)服務(wù)協(xié)議書。 員工要求參加與本崗位工作業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)余 外出進(jìn)修 ， 應(yīng)首先填寫”員工外出培訓(xùn)申請(qǐng)單” ， 經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào) 總經(jīng)辦 備案 ， 培訓(xùn)費(fèi)用憑學(xué)習(xí)結(jié)業(yè)證書報(bào)銷 ， 從員工所在部門年度培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算中支出。員工參加本市培訓(xùn)、外部培訓(xùn)或海外培訓(xùn)時(shí) ， 總經(jīng)辦 同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)實(shí)施機(jī)構(gòu)的工作協(xié)助、協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)溝通。對(duì)考核不合格的采取適當(dāng)?shù)拇胧?。?duì)培訓(xùn)效果方面進(jìn)行總結(jié)，作為下次培訓(xùn)組織的參考。 總經(jīng)辦 每年年終對(duì)照計(jì)劃對(duì)本年度培訓(xùn)的人數(shù)、費(fèi)用、方式、內(nèi)容、效果、經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和總結(jié) ， 以指導(dǎo)下一年度員工培訓(xùn)的改進(jìn)和提高。目的在于明確各部門職責(zé)，使車間生產(chǎn)設(shè)備處于良好狀態(tài)，以確保其過(guò)程能力及產(chǎn)品質(zhì)量。 3．職責(zé)分配 生產(chǎn)科 是生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理部門，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)管理。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)和日常維護(hù)。 需購(gòu)置設(shè) 備時(shí)，由使用單位提出采購(gòu)計(jì)劃， 生產(chǎn)科 審核、匯總，報(bào) 我公司 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)置。 購(gòu)置進(jìn)的設(shè)備執(zhí)行“設(shè)備管理規(guī)定”，并填寫新購(gòu)設(shè)備驗(yàn)收單。 設(shè)備操作者需正確使用設(shè)備、各類工具、工裝，并維護(hù)保養(yǎng)。 設(shè)備的“日?！庇刹僮髡呙堪啾ｐB(yǎng)，班后擦拭設(shè)備、 清理廢棄物、附件復(fù)位，保持設(shè)備清潔。操作者班前檢查，班中注意異常情況，出現(xiàn)故障及時(shí)排除或上報(bào)。 設(shè)備的“二保”維修人員為主，操作者為輔，按設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容執(zhí)行，一般“二?！痹诠?jié)假日進(jìn)行。 超出“二保”范圍的修理為項(xiàng)修、大修，由 生產(chǎn)科 組織實(shí)施，編制《設(shè)備檢 修計(jì)劃》，由 我公司 或外修（專業(yè)）人員進(jìn)行維修。 設(shè)備的檢查 生產(chǎn)科 對(duì)設(shè)備加強(qiáng)巡回檢查，至少每月一次，按檢查情況填寫《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢查評(píng)定表》，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理并記錄。 報(bào)廢或停用的設(shè)備應(yīng)有報(bào)廢或停用的標(biāo)記，避免誤用。 生產(chǎn)科 為建筑物、電話、汽車等輔助設(shè)施的管理部門，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行管理，并提供客觀證據(jù)。 5．相關(guān)文件 CX702 《采購(gòu)過(guò)程控制程序》 《設(shè)備管理制度》 6．相關(guān)記錄 編號(hào) :SZJJ/CX6022020 A/0 設(shè)備管理控制程序 頁(yè)碼 :15/34 － 01 新購(gòu)設(shè)備驗(yàn)收單 － 02 設(shè)施驗(yàn)收單 － 03 生產(chǎn)設(shè)施一覽表 － 04 設(shè)施檢修計(jì)劃 － 05 設(shè)施檢修單 — 06 設(shè)施報(bào)廢單 — 07 設(shè)備維護(hù) 保養(yǎng)檢查評(píng)定表 編號(hào) :SZJJ/CX7012020 A/0 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 頁(yè)碼 :16/34 1．目的 保證顧客的要求能夠得到全面的滿足，同時(shí)保證 我公司 的訂單和銷售合同能順暢的執(zhí)行。 3．職責(zé)分配 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)與顧客溝通，獲取顧客要求的信息； 總經(jīng)辦 、 質(zhì)檢科 、 生產(chǎn)科 負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求進(jìn)行確定和評(píng)審； 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)合同或訂單的處理； 總經(jīng)辦 、 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)顧客反饋和抱怨的處理。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求， 我公司 為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c) 客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律規(guī)定的要求。 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品要求 (包括顧客的要求和 我公司 自行確定的附加要求 )得到規(guī)定； b) 顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí) (如口頭定單 )，顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c) 與以前表述不一致的合同或定單要求 (如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單 )已予以解決； d) 我公司 有能力滿足規(guī)定的要求。 對(duì)于口頭訂單，定單接受人員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品要求、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等進(jìn)行確認(rèn)， 對(duì) 我公司 有無(wú)現(xiàn)貨及無(wú)現(xiàn)貨情況的生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購(gòu)能力等進(jìn)行評(píng)審，在確定能滿足顧客要求后，填寫《 定單確認(rèn)表 》，對(duì)于新客戶《 定單確認(rèn)表 》的內(nèi)容必須用傳真、電話錄音等 方式得到雙方的確認(rèn)；對(duì)于老客戶，《 定單確認(rèn)表 》可視為合同執(zhí)行。 對(duì)于 未 生產(chǎn) 過(guò) 的產(chǎn)品，由 總經(jīng)辦 組織 生產(chǎn)科 ，該產(chǎn)品的生產(chǎn)不在計(jì)劃內(nèi)時(shí)， 生產(chǎn)科 參加采用會(huì)簽的方式進(jìn)行評(píng)審；并在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中簽名確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)保存 《 定單確認(rèn)表 》、 《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合同簽定后， 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)將相關(guān)文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門。 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根 據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與 我公司 內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 5． .相關(guān)文件 中華人民共和國(guó)合同法 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法 6．相關(guān)記錄 － 01 產(chǎn)品要求評(píng)審表 － 02 定單確認(rèn)表 — 03 合同臺(tái)帳 編號(hào) :SZJJ/CX7022020 A/0 采購(gòu)過(guò)程控制程序 頁(yè)碼 :18/34 1．目的 對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 3．職責(zé)分配 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的歸口管理，并負(fù)責(zé)制 定采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)施采購(gòu)； 總經(jīng)辦 、 質(zhì)檢科 、 生產(chǎn)科 等部門參與供方選擇、評(píng)價(jià)； 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)合格供方的管理和供方的檔案記錄； 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的入庫(kù)檢驗(yàn)和產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)。構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資。構(gòu)成最終產(chǎn)品非主要部分或關(guān)鍵部分的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或 即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。 供方的選擇和評(píng)價(jià) 總經(jīng)辦 根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評(píng)定記錄表”。 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的記錄。 對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方，除執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定要求外，還應(yīng)提供書面的證明或調(diào)查材料，可以包括以下一項(xiàng)或多項(xiàng)內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力： 1) 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書； 2) 本公司 對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)審核的結(jié)果； 3) 本公司 及其他顧客的滿意程度調(diào)查； 4) 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況； 5) 供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外 ，還需檢驗(yàn)人員對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)合格后才能供貨： a) 檢驗(yàn)員出具相應(yīng)的證明，交予 質(zhì)檢科 ，由其填寫《供方評(píng)定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給 總經(jīng)辦 ； b) 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)兩次； c) 樣品驗(yàn)證合格后， 總經(jīng)辦 通知供方供貨； 對(duì)于一般物資供方，需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批量試用合格，各相關(guān)部門提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)，管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。對(duì)于零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨 驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。 總經(jīng)辦 每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占 60%，交貨期評(píng)分占 20%，其他 (如價(jià)格、服務(wù)等 )占 20%。連續(xù)第二次評(píng)分仍不合格，應(yīng)取 消其供貨資格。 采購(gòu) 采購(gòu)計(jì)劃 總經(jīng)辦 根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》及庫(kù)存情況編制《采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 采購(gòu)的實(shí)施 a) 總經(jīng)辦 根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》，按照采購(gòu)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)； b) 第一次向供方采購(gòu)重要物資和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定《采購(gòu)合同》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù) 要求、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任和供貨期限等； c) 總經(jīng)辦 根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； d) 采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)核實(shí)提供給供方的技術(shù)要求是否有效，交 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)人確認(rèn)后實(shí)施采購(gòu)