【正文】 件 編 號 ： JHFM/QP0520xx 第 0 次修訂 內(nèi) 部 溝 通 控 制 程 序 修 訂 日 期 ： 實 施 日 期 ： 版 號 ： A 頁 碼： 1／ 2 1 目的 確保組織各職能和層次間的信息交流，增進(jìn)理解和信任，促進(jìn)全員參與及業(yè)績改進(jìn)，增強質(zhì)量管理體系的有效性。 3 職責(zé) 。 、部門內(nèi)部的溝通、交流。 會議召開 質(zhì)量例會每月 10 日召開，質(zhì)量科負(fù)責(zé)會議的準(zhǔn)備、組織、記錄，管理者代表主持，各部門相關(guān)人員參加。 會議決議 討論、協(xié)調(diào)的結(jié) 論形成決議，在會議記錄表中寫明，與會人員認(rèn)可簽字。 會議內(nèi)容 就生產(chǎn)運行情況、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、合同（訂單）完成情況、顧客要求和期望、生產(chǎn)運行中出現(xiàn)的問題等方面的信息進(jìn)行溝通、交流、討論、協(xié)調(diào)。 會議準(zhǔn)備 會議前 2天，生產(chǎn)科征詢相關(guān)信息，確定議題，并通知與會 各部門作好準(zhǔn)備。 跟蹤驗證 由生產(chǎn)科跟蹤驗證生產(chǎn)調(diào)度會決議落實情況，并在下一次生產(chǎn)調(diào)度會上發(fā)布。 部門內(nèi)部溝通 部門內(nèi)部每月進(jìn)行一次考核講評會，就各崗位職責(zé)、目標(biāo)完成情況、各過程接口銜接情況進(jìn)行講評、溝通。 5 引用文件 《部門人員職責(zé)和權(quán)限程序》（ JHFM/QP0420xx） 6 附件 《會議記錄》 （ JHFM/JL0501） 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》（ JHFM/JL0502） 浙 江 捷 華 閥 門 有 限 公 司 程 序 文 件 文 件 名 稱 ： 管 理 評 審 控 制 程 序 文 件 編 號 ： JHFM/QP0620xx 版 號： B 頁 數(shù)： 2 編 制： 日 期： 年 月 日 審 核： 日 期： 年 月 日 批 準(zhǔn)： 日 期： 年 月 日 狀態(tài)印章： 實施日期： 20xx 年 11月 28 日 浙江捷華閥門有限公司 文 件 編 號 ： JHFM/QP0620xx 第 0 次修訂 管 理 評 審 控 制 程 序 修 訂 日 期 ： 實 施 日 期 ： 版 號 ： B 頁 碼： 1／ 2 1 目的 規(guī)定了對本公司實施質(zhì)量體系評審的要求和步驟，旨在保證公司質(zhì)量體系的持續(xù)和有效性。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動。包括收集和提供管理評審所需的資料，管理評審實施計劃的落實及組織協(xié)調(diào)工作和評審后活動的跟蹤檢查、落實工作。 4 程序 管理評審原則上每年進(jìn)行一次（間隔時間不超過 12 個月），可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行。 《管理評審計劃》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ： a) 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； b) 內(nèi)部和外部質(zhì)量體系審核結(jié)論（包括第三方審核和顧客審核），以及對質(zhì)量 體系的改進(jìn)措施； c) 市場和顧客信息反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； d) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； e) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對不符合項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； f) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； g) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； g)API規(guī)定要求的變更。 《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)給參加管理評審的部門和指定人員。 浙江捷華閥門有限公司 文 件 編 號 ： JHFM/QP0620xx 第 0 次修訂 管 理 評 審 控 制 程 序 修 訂 日 期 ： 實 施 日 期 ： 版 號 ： B 頁 碼： 2／ 2 管理者代表組織質(zhì)量科對 糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督、驗證其執(zhí)行效果，具體按《改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。 5 引用文件 《文件控制程序》 (JHFM/QP0120xx) 《質(zhì)量記錄控制程序》 (JHFM/QP0220xx) 《內(nèi)部審核程序》 (JHFM/QP1620xx) 《改進(jìn)控制程序》 (JHFM/QP2020xx) 6 附件 《管 理評審計劃》 （ JHFM/JL0601） 《管理評審報告》（ JHFM/JL0602） 浙 江 捷 華 閥 門 有 限 公 司 程 序 文 件 文 件 名 稱 ： 人 力 資 源 控 制 程 序 文 件 編 號 ： JHFM/QP0720xx 版 號： B 頁 數(shù)： 3 編 制： 日 期： 年 月 日 審 核： 日 期： 年 月 日 批 準(zhǔn)： 日 期： 年 月 日 狀態(tài)印章： 實施日期： 20xx 年 11月 28 日 浙江捷華閥門有限公司 文 件 編 號 ： JHFM/QP0720xx 第 0 次修訂 人 力 資 源 控 制 程 序 修 訂 日 期 : 實 施 日 期 ： 版號 : B 頁 碼： 1／ 3 1 目的 規(guī)定了對從事本公司質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，旨在確保受訓(xùn)員工能滿足有關(guān)工作的規(guī)定要求。 3 職責(zé) 。 ，結(jié)合公司實際情況制訂培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 。 對培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)規(guī)定培訓(xùn)周期。 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)新產(chǎn)品的發(fā)展，新技術(shù)推廣應(yīng)用，需補充技能和特殊工種人員工作需要向辦公室提出培訓(xùn)需求。 訓(xùn)計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)各部門，按批準(zhǔn)的培訓(xùn)計劃實施培訓(xùn)。 辦公室會同有關(guān)部門根據(jù)實際情況定崗，并確定崗位規(guī)范，編制《員工崗位規(guī)范》。 新員工培訓(xùn) a)公司基礎(chǔ)教育；包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識、相 關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)等的培訓(xùn)。 b)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng) 變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，必要時進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 浙江捷華閥門有限公司 文 件 編 號 ： JHFM/QP0720xx 第 0 次修訂 人 力 資 源 控 制 程 序 修 訂 日 期 ： 實 施 日 期 ： 版 號 ： B 頁 碼 ： 2／ 3 特殊工作人員培訓(xùn) a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格持證上崗； b) 電工、計量員、焊接工、駕駛員、叉車工等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 ） 通過培訓(xùn)，使員工意識到： a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的 后果； c) 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 辦公室做好在公司內(nèi)舉辦培訓(xùn)學(xué)員學(xué)習(xí)期間的出勤考核，填寫《員工培訓(xùn)簽到表》，經(jīng)培訓(xùn)人員認(rèn)定后記錄在個人培訓(xùn)檔案中。 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 《員工崗位規(guī)范》經(jīng)批準(zhǔn)后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 （ NDE）人員 a) 無損檢驗（ NDE）人員最低應(yīng)按 ASNT SNTTC1A或 EN 473Ⅱ級進(jìn)行考核； b) 目視檢驗人員應(yīng)按 ASNT SNTTC1A或 EN 473已通過了每年一次的眼檢，在事先的 12個月之內(nèi)。 培訓(xùn)的有效性 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。 浙江捷華閥門有限公司 文 件 編 號 ： JHFM/QP0720xx 第 0 次修訂 人 力 資 源 控 制 程 序 修 訂 日 期 ： 實 施 日 期 ： 版 號 ： B 頁 碼： 3／ 3 辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)，考核、或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 本公司員工參加各項培訓(xùn)、進(jìn)修后，均應(yīng)將證書復(fù)印件交辦公室，由辦公室將有關(guān)內(nèi)容（包括培訓(xùn)日期、舉辦單位、學(xué)習(xí)成績）登記在《員工培訓(xùn)登記表》中。 5 引用文件 《員工崗位規(guī)范》（ JHFM/WI0220xx） 6 附件 《年度培訓(xùn)計劃》（ JHFM/JL0701） 《培訓(xùn)申請單》（ JHFM/JL0702） 《員工培訓(xùn)簽到表》 (JHFM/JL0703) 《員工培訓(xùn)登記表》（ JHFM/JL0704） 《上崗資格確認(rèn)表》（ JHFM/JL0705） 《目視檢驗記錄》（ JHFM/JL0706） 浙 江 捷 華 閥 門 有 限 公 司 程 序 文 件 文 件 名 稱 ： 設(shè) 施 和 工 作 環(huán) 境 控 制 程 序 文 件 編 號 ： JHFM/QP0820xx 版 號： A 頁 數(shù)： 2 編 制： 日 期： 年 月 日 審 核： 日 期： 年 月 日 批 準(zhǔn)： 日 期： 年 月 日 狀態(tài)印章： 實施日期： 20xx 年 11月 28 日 浙江捷華閥門有限 公司 文 件 編 號 ： JHFM/QP0820xx 第 0 次修訂 設(shè) 施 和 工 作 環(huán) 境 控 制 程 序 修 訂 日 期 ： 實 施 日 期 ： 版 號 ： A 頁 碼： 1／ 2 1 目的 識別并提供和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 3 職責(zé) 現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護(hù) 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。 b)需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由質(zhì)量科設(shè)計、經(jīng)質(zhì)量科主管批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)科組織加工制造，執(zhí)行《設(shè)計和開發(fā)控制程序》?！对O(shè)施驗收單》由生產(chǎn)科保管。 b)驗收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)科與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果。 d) 生產(chǎn)科根據(jù)合格的《設(shè)施驗收單》辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗收單辦理入庫手續(xù)。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由質(zhì)量科人 員培訓(xùn)、考核合格后上崗。生產(chǎn)科填寫《設(shè)施保養(yǎng)記錄》，整理入檔并作為制定下年度保養(yǎng)計劃的依據(jù)。 b) 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報生產(chǎn)科檢修。生產(chǎn)科應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》。 a) 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)科填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，生產(chǎn)科 在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況。 c)報廢的設(shè) 施應(yīng)掛紅色報廢牌。 5 引用文件