【正文】 版 本 號： A/0 頁 碼： 第 9 頁 共 74 頁 的規(guī)定。通過對目標(biāo)的管理，使本企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)得以實現(xiàn)，特制定本辦法。 總經(jīng)理 負責(zé)年度質(zhì)量目標(biāo)的決策和批準(zhǔn)。 各部門負責(zé)制定、實施本部門的質(zhì)量目標(biāo)。 4. 1 總經(jīng)理 應(yīng)確保企業(yè)內(nèi)的相關(guān)職能部門、各個管理層次上建立可以測量的質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo)的制定與審批 質(zhì)量目標(biāo)的制定，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性、質(zhì)量要求和約束條件、顧客的期望和質(zhì)量管理體系運行情況，盡可能做出定量要求，使產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理 水平得以保持并持續(xù)改進。 編制內(nèi)容 a) 產(chǎn)品要求。 編制程序 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號： WFQY/QP20xx 版 本 號： A/0 頁 碼： 第 12 頁 共 74 頁 a) 質(zhì)量科 在年底根據(jù)本企業(yè)本年度質(zhì)量情況，顧客的期望和市場的需求以及各相關(guān)部門提供的管理數(shù)據(jù)和信息，匯總分析，提出質(zhì)量目標(biāo)草案； b) 質(zhì)量保證工程師（管理者代表） 主持召開專題會議，審議質(zhì)量目標(biāo)草案，形成正式的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，下發(fā)實施。 各相關(guān)部門結(jié)合各自的具體情況（可以進一步分解到班組或崗位），把質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化成各自的工作任務(wù)。經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，予以調(diào)整。 質(zhì)量科 根據(jù)檢查考核、抽查監(jiān)督結(jié)果，依據(jù)企業(yè)質(zhì)量獎罰的規(guī)定，對質(zhì)量目標(biāo)實施好的部門 予以獎勵。 5. 相關(guān)文件 《持續(xù)改進控制程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《文件和資料控制程序》 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號： WFQY/QP20xx 版 本 號： A/0 頁 碼： 第 13 頁 共 74 頁 編號： WFQY/ QP 502 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 質(zhì)量體系程序 發(fā)行版本 A/0 內(nèi)外溝通控制程序 WFQY /QP502 20xx14 A/0 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 版本 /修改 修 改 內(nèi) 容 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號： WFQY/QP20xx 版 本 號： A/0 頁 碼： 第 14 頁 共 74 頁 內(nèi)外溝通控制程序 WFQY /QP502 加強本廠信息采集，促進經(jīng)過組織內(nèi)部的各部門之間、上下級之間的有效交流，達到企業(yè)內(nèi)外溝通。 總經(jīng)理 負責(zé)召集本廠有關(guān)人員的全體會議。 4．程序： 外部溝通 質(zhì)量保證工 程師（管理者代表） 負責(zé)組織同認證咨詢機構(gòu)、認證機構(gòu)的溝通； 供銷科 負責(zé)與顧客的溝通、供方的溝通； 總經(jīng)理 負責(zé)重大事項的外部溝通。 質(zhì)量保證工程師（管理者代表） 主持會議， 辦公室 負責(zé)會議的組織和記錄工作； 員工交流會：本廠每年不定期組織員工座談會， 總經(jīng)理 主持會議。 總經(jīng)理 也應(yīng)就此會議，不僅就員工提出的問題作以解答，并應(yīng)向員工提出要求和意見。 辦公室 負責(zé)會議的組織和記錄工作； 信箱交流：廠部應(yīng)設(shè)意見箱、電子郵箱，給員工隨時提供信息交流的條件。對有些不公開的建議，應(yīng)做到保密或不予公開。 其他溝通方式：個別談話、發(fā)布公告文件、召開辦公會議等，盡量做到員工知無不言、言無不盡，使企業(yè)信息得到最大化的溝通。 5 相關(guān)文件 《顧客滿意度控制程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《顧客滿意度調(diào)查的監(jiān)視和測量控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 6 質(zhì)量記錄 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號： WFQY/QP20xx 版 本 號： A/0 頁 碼： 第 15 頁 共 74 頁 《顧客滿意度調(diào)查表》 《會議記錄表》 《 部門協(xié)作單 》 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號： WFQY/QP20xx 版 本 號： A/0 頁 碼： 第 16 頁 共 74 頁 編號： WFQY/ QP 503 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 質(zhì)量體系程序 發(fā)行版本 A/0 管理評審 控制程序 WFQY /QP503 20xx14 A/0 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 版本 /修改 修 改 內(nèi) 容 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號： WFQY/QP20xx 版 本 號： A/0 頁 碼： 第 17 頁 共 74 頁 管理評審 控制程序 WFQY /QP503 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 總經(jīng)理 主持管理評審活動。 各相關(guān)部門負責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。但評審間隔不能超過 12 個月。計劃主要內(nèi)容包括： a) 評審時間 ； b) 評審目的； c) 評審范圍及評審重點； d) 參加評審部門（人員）； e) 評審依據(jù)； f) 評審內(nèi)容。 g) 其他情況需要時。 c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果； d) 改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議及對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán) 境的變化，如市場的變化，法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； g) 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性 。 評審準(zhǔn)備 預(yù)定評審前十天， 質(zhì)量科 組織各部門向 質(zhì)量保證工程師（管理者代表） 匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況，根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由 質(zhì)量保證工程師（管理者代表） 確認。 管理評審會議 a) 總經(jīng)理 主持評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防或改進措施，確定責(zé)任人和整改時間； b) 總經(jīng)理 對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面的有關(guān)措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控 制等方面的評價； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改造，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c) 資源需求等。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審輸入的一項內(nèi)容，以驗證糾正和預(yù)防措施的有效性。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 《內(nèi)部審核程序》 《文件和資料控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《管理評審計劃》 《管理評審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評審報告》 《會議簽到表》 《會議記錄表》 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號： WFQY/QP20xx 版 本 號： A/0 頁 碼： 第 20 頁 共 74 頁 編號： WFQY/ QP 601 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 質(zhì)量體系程序 發(fā)行版本 A/0 人力資源控制程序 WFQY /QP601 20xx14 A/0 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 版本 /修改 修 改 內(nèi) 容 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號： WFQY/QP20xx 版 本 號： A/0 頁 碼： 第 21 頁 共 74 頁 人力資源控制程序 WFQY /QP601 確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員能勝任要求。 a) 負責(zé)編制《部