【正文】 號(hào)： Q/JYQP003 文件名稱：供應(yīng)商評(píng)審 管理控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 0 頁，共 2 頁。 1 目的 通過對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定選擇和日常管理，確保供應(yīng)商能持續(xù)穩(wěn)定提供合格的產(chǎn)品，以滿足規(guī)定的要求。 4 工作程序 4． 1 供應(yīng)商分類 根據(jù)本廠所采購的元器件和材料性質(zhì)不同，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類： A 類供應(yīng)商：所提供的關(guān)鍵元器件和材料對(duì)本廠的最 終產(chǎn)品起重要的作用并能直接影響成品質(zhì)量性能的產(chǎn)品供應(yīng)商； B 類供應(yīng)商：所提供的材料對(duì)構(gòu)成本廠最終產(chǎn)品的質(zhì)量性能影響不大的產(chǎn)品供應(yīng)商； C 類供應(yīng)商：所提供的材料對(duì)構(gòu)成最終產(chǎn)品質(zhì)量性能無影響的通用件及輔助材料的供應(yīng)商（不作評(píng)定要求，不列入評(píng)定名錄）。 供銷主管會(huì)同生產(chǎn)主管、質(zhì)檢主管根據(jù)調(diào)查情況及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行評(píng)定并編寫 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP003 文件名稱：供應(yīng)商評(píng)審控制程序 生效日期： 20xx228 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 2 頁，共 2 頁。 合格供應(yīng)商的控制 控制方式 質(zhì)檢主管根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)情況，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、掌握供應(yīng)商質(zhì)量狀況，質(zhì)量 下降時(shí)，及時(shí)分析結(jié)果傳 遞供銷主管，由供銷主管責(zé)令供應(yīng)商限期改進(jìn)。 當(dāng)供應(yīng)商的變化影響到獲證產(chǎn)品的一致性時(shí)，應(yīng)按《 產(chǎn)品變更控制程序》執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 Q/JYQP002《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/JYQP014《產(chǎn)品變更控制程序》 6 質(zhì)量記錄 Q/JYQR006《供應(yīng)商評(píng)定表》 Q/JYQR007《合格供應(yīng)商一覽表》 Q/JYQR008《關(guān)鍵元器件、零部件清單》 Q/JYQR009《采購計(jì)劃單》 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP004 文件名稱：進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 0 頁，共 2 頁。 1 目的 對(duì)關(guān)鍵元器件和材料實(shí)施檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足強(qiáng)制性認(rèn)證所規(guī)定的要求。 2 適用范圍 適用于 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)。 供銷、倉管及其他部門配合做好檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)工作。 質(zhì)檢主管接到檢驗(yàn)測(cè)量通知后，按照檢驗(yàn)卡片、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)測(cè)量，并做好《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單》。 未經(jīng)檢驗(yàn)的關(guān)鍵元器件和材料不準(zhǔn)放行。 定期確認(rèn)檢驗(yàn)的實(shí)施 質(zhì)檢主管按照批準(zhǔn)的《關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程》對(duì)合格供應(yīng)商所提供的關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗(yàn)，并作好檢驗(yàn)記錄。 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP004 文件名稱：進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 生效日期： 20xx228 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 2 頁，共 2 頁。 對(duì)所有關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)記錄（包括供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)）應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》由質(zhì)檢主管統(tǒng)一存放和歸檔。 修訂 狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改日期 批準(zhǔn) 生效日期 A0 無 / / 20xx228 編寫： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 發(fā)放 范圍 □總經(jīng)理 □質(zhì)量負(fù)責(zé)人 □文件管理 □采購 □銷售 □生產(chǎn) □質(zhì)檢 □倉管 程 序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP005 文件名稱：生產(chǎn)過程控制程序 生效日期： 20xx228 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 1 頁，共 3 頁。 2．職責(zé) 生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的總體控制和管理； 裝配車間負(fù)責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書及生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行生產(chǎn)及負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)； 文件管理員協(xié)助生產(chǎn)主管做好工作環(huán)境的控制； 其他 相關(guān)人員配合做好上述控制； 綜合管理部經(jīng)理在接受合同、訂單后給生產(chǎn)主管下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)計(jì)劃明確必要的質(zhì)量要求、技術(shù)要求、包裝要求、生產(chǎn)數(shù)量和完成日期以及合同中規(guī)定的其他特殊要求。 裝配車間操作人員應(yīng)經(jīng)常學(xué)習(xí)產(chǎn)品裝配工藝卡片的內(nèi)容，嚴(yán)格按規(guī)定的工藝參數(shù)和工藝條件進(jìn)行生產(chǎn)。 操作人員應(yīng)正確使用生產(chǎn)設(shè)備工具，同時(shí)做好維護(hù)保養(yǎng)工作，確保生產(chǎn)能正常進(jìn)行。設(shè)備工具維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)按《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序》的要求執(zhí)行。檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的控制應(yīng)符合《檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序》規(guī)定的要求。 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP005 文件名稱：生產(chǎn)過程 控制程序 生效日期： 20xx228 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 2 頁，共 3 頁。過程檢驗(yàn)應(yīng)符合《過程檢驗(yàn)控制程序》的要求。本公司生產(chǎn)過程 無 特殊工序。 對(duì)特殊工序，須 按如下步驟控制： ① 人員須經(jīng)崗位培訓(xùn)并資格鑒定合格后才能上崗； ② 生產(chǎn)設(shè)備須進(jìn)行鑒定，應(yīng)合格； ③ 對(duì)生產(chǎn)工藝過程進(jìn)行鑒定，應(yīng)合格； ④ 對(duì)① — ③鑒定合格后 ，按條件試產(chǎn)，試產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，應(yīng)合格； ⑤ 鑒定結(jié)果記經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批； ⑥ 當(dāng)品種變更或工藝參改變或設(shè)備更新時(shí)，該工序需重新鑒定。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)建立并保持良好的生產(chǎn)環(huán)境。 b)工位器具（工具箱、工作臺(tái)、在制品 周轉(zhuǎn)筐等）均需按規(guī)定擺放。 d)在工作場(chǎng)所內(nèi)，不得亂貼、亂涂、亂掛，墻上圖表、標(biāo)語應(yīng)排列整齊，內(nèi)容適時(shí)。 f)零部件、工序產(chǎn)品、備品備料擺放整齊有序，不得亂堆、亂放。 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP005 文件名稱：生產(chǎn)過程控制程序 生效日期： 20xx228 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 3 頁，共 3 頁。 生產(chǎn)過程控制所形成的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求執(zhí)行。 修訂 狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改日期 批準(zhǔn) 生效日期 A0 無 / / 20xx228 編寫： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 發(fā)放 范圍 □總經(jīng)理 □質(zhì)量負(fù)責(zé)人 □文件管理 □采購 □銷售 □生產(chǎn) □質(zhì)檢 □倉管 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP006 文件名稱：過程檢驗(yàn)控制程序 生效日期： 20xx228 版本號(hào) /修訂狀態(tài) ： A/0 文件頁碼：第 1 頁，共 1 頁。 4 工作程序 質(zhì)檢主管根據(jù)認(rèn)證產(chǎn)品的特點(diǎn)，在產(chǎn)品形成的適當(dāng)階段設(shè)立檢驗(yàn)點(diǎn)，編制工序 產(chǎn)品的工藝卡片。 各工序之間的檢驗(yàn)都必須進(jìn)行操作者的自檢，專職檢驗(yàn)員進(jìn)行抽驗(yàn)，合格后才可放行轉(zhuǎn)序，且將抽檢情況登記在《生產(chǎn)過程檢巡檢原始記錄》上。 所有的過程檢驗(yàn)記錄由質(zhì)檢員按《質(zhì)量記錄控制程序》統(tǒng)一存放和歸檔。 修訂 狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改日期 批準(zhǔn) 生效日期 A0 無 / / 20xx228 編寫： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 發(fā)放 范圍 □總經(jīng)理 □質(zhì)量負(fù)責(zé)人 □文件管理 □采購 □銷 售 □生產(chǎn) □質(zhì)檢 □倉管 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP007 文件名稱：生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序 生效日期： 20xx228 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 1 頁，共 2 頁。 4 工作程序 生產(chǎn)主管應(yīng)建立《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》，同時(shí)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備給予編號(hào)，以便管理。 每年年底由生產(chǎn)主管組織相關(guān)人員對(duì)全公司所有的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面檢查。 5 相關(guān)文件 Q/JYQP002《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/JYQS012《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定》 6 質(zhì)量記錄 Q/JYQR013《新設(shè)備驗(yàn)收單》 Q/JYQR014《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》 Q/JYQR015《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》 Q/JYQR016《生產(chǎn)設(shè)備維修記錄》 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP008 文件名稱：例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 0 頁，共 2 頁。 1 目的 對(duì)生產(chǎn)線終端的產(chǎn)品實(shí)施例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品滿足產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則所規(guī)定的要求，保證未經(jīng)檢驗(yàn)和經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不可加貼標(biāo)志。 3 職責(zé) 質(zhì)檢主管負(fù)責(zé)例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的控制； 生產(chǎn)等相關(guān)部門配合做好檢驗(yàn)工作。 質(zhì)檢主管根據(jù)《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程》所規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行例行檢驗(yàn)，測(cè)量檢驗(yàn)合格后，才可加貼認(rèn)證標(biāo)志、同時(shí)應(yīng)填寫《例行檢驗(yàn)報(bào)告單》。 確認(rèn)檢驗(yàn)控制 確 認(rèn)檢驗(yàn)是為驗(yàn)證產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行的抽樣檢驗(yàn)。 質(zhì)檢主管制定《例行檢驗(yàn)確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程》，規(guī)程中應(yīng)明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、判定準(zhǔn)則、檢驗(yàn)頻次、檢驗(yàn)單位等；當(dāng)本廠因缺少檢測(cè)儀器無法對(duì)確認(rèn)檢驗(yàn)時(shí)，可委托實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)。 質(zhì)檢員的認(rèn)可、培訓(xùn) 根據(jù)本公司檢驗(yàn)測(cè)量的需要，由文件管理員提出，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)質(zhì)檢員的培訓(xùn)。 對(duì)質(zhì)檢員必須進(jìn)行資格鑒定合格后，才能上崗。 修訂 狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改日期 批準(zhǔn) 生效日期 A0 無 / / 20xx228 編寫： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 發(fā)放 范圍 □總經(jīng)理 □質(zhì)量負(fù)責(zé)人 □文件管理 □采購 □銷售 □ 生產(chǎn) □質(zhì)檢 □倉管 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP009 文件名稱：檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序 生效日期： 20xx228 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 1 頁，共 3 頁。 適用于生產(chǎn)過程中涉及到的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的控制。 質(zhì)檢主管負(fù) 責(zé)制定檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備配置計(jì)劃及進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定、運(yùn)行檢查和日常管理工作的控制。 4．工作程序 質(zhì)檢主管根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求和生產(chǎn)工藝確定所需檢測(cè)的項(xiàng)目、內(nèi)容，準(zhǔn)確度配置所需的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備，提出設(shè)備購買申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交供銷主管采購。 上述項(xiàng)目驗(yàn)收合格后允許入庫。 入庫的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備應(yīng)立即進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。國家無強(qiáng)制要求或法定單位無法檢定或生產(chǎn)過程監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)要求不高的，可自行校準(zhǔn)。 標(biāo)識(shí) 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備采用四種標(biāo)識(shí)： a)合格證 —— 檢定合格時(shí)使用。 b)準(zhǔn)用證 —— 自行校準(zhǔn)合格