【正文】 監(jiān)控 。 管理者代表 組織制定公司業(yè)務(wù)計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃的制定和監(jiān)控。 發(fā)展規(guī)劃：指公司根據(jù)長遠(yuǎn)的發(fā)展需求和未來的發(fā)展前景所制定的 3年或 3年以上的長期業(yè)務(wù)計(jì)劃（包括經(jīng)營目標(biāo)），其主要著重于引導(dǎo)和指明公司的經(jīng)營方向和發(fā)展戰(zhàn)略。 ●業(yè)務(wù)計(jì)劃的項(xiàng)目內(nèi)容包括：質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃、營銷計(jì)劃、研究與開發(fā)計(jì)劃、質(zhì)量成本計(jì)劃、技術(shù)改造計(jì)劃、基建計(jì)劃、設(shè)備添置計(jì)劃、人力資源開發(fā)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃、教育培訓(xùn)計(jì)劃、顧客滿意計(jì)劃、員工滿意計(jì)劃、持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃等。 2（框 2） 總經(jīng)理 于每年年度結(jié)束前根據(jù)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、行業(yè)發(fā)展趨勢、競爭對手或同類廠家的產(chǎn)品 性能水平、市場調(diào)研結(jié)果、市場風(fēng)險(xiǎn)評估、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及顧客當(dāng)前和未來的需求與期望制定正式的、形成文件的全面的發(fā)展規(guī)劃。 3（框 3） 管理者代表 于每年年度結(jié)束前根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和當(dāng)年實(shí)際的生 產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績（包括當(dāng)年的公司級數(shù)據(jù)和資料的分析和使用）及各部門提供的相關(guān)資料組 織各相關(guān)部門主管制定正式的、形成文件的下一年度的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃。 4（框 4） 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)審批公司業(yè)務(wù)計(jì)劃。 6（框 6）業(yè)務(wù)計(jì)劃分發(fā)后，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃中的相關(guān)內(nèi)容和項(xiàng)目及指標(biāo)結(jié) 合本部門的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營狀況，確定本部門月份工作計(jì)劃，經(jīng)部門主管審查、 管理者代表 核準(zhǔn)后實(shí)施，并將其在本部門全體員工中進(jìn)行貫徹和溝通，使本部門全體員工產(chǎn)生為實(shí)現(xiàn)該計(jì)劃和目標(biāo)而努力的積極性。依據(jù)《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)程序》執(zhí)行。 8（框 8） 管理者代表 針對目標(biāo)未達(dá)到和趨勢不良的項(xiàng)目組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，并制定糾正預(yù)防措施或持續(xù)改進(jìn)，依據(jù)《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)程序》執(zhí)行。 10（框 10）每年底 管理者代表 將本年度業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行分析，形成報(bào)告報(bào) 總經(jīng)理 ，提交管理評審，并為制訂下年度的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)計(jì)劃提供輸入。 人力資源管理程序 員工滿意度調(diào)查流程圖 責(zé)任 部門 輸出表單 /支持文件 管理者代表 相關(guān)部門 行政部 管理者代表 總經(jīng)理 管理者代表 行政部 各部門 管理者代表 總經(jīng)理 管理者代表 管理者代表 行政部 《崗位任職要求》 人員需求申請表 人員招聘計(jì)劃 人員招聘計(jì)劃 分析報(bào)告 員工檔案 培訓(xùn)需求表 年度培訓(xùn)計(jì)劃 年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)記錄 有效性評估記錄 員工培訓(xùn)檔案 《質(zhì)量記錄控制程序》 1. 確定崗位及要求 2. 人員需求 3. 編制人員招聘計(jì)劃 N 10. 實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃 9. 批準(zhǔn) 8. 編制年度培訓(xùn)計(jì)劃 4. 審批 11. 評估培訓(xùn)有效性 12. 記錄、歸檔、保管 5. 招聘 /錄用施 6. 員工檔案 7. 培訓(xùn)需求申請 培訓(xùn)流程 過程目的 根據(jù)公司長遠(yuǎn)的發(fā)展需求，結(jié)合國家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，規(guī)劃公司未來的發(fā)展前景，并明確公司階段性的業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)營目標(biāo)及發(fā)展戰(zhàn)略，不斷增強(qiáng)企業(yè)的競爭能力，使企業(yè)在穩(wěn)定中求發(fā)展，在發(fā)展中求提升，以促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展和永續(xù)經(jīng)營。 過程責(zé)任 管理者代表 是培訓(xùn)工作的歸口管 理部門，負(fù)責(zé)人力招聘、培訓(xùn)需求調(diào)查、培訓(xùn)計(jì)劃編制和組織實(shí)施、建立培訓(xùn)檔案。 工作流程 /人員招聘流程（見流程圖） 注釋 注釋 1 (框 1)管理者代表 根據(jù)公司的方針、目標(biāo)，分析所需的崗位及要求，會(huì)同各個(gè)部門經(jīng)理編制《崗位能力要求》，能力要求應(yīng)從受教育程度、接受的培訓(xùn)、工作技能和經(jīng)驗(yàn)等考慮 ,對有特殊要求的崗位如身高、視力、年齡等也應(yīng)予以說明。 注釋 2 (框 2)各部門根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃、年度公司業(yè)務(wù)計(jì) 劃、崗位能力要求等確定人員需求，提出“人員需求申請表”，報(bào) 管理者代表 。 注釋 6 (框６ )每年底由 管理者代表 發(fā)放《培訓(xùn)需求申請表》至各部門，各部門根據(jù)崗位人員的現(xiàn)狀與素質(zhì)要求的差距、公司發(fā)展需要、 新員工培訓(xùn)需求、轉(zhuǎn)崗員工需求、在職員工繼續(xù)教育需求、特種崗位人員需求、班組長需求和管理人員、技術(shù)人員需求等情況填寫申請 表，明確培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)時(shí)間、授課對象、課時(shí)、培訓(xùn)方式等返回 管理者代表 。 注釋 7 (框７ )管理者代表 根據(jù)《培訓(xùn)需求申請表》、崗位能力要求、公司規(guī)劃等編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃中明確培訓(xùn)項(xiàng)目、課時(shí)、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間和參加對象等。 (框８ )公司年度培訓(xùn)計(jì)劃由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。需要委外培訓(xùn)或外聘老師的，應(yīng)得到 總經(jīng)理 的批準(zhǔn)。 10(框 10)可以通過理論考試進(jìn)行培訓(xùn)有效性評估。 注釋 12新員工培訓(xùn)： a） 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 c） 技術(shù)人員的培訓(xùn)：對本公司的技術(shù)人員必須進(jìn)行使用的工具和技術(shù)技能的培訓(xùn)，比如： PFMEA、 APQP、 PPAP、 MSA、SPC、質(zhì)量成 本、產(chǎn)品安全性。 在崗人員培訓(xùn)：按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 b， c， d） 過程監(jiān)控見《質(zhì)量手冊 附錄 E》 ８ .0 附錄 無 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序 第一階段：計(jì)劃和項(xiàng)目確定階段 責(zé)任 部門 輸出表單 /支持文件 總經(jīng)理 總經(jīng)理 項(xiàng)目組長 小組成員 銷售部 財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目組長 項(xiàng)目組長 總經(jīng)理 項(xiàng)目組長 技術(shù)部 行政部 項(xiàng)目組長 總經(jīng)理 《公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃》 項(xiàng)目小組任命書 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃計(jì)劃進(jìn)度表 市場調(diào)研計(jì)劃 顧客信息一覽表 市場調(diào)研報(bào)告（含項(xiàng)目建議） 報(bào)價(jià)單 項(xiàng)目開發(fā)費(fèi)用預(yù)算及監(jiān)控表 可行 性評審報(bào)告（含產(chǎn)能分析） 可行性評審報(bào)告 開發(fā)協(xié)議 設(shè)計(jì)任務(wù)書 初始材料清單 產(chǎn)品和過程初始特殊特性明細(xì)表 產(chǎn)品保證計(jì)劃 第一階段總結(jié)報(bào)告 第二階段：刪減 責(zé)任 部門 輸出表單 /支持文件 第三階段：過程設(shè)計(jì)和開發(fā) 責(zé)任 部門 輸出表單 /支持文件 1. 公司戰(zhàn)略 2. 成立項(xiàng)目小組 7. 可行性評審 6. 開發(fā)費(fèi)用預(yù)算 9. 簽訂開發(fā)協(xié)議 14. 第一 階段總結(jié) 3. 編制進(jìn)度計(jì)劃表 市場調(diào)研計(jì)劃 5. 產(chǎn)品報(bào)價(jià) 4.市場營銷 收集信息 市場調(diào)研報(bào)告 8. 立項(xiàng)審批 9. 設(shè)計(jì)任務(wù)書（包含質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品主要性能指標(biāo)） 12 產(chǎn)品和過程初始 特殊特性明細(xì)表 . 13. 產(chǎn)品保證計(jì)劃 10. 初始材料清單 N 技術(shù)部 技術(shù)部 項(xiàng)目組長 /總經(jīng)理 過程流程圖 場地 平面布置圖 特性矩陣圖 PFMEA 試生產(chǎn)控制計(jì)劃 相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書 測量系統(tǒng)分析計(jì)劃 過程能力研究計(jì)劃 第三階段總結(jié)報(bào)告 第四階段：產(chǎn)品和過程的確認(rèn) 責(zé)任 部門 輸出表單 /支持文件 15. 產(chǎn)品 /過程質(zhì)量審核 20 試生產(chǎn)控制計(jì)劃（ A7） 16. 過程流程圖 18 特性矩陣圖 19 P FM EA 17. 場地平面布置圖 24 第三 階段總結(jié)（ A7） 23 過程能力研究計(jì)劃 22 測量系統(tǒng)分析計(jì)劃 21 作業(yè)指導(dǎo)書 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 技術(shù)部、質(zhì)檢部 顧客 技 術(shù)部、質(zhì)檢部 技術(shù)部、質(zhì)檢部 技術(shù)部、質(zhì)檢部 技術(shù)部、質(zhì)檢部 技術(shù)部、質(zhì)檢部 《設(shè)備控制程序》 測量系統(tǒng)分析報(bào)告 初始過程能力研究報(bào)告 特殊過程確認(rèn)報(bào)告 《生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序》 《零件提交保證書》 PPAP資料 生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)報(bào)告 包裝評價(jià)／驗(yàn)證表 控制計(jì)劃 控制計(jì)劃檢查清 單 產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定 第四階段總結(jié)報(bào)告 第五階段：反饋、評定和糾正措施 責(zé)任 部門 輸出表單 /支持文件 25 新設(shè)備、工裝和設(shè)施驗(yàn)收 30 PPAP 提交 （ A7） 26 試生產(chǎn) 28 過程能力研究 29 特殊特性過程確認(rèn) 27 測量系統(tǒng)分析 31 生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)和 PPAP批準(zhǔn) （ A7） 32 包裝評價(jià) （ A7） 33 生產(chǎn)控制計(jì)劃 （ A7） 34 更新作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)文件 （ A7） 35 質(zhì)量策劃認(rèn)定 （ ） 36 第四 階段總結(jié) （ A7） 項(xiàng)目組長 項(xiàng)目組長 各部門 人機(jī)工程評價(jià) APQP有效性評價(jià)表 《顧客滿意度調(diào)查控制程序》 《服務(wù)控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 過程目的 本程序旨在確定產(chǎn)品開發(fā)全過程 的各個(gè)步驟，促進(jìn)與所涉及的每個(gè)職能部門的聯(lián)系，保證開發(fā)進(jìn)程；盡早發(fā)現(xiàn)所需更改，確保產(chǎn)品滿足顧客要求和期望。 過程責(zé)任 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)項(xiàng)目小組任命書的批準(zhǔn)。 項(xiàng)目組成員負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃各項(xiàng)工作的實(shí)施。 術(shù)語和定義 APQP：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃 PPAP：生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 PFMEA：過程潛在的失效模式及后果分析 MSA：測量系統(tǒng)分析 SPC：統(tǒng)計(jì)過程控制 38 APQP有效性評價(jià) 39 減少變差 41 交付和服務(wù) 40 顧客滿意度調(diào)查 37 設(shè)施設(shè)備策劃有效性評估 工作流程（見流程圖） 注釋 1（框 2）組織成立項(xiàng)目小組并確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和小