【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 員工隨時(shí)提供信息交流的條件。員工的合理化建議，必要時(shí)可向全廠部公示。對(duì)有些不公開的建議，應(yīng)做到保密或不予公開。每年末， 總經(jīng)理 應(yīng)對(duì)提供有價(jià)值的建議者，進(jìn)行表彰和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。 其他溝通方式：個(gè)別談話、發(fā)布公告文件、召開辦公會(huì)議等，盡量做到員工知無(wú)不言、言無(wú)不盡，使企業(yè)信息得到最大化的溝通。 溝通的記錄 外部的溝通， 供銷科 應(yīng)每季度負(fù)責(zé)發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》進(jìn)行記錄和處理； 內(nèi)部的溝通，以 會(huì)議 和協(xié)作單的 的形式時(shí)，應(yīng)有《會(huì)議記錄表》 和 《 部門協(xié)作單 》 。 5 相關(guān)文件 《顧客滿意度控制程序》 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 《顧客滿意度調(diào)查的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 6 質(zhì)量記錄 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號(hào)： WFQY/QP20xx 版 本 號(hào)： A/0 頁(yè) 碼： 第 15 頁(yè) 共 74 頁(yè) 《顧客滿意度調(diào)查表》 《會(huì)議記錄表》 《 部門協(xié)作單 》 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號(hào)： WFQY/QP20xx 版 本 號(hào)： A/0 頁(yè) 碼： 第 16 頁(yè) 共 74 頁(yè) 編號(hào)： WFQY/ QP 503 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 質(zhì)量體系程序 發(fā)行版本 A/0 管理評(píng)審 控制程序 WFQY /QP503 20xx14 A/0 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 版本 /修改 修 改 內(nèi) 容 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號(hào)： WFQY/QP20xx 版 本 號(hào)： A/0 頁(yè) 碼： 第 17 頁(yè) 共 74 頁(yè) 管理評(píng)審 控制程序 WFQY /QP503 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 適用于對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 總經(jīng)理 主持管理評(píng)審活動(dòng)。 質(zhì)量保證工程師（管理者代表） 負(fù)責(zé)向 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告 ； 負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 管理評(píng)審計(jì)劃 企業(yè)每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。但評(píng)審間隔不能超過(guò) 12 個(gè)月。 每次管理評(píng)審前一個(gè)月 質(zhì)量科 編制《管理評(píng)審計(jì)劃》， 質(zhì)量保證工程師（管理者代表） 審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a) 評(píng)審時(shí)間 ； b) 評(píng)審目的； c) 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d) 參加評(píng)審部門（人員）； e) 評(píng)審依據(jù)； f) 評(píng)審內(nèi)容。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可增加評(píng)審頻次： a) 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d) 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f) 質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí) 。 g) 其他情況需要時(shí)。 管理評(píng)審輸入 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號(hào)： WFQY/QP20xx 版 本 號(hào)： A/0 頁(yè) 碼： 第 18 頁(yè) 共 74 頁(yè) 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核，產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等 。 c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； d) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議及對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán) 境的變化，如市場(chǎng)的變化，法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； g) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性 。 h) 現(xiàn)場(chǎng)不合格報(bào)告分析數(shù)據(jù)； i） API 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的變化情況； j) 發(fā)現(xiàn)的不合格趨勢(shì)的分析； k) 改進(jìn)的建議。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天， 質(zhì)量科 組織各部門向 質(zhì)量保證工程師（管理者代表） 匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由 質(zhì)量保證工程師（管理者代表） 確認(rèn)。 質(zhì)量科 向參加評(píng)審的 人員發(fā)放本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 管理評(píng)審會(huì)議 a) 總經(jīng)理 主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b) 總經(jīng)理 對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 c) 質(zhì)量科 對(duì)參加會(huì)議人員，要求其填寫《會(huì)議簽到表》，并負(fù)責(zé)《會(huì)議記錄表》的記錄并保持。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的有關(guān)措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控 制等方面的評(píng)價(jià)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改造，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； c) 資源需求等。 會(huì)議結(jié)束后，由 質(zhì)量科 根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng) 質(zhì)量保證工程師（管理者代表） 審核，交 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審輸入的一項(xiàng)內(nèi)容，以驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的有效性。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號(hào)： WFQY/QP20xx 版 本 號(hào)： A/0 頁(yè) 碼： 第 19 頁(yè) 共 74 頁(yè) 質(zhì)量科 根據(jù)規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》，對(duì)其實(shí)施 效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由 質(zhì)量科 按《質(zhì)量記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 《內(nèi)部審核程序》 《文件和資料控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評(píng)審報(bào)告》 《會(huì)議簽到表》 《會(huì)議記錄表》 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號(hào)： WFQY/QP20xx 版 本 號(hào)： A/0 頁(yè) 碼： 第 20 頁(yè) 共 74 頁(yè) 編號(hào)： WFQY/ QP 601 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 質(zhì)量體系程序 發(fā)行版本 A/0 人力資源控制程序 WFQY /QP601 20xx14 A/0 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 版本 /修改 修 改 內(nèi) 容 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號(hào)： WFQY/QP20xx 版 本 號(hào)： A/0 頁(yè) 碼： 第 21 頁(yè) 共 74 頁(yè) 人力資源控制程序 WFQY /QP601 確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員能勝任要求。 適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員，包括臨時(shí)雇 傭的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 a) 負(fù)責(zé)編制《部門和人員崗位職責(zé)及任職要求》； b) 負(fù)責(zé)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； c) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育和員工的崗位技能培訓(xùn)； d) 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行考核和評(píng)估。 （管理者代表） 審核企業(yè)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》、《部門和人員崗位職責(zé)及任職要求》； 批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)《部門和人員崗位職責(zé)及任職要求》； 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是勝任的 ，對(duì)其能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考核。 ： a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b) 大專以上學(xué)歷； c) 受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； d) 具備相關(guān)工作經(jīng)歷。 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工作人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)。 a) 企業(yè)基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、規(guī)章制度、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律、 法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入企業(yè)一個(gè)月內(nèi)，由 辦公室 組織進(jìn)行。 b) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作標(biāo)準(zhǔn)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司