【文章內容簡介】 員工隨時提供信息交流的條件。員工的合理化建議，必要時可向全廠部公示。對有些不公開的建議，應做到保密或不予公開。每年末， 總經(jīng)理 應對提供有價值的建議者，進行表彰和物質獎勵。 其他溝通方式：個別談話、發(fā)布公告文件、召開辦公會議等，盡量做到員工知無不言、言無不盡，使企業(yè)信息得到最大化的溝通。 溝通的記錄 外部的溝通， 供銷科 應每季度負責發(fā)放《顧客滿意度調查表》進行記錄和處理； 內部的溝通，以 會議 和協(xié)作單的 的形式時，應有《會議記錄表》 和 《 部門協(xié)作單 》 。 5 相關文件 《顧客滿意度控制程序》 《與顧客有關的過程控制程序》 《顧客滿意度調查的監(jiān)視和測量控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 6 質量記錄 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號： WFQY/QP20xx 版 本 號： A/0 頁 碼： 第 15 頁 共 74 頁 《顧客滿意度調查表》 《會議記錄表》 《 部門協(xié)作單 》 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號： WFQY/QP20xx 版 本 號： A/0 頁 碼： 第 16 頁 共 74 頁 編號： WFQY/ QP 503 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 質量體系程序 發(fā)行版本 A/0 管理評審 控制程序 WFQY /QP503 20xx14 A/0 編 寫 審 核 批 準 生 效 日 期 版本 /修改 修 改 內 容 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號： WFQY/QP20xx 版 本 號： A/0 頁 碼： 第 17 頁 共 74 頁 管理評審 控制程序 WFQY /QP503 按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 適用于對企業(yè)質量管理體系的評審。 總經(jīng)理 主持管理評審活動。 質量保證工程師（管理者代表） 負責向 總經(jīng)理 報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告 ； 負責評審計劃的制定，收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。 管理評審計劃 企業(yè)每年至少進行一次管理評審，可結合內審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排。但評審間隔不能超過 12 個月。 每次管理評審前一個月 質量科 編制《管理評審計劃》， 質量保證工程師（管理者代表） 審核， 總經(jīng)理 批準。計劃主要內容包括： a) 評審時間 ； b) 評審目的； c) 評審范圍及評審重點； d) 參加評審部門（人員）； e) 評審依據(jù)； f) 評審內容。 當出現(xiàn)下列情況之一時，可增加評審頻次： a) 企業(yè)組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時； e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f) 質量管理體系審核、產品質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時 。 g) 其他情況需要時。 管理評審輸入 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號： WFQY/QP20xx 版 本 號： A/0 頁 碼： 第 18 頁 共 74 頁 管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前業(yè)績和改進的機會： a) 審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核，產品質量審核等的結果； b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等 。 c) 過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程、產品監(jiān)視和測量的結果； d) 改進、預防和糾正措施的狀況，包括合理化建議及對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果； e) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f) 可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環(huán) 境的變化，如市場的變化，法律、法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等； g) 質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性 。 h) 現(xiàn)場不合格報告分析數(shù)據(jù)； i） API 相關標準的變化情況； j) 發(fā)現(xiàn)的不合格趨勢的分析； k) 改進的建議。 評審準備 預定評審前十天， 質量科 組織各部門向 質量保證工程師（管理者代表） 匯報現(xiàn)階段質量管理體系運行情況，根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由 質量保證工程師（管理者代表） 確認。 質量科 向參加評審的 人員發(fā)放本次評審計劃和有關資料。 管理評審會議 a) 總經(jīng)理 主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防或改進措施，確定責任人和整改時間； b) 總經(jīng)理 對所涉及的評審內容做出結論（包括進一步調查、驗證等）。 c) 質量科 對參加會議人員，要求其填寫《會議簽到表》，并負責《會議記錄表》的記錄并保持。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面的有關措施： a) 質量管理體系及其過程有效性的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控 制等方面的評價； b) 與顧客要求有關的產品的改造，對現(xiàn)有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品過程審核等與評審內容相關的要求； c) 資源需求等。 會議結束后，由 質量科 根據(jù)管理評審輸出的要求編寫《管理評審報告》，經(jīng) 質量保證工程師（管理者代表） 審核，交 總經(jīng)理 批準，并發(fā)至相應部門監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審輸入的一項內容，以驗證糾正和預防措施的有效性。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號： WFQY/QP20xx 版 本 號： A/0 頁 碼： 第 19 頁 共 74 頁 質量科 根據(jù)規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施填寫《糾正和預防措施處理單》，對其實施 效果進行跟蹤驗證。 如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 管理評審產生的相關的記錄應由 質量科 按《質量記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 《內部審核程序》 《文件和資料控制程序》 《質量記錄控制程序》 《管理評審計劃》 《管理評審通知單》 《管理評審報告》 《會議簽到表》 《會議記錄表》 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號： WFQY/QP20xx 版 本 號： A/0 頁 碼： 第 20 頁 共 74 頁 編號： WFQY/ QP 601 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 質量體系程序 發(fā)行版本 A/0 人力資源控制程序 WFQY /QP601 20xx14 A/0 編 寫 審 核 批 準 生 效 日 期 版本 /修改 修 改 內 容 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號： WFQY/QP20xx 版 本 號： A/0 頁 碼： 第 21 頁 共 74 頁 人力資源控制程序 WFQY /QP601 確保從事影響產品質量工作的所有人員能勝任要求。 適用于從事影響產品質量工作的所有人員，包括臨時雇 傭的人員，必要時還包括供方的人員。 a) 負責編制《部門和人員崗位職責及任職要求》； b) 負責《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施； c) 負責上崗基礎教育和員工的崗位技能培訓； d) 負責組織對培訓效果進行考核和評估。 （管理者代表） 審核企業(yè)《年度培訓計劃》、《部門和人員崗位職責及任職要求》； 批準年度培訓計劃，批準《部門和人員崗位職責及任職要求》； 從事影響產品質量工作的人員應是勝任的 ，對其能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考核。 ： a) 具備相關專業(yè)的技術職稱； b) 大專以上學歷； c) 受過相關的職業(yè)培訓； d) 具備相關工作經(jīng)歷。 應識別從事影響質量活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工作人員、內審員等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓。 a) 企業(yè)基礎教育：包括企業(yè)簡介、員工紀律、規(guī)章制度、質量方針和質量目標、質量、安全和環(huán)保意識、相關法律、 法規(guī)、質量管理體系標準基礎知識等的培訓。在進入企業(yè)一個月內，由 辦公室 組織進行。 b) 部門基礎教育：學習本部門工作標準的主要內容，由所在部門負責人組織進行。 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司