【正文】 司外購(gòu)件、外協(xié)件的名稱(chēng)、控制類(lèi)別等內(nèi)容。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，交 總經(jīng)辦 實(shí)施。 對(duì)服務(wù)供方的控制 為 我公司 提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸 我公司 、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向 我公司 提供服務(wù)。評(píng)定總分低于60(或質(zhì)量得分低于 48)，應(yīng)取消其合格供方資格；如特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的驗(yàn)證，并執(zhí)行 條款。 編號(hào) :SZJJ/CX7022020 A/0 采購(gòu)過(guò)程控制程序 頁(yè)碼 :19/34 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題， 總經(jīng)辦 應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。 對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資， 質(zhì)檢科 在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后即可列入《合格供方名錄》。 6) 供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)等 各相關(guān)部門(mén)在《供方評(píng)定記錄表》提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)，結(jié)論合格的供方經(jīng)批準(zhǔn)，列入《合格供方名錄》。根據(jù)“采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表”規(guī)定的產(chǎn)品類(lèi)別，明確對(duì)供方的控制方式和程 度。對(duì)同類(lèi)的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。 根據(jù)以上分級(jí)原則由 總經(jīng)辦 編制“采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表”作為采購(gòu)和對(duì)供方評(píng)價(jià)的依據(jù)。 C 類(lèi)：輔助物資。 B 類(lèi)：一般物資。 4．程序內(nèi)容 采購(gòu)物資分類(lèi) 根據(jù)采購(gòu)物資對(duì) 本公司 最終產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的影響程度進(jìn)行如下分類(lèi)： A 類(lèi)：重要物資。 2．適用范圍 本程序適用于 我公司 對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品的控制，包括對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)以及對(duì)采購(gòu)過(guò)程和采購(gòu)產(chǎn)品的控制。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿(mǎn)意。 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷(xiāo)售過(guò)程中， 總經(jīng)辦 應(yīng)通過(guò)多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的詢(xún)問(wèn)，并予以記錄。 產(chǎn)品要求的更改 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要更改時(shí)，相應(yīng)的文件 (如合同、定單確認(rèn)表等 )應(yīng)得到修改，應(yīng)把更改的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門(mén)，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。作為生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。 合同的簽定和實(shí)施 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，對(duì)于書(shū)面合同，由 合同評(píng)審人員 與顧客簽定合同， 總經(jīng)辦 憑合同評(píng)審人員簽字進(jìn)行蓋章后生效；對(duì)老顧客的口頭定單，雙方對(duì)《定單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同；對(duì)于新顧客則必須用傳真或函對(duì)商定內(nèi)容予以確認(rèn)。 在評(píng)審過(guò)程中評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，應(yīng)及時(shí)與編號(hào) :SZJJ/CX7012020 A/0 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 頁(yè)碼 :17/34 顧客溝通，征求其意見(jiàn)以達(dá)到共識(shí)。 對(duì)于合同評(píng)審人員資格應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，在確定滿(mǎn)足相關(guān)要求后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可進(jìn)行產(chǎn)品要求的評(píng)審。 合同的分類(lèi) a)有庫(kù)存的產(chǎn)品：由 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)評(píng)審； b)無(wú)庫(kù)存的產(chǎn)品：由 總經(jīng)辦 組織 生產(chǎn)科 ，該產(chǎn)品的生產(chǎn)不在計(jì)劃內(nèi)時(shí) ， 生產(chǎn)科 參加采用會(huì)簽的方式進(jìn)行評(píng)審； 對(duì)于產(chǎn)品的合同， 總經(jīng)辦 工作人員在合同簽訂之前應(yīng)對(duì)產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，對(duì) 我公司 有無(wú)現(xiàn)貨及無(wú)現(xiàn)貨情況的生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購(gòu)能力等進(jìn)行評(píng)審，在確定能滿(mǎn)足顧客要求后，在合同上簽字認(rèn)可。 d) 企業(yè)附加的要求 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 在投標(biāo)、接受合同或定單之前， 總經(jīng) 辦 應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及 本公司 確定的附加要求組織相關(guān)部門(mén)對(duì)標(biāo)書(shū)或合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。 4．程序內(nèi)容 產(chǎn)品要求的識(shí)別和確 定 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，確定顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，并形成相關(guān)的書(shū)面資料，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及定單確認(rèn)表（口頭或電話(huà)傳真等），產(chǎn)品要求包括： a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、價(jià)格、支持服務(wù) (如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn) )等方面的要求； b) 顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 2．適用范圍 本程序適用于以下活動(dòng)： 顧客要求的確定和評(píng)審； 合同或訂單的處理； 顧客反饋和抱怨的處理。 記錄與歸檔 記錄由 生產(chǎn)科 收集、整理、歸檔、保管。 報(bào)廢或停用 的設(shè)備做好標(biāo)記后交倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行保管、處理。 設(shè)備的報(bào)廢或停用 設(shè)備的報(bào)廢或停用時(shí)，由使用部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢 /停用申請(qǐng)單》，報(bào) 生產(chǎn)科 經(jīng)理進(jìn)行核實(shí)后，報(bào) 我公司 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 由車(chē)間主任對(duì)操作者進(jìn)行安全操作規(guī)程教育，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)日常的維護(hù)保養(yǎng)。 “二?！苯?jīng)相關(guān)人員驗(yàn)證合格后，由維修人員填寫(xiě)《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》并保存。 設(shè)備的“一?！?，操作者為主，維修人員為輔，按設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容執(zhí)行。雙班設(shè)備實(shí)行交接班制度，操作者下班前將本班設(shè)備運(yùn)行情況如實(shí)反映給接班者，接班者檢查設(shè)備。未經(jīng)培訓(xùn)合格的人員，必須在具有資格的人員指導(dǎo)下工作。 設(shè)備購(gòu)置驗(yàn)收合格后，由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行保管及發(fā)放。 零配件、易耗品、生產(chǎn)用的輔助材料，需購(gòu)置時(shí)，由使用單位提出采購(gòu)計(jì)劃，生產(chǎn)科 審核、匯總，由 我公司 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)置。 4．程序內(nèi)容 設(shè)備的購(gòu)置與驗(yàn)收 生產(chǎn)科 負(fù)責(zé)設(shè)備的購(gòu)置。 生產(chǎn)科 是設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)的配合部門(mén)。 2．適用范圍 本程序應(yīng)用于 本公司 生產(chǎn)設(shè)備、搬運(yùn)工具、運(yùn)輸設(shè)備等。 5．相關(guān)文件 中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法 培訓(xùn)協(xié)議書(shū) 崗位任職資格要求 6．相關(guān)記錄 － 01 培訓(xùn)計(jì)劃 － 02 培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃 － 03 培訓(xùn)記錄表 各類(lèi)證書(shū) 編號(hào) :SZJJ/CX6022020 A/0 設(shè)備管理控制程序 頁(yè)碼 :14/34 1．目的 本程序規(guī)定了對(duì) 本公司 生產(chǎn)設(shè)備的管理要求。 培訓(xùn)記錄 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)建立 我公司 培訓(xùn)臺(tái)帳并將 我公司 各類(lèi)培訓(xùn)資料分類(lèi)存檔。 每次培訓(xùn)結(jié)束后 ， 總經(jīng)辦 與教師、學(xué)員進(jìn)行溝通。 培訓(xùn)效果評(píng)估 培訓(xùn)結(jié)束后 ， 通過(guò)筆試、口試（課堂提問(wèn)）、實(shí)踐操作等考核形式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 培訓(xùn)期間 ， 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)進(jìn)度、受訓(xùn)員工培訓(xùn)情況的督導(dǎo)、檢查和培訓(xùn)紀(jì)律的管理。 編號(hào) :SZJJ/CX6012020 A/0 人力資源控制程序 頁(yè)碼 :13/34 經(jīng) 我公司 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的出國(guó)培訓(xùn) ， 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。 總經(jīng)辦 根據(jù) 我公司 業(yè)務(wù)需要適時(shí)為部分員工提供外部培訓(xùn)機(jī)會(huì) ， 此類(lèi)培訓(xùn)水準(zhǔn)及費(fèi)用支出較高，能夠在短期內(nèi)大幅度提高員工在某一領(lǐng)域的職業(yè)素質(zhì)。 我公司 各部門(mén)自行組織培訓(xùn)的內(nèi)容，訓(xùn)結(jié)束后將有關(guān)培訓(xùn)結(jié)果報(bào) 總經(jīng)辦 備案。 特殊工種崗位 (駕駛員、電工等 )必須經(jīng)過(guò)國(guó)家規(guī)定的培訓(xùn)考核 ， 取得特種作業(yè)資格證書(shū)后方能上崗； 總經(jīng)辦 編制“ 我公司 人員名冊(cè)”，同時(shí)將特殊工種證書(shū)復(fù)印件存檔備案。 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)選派合適人員參加內(nèi)部質(zhì)量體系審核員培訓(xùn)。 培訓(xùn)內(nèi)容 我公司 員工根據(jù)所從事的不同崗位工作，可進(jìn)行不同內(nèi)容的培訓(xùn)，主要包括企業(yè)文化、管理理論和方法、專(zhuān)業(yè)技術(shù)理論、安全意識(shí)和教育、質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管理知識(shí)、勝任本崗位工作必須的專(zhuān)業(yè)技能。 總經(jīng)辦對(duì)各部門(mén)的培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施、完成情況進(jìn)行監(jiān)督管理。 我公司 員工年度培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)由 總經(jīng)辦 統(tǒng)一控制預(yù)算。 4．程序內(nèi)容 培訓(xùn)需求 每年年初 我公司 制定年度培訓(xùn)目標(biāo)，下發(fā)各部門(mén)。 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé) 我公司 產(chǎn)品質(zhì)量，采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)工作的培訓(xùn)。 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)人員產(chǎn)品知識(shí)、銷(xiāo)售技巧和營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)。 3．職責(zé)分配 總經(jīng)辦 是 我公司 人力資源管理和培訓(xùn)工作的歸口管理部門(mén)并負(fù)責(zé)新員工入職培訓(xùn)。 本程序規(guī)定所稱(chēng)員工培訓(xùn)是指 我公司 按照工作需要對(duì)員工進(jìn)行企業(yè)文化、職業(yè)道德、管理知識(shí)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)、意志品質(zhì)、技術(shù)服務(wù)、操作技能等方面的教育和訓(xùn)練活動(dòng)。 5．相關(guān)文件 CX803 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 6．相關(guān)記錄 － 01 管理評(píng)審計(jì)劃； － 02 管理評(píng)審報(bào)告； 編號(hào) :SZJJ/CX6012020 A/0 人力資源控制程序 頁(yè)碼 :12/34 1．目的 為全面、深入開(kāi)發(fā)企業(yè)人力資源 ， 有效提高全體員工的技術(shù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，以適應(yīng) 我公司 業(yè)務(wù)不斷發(fā)展的需要。 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)對(duì)上述措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括： a）評(píng)審目的； b）評(píng)審日期； c）參加評(píng)審人員； d）評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論； e）需采取的糾正 /預(yù)防和改進(jìn)措施。 總經(jīng)理對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整；是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相 關(guān)的要求）。 參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)管理評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容通知參加評(píng)審的人員。 管理評(píng)審的準(zhǔn)備 總經(jīng)辦 于每年 10 月底前總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評(píng)審計(jì)劃分別發(fā)至各個(gè)部門(mén)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料。 管理評(píng)審的內(nèi)容 管理評(píng)審的輸入一般包括以下內(nèi)容： a）質(zhì)量管理體 系審核結(jié)果（包括內(nèi)部、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告）； b）顧客投訴的處理，顧客的滿(mǎn)意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息； c）重大質(zhì)量事故的處理，過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)； d）質(zhì)量方針、目標(biāo)，以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況； e）以前管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f）可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如 我公司 的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生的重大改變與調(diào)整；相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生的變更）。 總經(jīng)辦 編制適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃 在下列情況下，由總經(jīng)理提出，適時(shí)制定計(jì)劃 ，進(jìn)行相應(yīng)的管理評(píng)審。 總經(jīng)辦 于每年 10 月份前編制年度管理評(píng)審計(jì)劃 ， 經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中提出糾正 /預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議，組織編寫(xiě)相應(yīng)的評(píng)審報(bào)告。 2．適用范 圍 適用于 本公司 質(zhì)量管理體系的評(píng)審工作，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系文件的評(píng)審。對(duì)已超過(guò)保存期限的記錄，由各單位保管部門(mén)提出書(shū)面報(bào)告，填寫(xiě)處理清單、經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，集中到指定地點(diǎn)監(jiān)督處理。 合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 記錄的查閱 歸檔保管的記錄需要借閱時(shí)，應(yīng)遵守約定的查閱制度，并及時(shí)歸還，一般不得復(fù)制。 記錄的保管應(yīng)遵守保密規(guī)定，做好保管工作，堅(jiān)持查閱制度，防止丟失或損壞，確保資料完整、標(biāo)識(shí)清楚，易于查找。 記錄按分類(lèi)保管的原則由各業(yè)務(wù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)保管。 記錄的保存、歸檔清單由各使用部門(mén)負(fù)責(zé)編制。 記錄收集后應(yīng)分類(lèi)整理，按順序放置或裝訂成冊(cè)，立卷編目。 記錄的填寫(xiě)要求如下： a) 必須及時(shí)填寫(xiě)、不得事后編造； b) 內(nèi)容完整、真實(shí)記錄； c) 字跡清晰，使用鋼筆或簽字筆填寫(xiě)，不準(zhǔn)用鉛筆之類(lèi)填寫(xiě)； d) 不準(zhǔn)涂改和刮改，如確系筆誤宜采用劃改方式，并在劃改處加蓋印章 或簽名； e) 應(yīng)簽全名和填寫(xiě)年月日 (不準(zhǔn)只寫(xiě)姓不寫(xiě)名，日期必須寫(xiě)全年月日 )。 記錄的填寫(xiě)和標(biāo)識(shí) 記錄應(yīng)在業(yè)務(wù)、工作 過(guò)程中由相關(guān)人員按規(guī)定要求填寫(xiě)，確保記錄準(zhǔn)確、清楚、及時(shí)、完整；有審批要求的，應(yīng)由負(fù)責(zé)審批人簽名。 記錄控制的流程如下： 各部門(mén)提出所需的記錄表格樣式―→ 總經(jīng)辦 登記備案―→各部門(mén)對(duì)所使用的記錄填寫(xiě)、收集、編目、歸檔、保管和處理―→ 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)檢查。 3．職責(zé)分配 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé) 我公司 記錄控制的歸口管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)，監(jiān)督各部門(mén)的記錄控制。 6．相關(guān)記錄 － 01 受控文件清單 － 02 文件發(fā)放 /領(lǐng)用登記表 － 03 文件更改申請(qǐng)單 － 04 文件 作廢 /留用申請(qǐng)單 － 05 文件借閱登記表 06 外來(lái)文件清單 編號(hào) :SZJJ/CX4022020 A/0 記錄控制程序 頁(yè)碼 :8/34 1．目的 為 我公司 質(zhì)量活動(dòng)所取得的結(jié)果和提供所完成活動(dòng)的客觀(guān)證據(jù)或在有可追溯性場(chǎng)合提供線(xiàn)索或提供驗(yàn)證措施的證據(jù)。 記錄的管理按《記錄控制程序》進(jìn)行。 文件的歸檔 需要?dú)w檔的文件，由 質(zhì)檢科 按規(guī)定，進(jìn)行分類(lèi)、編目、歸檔。 我公司 多個(gè)部門(mén)需使 用的由 總經(jīng)辦 或相關(guān)部門(mén)提出，總經(jīng)理同意后， 總經(jīng)辦 組織發(fā)放。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 凡須從國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中，引用的工藝、技術(shù)規(guī)范，由 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)摘錄，編制，并審