【正文】 的過(guò)程在公司質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)； 編制《采購(gòu)控制程序》對(duì)供方進(jìn)行控制； 識(shí)別這些供應(yīng)商對(duì)質(zhì)量管理體系潛在的不利影響；該供應(yīng)商自身質(zhì)量管理體系的有效性；并采取定期溝通的方式，確保外部提供的過(guò)程能滿足要求。 c) 評(píng)定小組對(duì)合格供方根據(jù)其供貨業(yè)績(jī)，每年年底進(jìn)行一 次 復(fù)評(píng)，更新“合格供方名單” 。 供方評(píng)價(jià)與控制 a) 由 綜合部 組織 采購(gòu)部 、生產(chǎn)部、技術(shù)部部門(mén)組成評(píng) 定小組。 至少要調(diào)查兩個(gè)或以上的供方，收集供方資料，填寫(xiě) “供方 評(píng)定 表” 。 詳見(jiàn)《設(shè) 計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》 外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 總則 公司應(yīng)對(duì)材料供應(yīng)商、服務(wù)供應(yīng)商、 外包過(guò)程供應(yīng)商（電鍍、發(fā)黑、噴塑 供應(yīng)商 ）實(shí)施控制，確保符合公司質(zhì)量要求。參加 評(píng)審的人員應(yīng)包括與所評(píng)審內(nèi)容有關(guān)的職能部門(mén)代表，評(píng)審結(jié)果及隨后的必要措施應(yīng)予以記錄，以便： 1) 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； 2) 識(shí)別問(wèn)題，提出必要的改進(jìn)措施。 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的輸入資料 ；技術(shù)協(xié)議書(shū) 、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 、失效的潛在后 果。設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)由技術(shù)部負(fù)責(zé) 制定設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)計(jì)劃，其中包括： 1) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的各個(gè)階段； 2) 適用于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； 3) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限 ； 4) 后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求； 5）顧客和使用者如參與設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程活動(dòng)的安排； 13 公司應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的不同工作部門(mén)、工作小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保溝通有效性和職責(zé)明確。 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 本公司 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目主要是依據(jù)國(guó)家定型設(shè)計(jì)與顧客 要求 ，進(jìn)行生產(chǎn)工藝研究與加工方面的開(kāi)發(fā)和研究。 b) 對(duì)于非標(biāo)產(chǎn)品或特殊要求的合同， 銷(xiāo)售部 應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)，根據(jù)顧客特殊要求（合同）的具體內(nèi)容，采取會(huì)議或傳閱合同評(píng)審表的方式進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)“合同 /標(biāo)書(shū)評(píng)審表” 。 b) 任何與投標(biāo)不一致的合同或訂單的要求，要 得到雙方認(rèn)可解決。對(duì)合同或定單 ， 在接受之前進(jìn)行評(píng)審；對(duì)招標(biāo)或議標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)在投標(biāo)之前、中標(biāo)后簽訂正式合同前分別進(jìn)行評(píng)審。 e） 關(guān)于重大風(fēng)險(xiǎn) 制定 的 應(yīng)急措施的特定要求 ； 以及 顧客財(cái)產(chǎn) 處理的溝通 ； 與顧客有關(guān)的要求的確定 銷(xiāo)售部 從以下方面確定顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望： a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、交貨期、包裝、運(yùn)輸和支持服務(wù)等方面的要求； b) 顧客沒(méi)有明示的要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的產(chǎn)品要求； c) 顧客沒(méi)有規(guī)定要求，但產(chǎn)品涉及的法律法規(guī)有相關(guān)的要求； d) 為使顧客滿意， 本公司 提出的附加要求。 d) 銷(xiāo)售部對(duì)重點(diǎn)顧客進(jìn)行回訪，征求顧客對(duì)公司產(chǎn)品的意見(jiàn)、要求和希望。 c) 凡屬招標(biāo)項(xiàng)目， 銷(xiāo)售部 須了解顧客招標(biāo)條件和資格限制。其中包括顧客對(duì)產(chǎn)品預(yù)期要求的期望、同行業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)、工藝、成本水平，了解同類(lèi)產(chǎn)品發(fā)展方向，進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)，并及時(shí)向 總經(jīng)理 匯報(bào)。本公司 產(chǎn)品的生產(chǎn)流程見(jiàn)附錄。 公司 生產(chǎn)的各類(lèi) 成套 產(chǎn)品已經(jīng)按上述要求進(jìn)行了策劃，形成了一套完整的工藝文件，并具有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的作業(yè)人員 ,多年來(lái)，產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)要求，質(zhì)量穩(wěn)定。 c) 產(chǎn)品要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)確定以下方面內(nèi)容： a) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求。 綜合部 負(fù)責(zé)記錄的歸口管理； 記錄的增減、標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保存期限和處置按《記錄 控制程序 》 要 求進(jìn)行。 . 文件的評(píng)審 在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中，當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、工藝流程等發(fā)生變化時(shí)，對(duì)文件 進(jìn) 行必要的評(píng)審和更新，并再次得到批準(zhǔn)。 c) 回收的作廢文件，應(yīng)由歸口管理部門(mén)統(tǒng)一保管，集中銷(xiāo)毀。 文件的發(fā)放和回收 a) 文件的受控文本發(fā)放時(shí)應(yīng)有控制標(biāo)識(shí)，由發(fā)放部門(mén)進(jìn)行登記，領(lǐng)用人簽收。 外部環(huán)境和內(nèi)部情況發(fā)生重大變化時(shí)，對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》進(jìn)行全面修改，經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn) 發(fā) 布，作換版處理，以保持其適宜性。 《質(zhì)量手冊(cè)》在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，由管理者代表協(xié)調(diào)解決，重大原則性問(wèn)題 請(qǐng) 示 總經(jīng)理 后進(jìn)行處理。 質(zhì)量手冊(cè)的管理 綜合部 歸口管理《質(zhì)量手冊(cè)》，其主要職責(zé)是組織編制、發(fā)放、修改，對(duì)手冊(cè)的保 管 和使用情況實(shí)施監(jiān)督?！顿|(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定了質(zhì)量管 理 體系的范圍，描述了質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用 和 控制程度 ， 確定了與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)必須遵循的程序。 c．質(zhì)量活動(dòng)記錄包括：質(zhì)量活動(dòng)計(jì)劃、報(bào)告、監(jiān)測(cè)記錄等。 質(zhì)量管理體系文件 .1 總則 質(zhì)量管理體系文件由下列三個(gè)層次文件所組成： a．質(zhì)量手冊(cè) b．管理制度與作業(yè)文件，包括： ● 管理類(lèi)文件：崗位責(zé)任制、規(guī)章制度 ● 技術(shù)類(lèi)文件：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、操作規(guī)范、技術(shù)圖樣 。 公司 建立有效的信息傳遞系統(tǒng)，并通過(guò)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、技術(shù)或質(zhì)量專題會(huì)、口頭和書(shū)面信息傳遞、電話、傳真等形式進(jìn)行充分的內(nèi)部溝通。 意識(shí) 公司 應(yīng)確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知曉： a）質(zhì)量方針； b）相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)； c）他們對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效的益處； d）不符合質(zhì)量管理體系要求的后果。 c) 對(duì)從事質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量檢定工作的人員以及主要設(shè)備操作人員、特殊過(guò)程工作人員、特殊工種人員，進(jìn)行專門(mén)培訓(xùn)和資格評(píng)定，合格者給予上崗資格證書(shū)。 a) 技術(shù)部負(fù)責(zé)從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)等方面確定關(guān)鍵崗位工作人員的任職條件，并對(duì)其具備的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)與確認(rèn)。 7. 2 能力 綜合部建立并保持《人力資源控制程序》，明確培訓(xùn)需求，確?？赡軐?duì)質(zhì)量產(chǎn)生重大影響的崗位的人員能夠勝任他所擔(dān)負(fù)的工作，以滿足質(zhì)量管理體系所賦予的工作要求。 為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)，應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)，確定如何獲取更多必要的知識(shí)，并進(jìn)行 更新。 當(dāng)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)復(fù)評(píng)先前結(jié)果的有效性并記錄。 . 監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，應(yīng)采取相應(yīng)措施，保持其準(zhǔn)確度和適用性完好。由國(guó)家計(jì)量部門(mén)授權(quán)的單位進(jìn)行定期校準(zhǔn)和檢定。并按規(guī)定的周期加以檢定 /校準(zhǔn)。 綜合部負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)內(nèi) 社會(huì)因素（如無(wú)歧視、和諧穩(wěn)定、無(wú)對(duì)抗）； 心理因素（如舒緩心理壓力、預(yù)防過(guò)度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感） 等進(jìn)行識(shí)別并疏導(dǎo) 。倉(cāng)庫(kù)工作環(huán)境要求見(jiàn)《倉(cāng)庫(kù)管理制度》 。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行控制，對(duì)可能造成環(huán)境污染的過(guò)程進(jìn)行有效防護(hù)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程所用的設(shè)備與 工藝裝備進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 進(jìn)行管理；銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)管理產(chǎn)品的交付、中轉(zhuǎn)、運(yùn)輸；各職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)使用的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)； 綜合部 根據(jù) 廠 房、倉(cāng)庫(kù)和辦公設(shè)施等的使用狀況提出維護(hù)計(jì)劃，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施控制范圍為 辦公區(qū) 、 廠 房、倉(cāng)庫(kù)、辦公設(shè)施以及生產(chǎn)、檢測(cè)、通訊、 信息系統(tǒng)、 運(yùn)輸設(shè)備等。小組工作人員應(yīng)是在該部門(mén)工作至少 3 年以上，能影響本部門(mén)管理流程的重要人員。 9 7. 支持 資源 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等，為滿足質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求，其提供資源的符合性應(yīng)在質(zhì)量管理活動(dòng)過(guò)程中予以確定，主要包括符合過(guò)程需求的人力資源及其職責(zé)，必備的基礎(chǔ)設(shè)施及符合約定條件的工作環(huán)境，自然資源以及財(cái)經(jīng)資源 ，并根據(jù)顧客要求及生產(chǎn)和服務(wù)的改進(jìn)適時(shí)的調(diào)整及補(bǔ)充。質(zhì)量管理體系策劃的依據(jù)是 非標(biāo)液壓、氣動(dòng)、潤(rùn)滑系統(tǒng)成套設(shè)備 適用的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)法律要求和顧客的要求。 .3 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理 根據(jù) 公司 的發(fā)展和市場(chǎng)的變化，在建立和完善質(zhì)量管理體系過(guò)程中，組織相關(guān)人員進(jìn)行策劃，確保滿足質(zhì)量方針并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目 標(biāo)。 6． 2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的 策劃 ． 1 質(zhì)量目標(biāo) 在近三年內(nèi)， 公司 的質(zhì)量目標(biāo)為： ● 開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品 不少于 1 個(gè)； ● 成品一次交檢合格率 95% 以上； ● 顧客滿意度 90% 以上。 公司應(yīng)識(shí)別這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 ， 在質(zhì)量管理體系過(guò)程中整合并實(shí)施這些措施 ； 評(píng)價(jià)這些措施的有效性?？赏ㄟ^(guò)確定其需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，策劃措施進(jìn)行處理來(lái)確保實(shí)現(xiàn)。 e) 組織內(nèi)部質(zhì) 量管理體系審核。 c) 確保在整個(gè)組織內(nèi)不斷增強(qiáng)