【正文】 行的辦法。 本企業(yè)的采購(gòu)文件包括《采購(gòu)計(jì)劃》、《臨時(shí)采購(gòu)要求單》、《采購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》及附件等由采購(gòu)部保管，采購(gòu)文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件 應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品信息：（1） 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；（2） 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；（3） 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，相關(guān)部門填寫《臨時(shí)采購(gòu)要求單》，報(bào)總經(jīng)理品準(zhǔn)，交采購(gòu)部實(shí)施。連續(xù)第二次評(píng)分不合格，應(yīng)取消其供貨資格。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購(gòu)部向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的應(yīng)取消供貨資格。 對(duì)于批量供貨的輔助物資，品控部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證明其質(zhì)量保證能力： 體系認(rèn)證證書； 本組織對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核結(jié)果； 本組織對(duì)供方其他顧客的滿意程序調(diào)查； 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況； 供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 對(duì)功放的評(píng)價(jià) 采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評(píng)定記錄表”。 廠長(zhǎng)批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃。3 職責(zé) 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)按企業(yè)的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案； 負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 成都市味百度食品有限公司文件編號(hào)WBDCX005采購(gòu)過程控制程序版 本 號(hào)20121001頁(yè) 次第 5 頁(yè)1 目的對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。必要情況下，對(duì)更改的內(nèi)容還需在評(píng)審。 銷售部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。對(duì)于新顧客則必須簽訂正式合同。 銷售部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過程中提出的問題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施記錄。 對(duì)于口頭訂單（如電話訂貨），銷售部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《訂單確認(rèn)表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），～7相應(yīng)條款的規(guī)定。 對(duì)于特殊合同，除生產(chǎn)部、采購(gòu)部、銷售部進(jìn)行評(píng)審?fù)猓房夭繎?yīng)評(píng)審產(chǎn)品的改進(jìn)能力（包括對(duì)顧客潛在要求及產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評(píng)審）、對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，并在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中簽名確認(rèn)。 對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由銷售部銷售員將產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫(kù)上并簽字，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)無誤并簽字即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。（2） 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。 評(píng)審 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保：（1） 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；（2） 顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭訂單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；（3） 與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已經(jīng)解決；（4） 企業(yè)有能力滿足的要求。 企業(yè)確定的任何附加的要求，包括包裝形式，技術(shù)支援等。如當(dāng)客戶提供的要求不全時(shí)，由銷售部負(fù)責(zé)人在訂單上按企業(yè)技術(shù)參數(shù)標(biāo)明客戶的要求。 顧客規(guī)定產(chǎn)品的要求，包括山品的種類、價(jià)格、數(shù)量、交貨期、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（當(dāng)客戶不提供時(shí)，以公司標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)）、糾紛處理、售后服務(wù)等。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審新合同的生產(chǎn)交付能力等。3 職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 成都市味百度食品有限公司文件編號(hào)WBDCX004與顧客有關(guān)的過程控制程序版 本 號(hào)20121001頁(yè) 次第 4 頁(yè)1 目的對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程作出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 品控部對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況跟蹤、檢查、激勵(lì)，并負(fù)責(zé)向廠長(zhǎng)報(bào)告。 管理評(píng)審報(bào)告辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)管理評(píng)審記錄編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)廠長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門。 參加會(huì)議人員應(yīng)在《簽到簿》上簽字，辦公室負(fù)責(zé)做會(huì)議記錄。 管理者代表匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和上次會(huì)議提出的糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況。 管理評(píng)審的準(zhǔn)備在管理評(píng)審會(huì)議召開前一周，辦公室將管理評(píng)審計(jì)劃交總經(jīng)理批準(zhǔn)并分發(fā)至各部門，執(zhí)行《文件控制程序》，相關(guān)部門就所議內(nèi)容準(zhǔn)備材料。 管理評(píng)審可以有以下內(nèi)容： 組織結(jié)構(gòu)的適合性，包括人員和其他資源配置； 產(chǎn)品的符合性和采取的措施，包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求的符合性； 顧客意見和申訴的處理，包括顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果； 質(zhì)量管理體系的符合性、運(yùn)行的有效性，包括內(nèi)、外審核發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品、過程和體系的不合格； 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)與當(dāng)前顧客需求的相關(guān)性； 需進(jìn)行改進(jìn)、改變的范圍； 未完成的工作； 上一次評(píng)審結(jié)論的處理情況。 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)運(yùn)行方面的信息。 管理評(píng)審輸入 管理者代表負(fù)責(zé)收集內(nèi)、外審核結(jié)果，糾正和預(yù)防措施跟蹤、檢查及驗(yàn)證方面的信息；負(fù)責(zé)收集顧客反饋的信息以及市場(chǎng)、顧客需求及愿望的信息；負(fù)責(zé)收集人力資源管理方面的信息；負(fù)責(zé)收集體系運(yùn)行、有關(guān)方針目標(biāo)方面的信息。4 程序 管理評(píng)審的頻次和周期 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審的間隔時(shí)間不超過一年。 辦公室負(fù)責(zé)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)管理評(píng)審實(shí)施、落實(shí)、組織、協(xié)調(diào)； 管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。2 范圍適用于管理評(píng)審工作的控制。 對(duì)超過保質(zhì)期限、失去保管價(jià)值的記錄，有記錄保管部門申請(qǐng)，填寫“銷毀申請(qǐng)表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和辦公室確認(rèn)，管理者代表批準(zhǔn)后，移交辦公室統(tǒng)一銷毀。 記錄的格式修改或作廢由使用部門提出申請(qǐng)，管理者代表批準(zhǔn)，并報(bào)辦公室備案后實(shí)施。 當(dāng)合同有要求時(shí)，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，保存期限內(nèi)的記錄可提供給顧客查閱， 記錄的處理 記錄應(yīng)按規(guī)定的期限保存。記錄管理員外界記錄時(shí)應(yīng)按期索還，歸還時(shí)應(yīng)檢查是否拆頁(yè)、更改等情況發(fā)生。 記錄外借時(shí)需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并按相關(guān)程序進(jìn)行登記后方可，并限期歸還。 有保密要求的記錄，各部門負(fù)責(zé)記錄的管理負(fù)責(zé)人要做好保密工作。 記錄的保存場(chǎng)所應(yīng)保持適宜的環(huán)境，以減少變質(zhì)或損壞并防止丟失。記錄管理員應(yīng)按“質(zhì)量記錄清單”的要求，每月定期對(duì)本部門所有記錄進(jìn)行收集、整理、分類、匯總、歸檔。 各部門應(yīng)指定專職或兼職的記錄管理員負(fù)責(zé)記錄的收集、貯存和管理。記錄的順序號(hào)用3位數(shù)順序號(hào)標(biāo)識(shí)，如：001,002,003……依次下序。必要時(shí)可規(guī)定填寫說明。若系筆誤或經(jīng)證實(shí)原紀(jì)錄不準(zhǔn)確，可在原記錄本上采用“劃改”的方式進(jìn)行更改，但應(yīng)保留原有記錄的可識(shí)別性。 記錄是對(duì)當(dāng)時(shí)客觀事實(shí)的陳述，應(yīng)及時(shí)或現(xiàn)場(chǎng)填寫，不得后補(bǔ)、偽造。 記錄可用鋼筆或圓珠筆填寫，字跡應(yīng)清楚、整齊，易識(shí)別。 記錄一般采用文字填寫的方式，必要時(shí)可采用磁盤、錄像等方式。4 程序 記錄的范圍、類型和采用的方式 記錄范圍：包括質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄和產(chǎn)品質(zhì)量記錄等。3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)建立并保持有關(guān)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的文件程序，并組織實(shí)施。 成都市味