關(guān)于程序文件匯編的意見-文庫吧資料
2025-04-23 06:51本頁面
【正文】 （顧客有關(guān)的過程，設(shè)計開發(fā)、采購、服務(wù)、提供過程的確認、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護及監(jiān)視、測量設(shè)備的控制）有需要策劃時。：（1）〈設(shè)備管理規(guī)定〉、〈電氣運行制度〉、〈電氣設(shè)備巡檢制度〉、〈道路視頻監(jiān)控管理辦法〉都應進入附件“相關(guān)文件”且進入“三層次文件大清單”；（2）“大型、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施”操作規(guī)程的詳細分目，應進入本程序附件“相關(guān)文件”中；（3）？（4）一、二類設(shè)施運行記錄應在相應的“操作規(guī)程”中表述，建議，本程序應明示，本公司哪些一、二類設(shè)施提供那些“操作規(guī)程名稱”進入“相關(guān)文件”；（5）《設(shè)備檢修》除按《設(shè)備維修（外企）服務(wù)考核工作規(guī)范》實施以外，還應有本公司自行“檢查（企檢）、修理”規(guī)范嗎？（6）提供“設(shè)施設(shè)備”編號規(guī)定文件？（7）何謂“適量的工作”？應符合””規(guī)定；：“招”未見配準部門？應是“總經(jīng)理”；：中缺少對環(huán)境：如：計算機機房，儀表使用場合的環(huán)境？客戶使用環(huán)境？及安全環(huán)境防護？：未見有關(guān)消防，排污法規(guī)?！叭鄙俸细窆皆u定”；：（1）“缺少進貨驗證”；（2）“設(shè)施驗收”應報主管副總批準；（3）“驗收不合格設(shè)施”的處置，也應報主管副總批準。 七、 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序職責中：“負責”不符合手冊中“主控”？4．1中：（1）場所應是“提供服務(wù)的場所”，不僅是“工作的辦公場所”，還應包括“一萬畝”中我公司服務(wù)領(lǐng)域？（2）服務(wù)設(shè)施還應包括：排水，排污中的污水處理設(shè)施；（3）支持性設(shè)施：應有運輸與通信（信息系統(tǒng)）。六、《人力資源管理程序》的意見目的：更改為“對從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行適當?shù)慕逃嘤?，提高技能等?jīng)驗，以勝任規(guī)定要求”；范圍：適用于凡在或向地影響產(chǎn)品要求符合性的在QMS中承擔任何任務(wù)的人員；3；“在QMS中承擔任何職責的人員應滿足相應的能力要求……”； c）中增加“質(zhì)量控制規(guī)范”；（1）未定義“關(guān)鍵崗位”，也未明示“哪些崗位是關(guān)鍵”？（2）未全面整合：特殊工種人員；（3）未全面整合：特殊工作人員；（4）還有：特殊作業(yè)人員名單。LDLDQMB？LDLDPD章、節(jié)、條號碼，并非章、節(jié)號？ a）；更改規(guī)定不完備（ c）； d）規(guī)定：（1）任何文件應有版次號；1 e）文件標識規(guī)定；1未描述外來文件種類，分類分級管理？ f1未見文件評審記錄（）；1未規(guī)定，軟件文件的管理；1未見“文件作廢申請批準表”；（1）建議“文件作廢，銷毀申請表”；（2）收回期“及時”，并無“時限”規(guī)定？（3）未提及“作廢，保留申請”批準？未提“作廢，保留文件？控制規(guī)定？”；（4）未見“兩人”簽字。三、對《文件控制程序》更改意見目的：建議刪去“確保……有效版本”，改為“確保……文件滿足標準和本公司標準化有關(guān)文件控制要求和規(guī)定”；職責：缺少除質(zhì)量手冊、程序文件以外其它文件批準的規(guī)定；管理部“定期”評審“現(xiàn)有體系文件”規(guī)定空洞，建議：改為“在……情況下評審QMS文件”，或“每年在QMS管理評審前對文件進行評審，作為管理評審的輸入”；文件分類（）中，缺少以下文件：質(zhì)量計劃、與QMS有關(guān)的外來文件（外來文件不僅包括管理系文件，還有技術(shù)性文件）；
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