【正文】 述，應(yīng)及時(shí)或現(xiàn)場(chǎng)填寫，不得后補(bǔ)、偽造。 為確保記錄的原始性、可追溯性、真實(shí)性，原則上記錄填寫后不得更改。若系筆誤或經(jīng)證實(shí)原紀(jì)錄不準(zhǔn)確，可在原記錄本上采用“劃改”的方式進(jìn)行更改，但應(yīng)保留原有記錄的可識(shí)別性。 記錄的編制 辦公室應(yīng)根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件以及可追溯性的要求，對(duì)所需記錄進(jìn)行策劃，組織相關(guān)部門/車間分別編制與相適應(yīng)的記錄、表、卡，并對(duì)表卡間聯(lián)系性和協(xié)調(diào)性、表式的統(tǒng)一性和內(nèi)容的完整性、以及保存的期限的進(jìn)行會(huì)簽，作相應(yīng)修改后，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，匯編成冊(cè)發(fā)布和執(zhí)行。必要時(shí)可規(guī)定填寫說(shuō)明。 質(zhì)量記錄的編號(hào)方法按CX 0012005《文件控制程序》，并進(jìn)行統(tǒng)一標(biāo)識(shí)。記錄的順序號(hào)用3位數(shù)順序號(hào)標(biāo)識(shí)，如：001,002,003……依次下序。 記錄的收集、貯存和管理 各部門/。 各部門應(yīng)指定專職或兼職的記錄管理員負(fù)責(zé)記錄的收集、貯存和管理。 辦公室應(yīng)編制“質(zhì)量記錄清單”，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)保護(hù)、檢索、保存和處置進(jìn)行控制。記錄管理員應(yīng)按“質(zhì)量記錄清單”的要求，每月定期對(duì)本部門所有記錄進(jìn)行收集、整理、分類、匯總、歸檔。 記錄的保存方式應(yīng)便于存取和查閱，能夠在需要時(shí)迅速獲得。 記錄的保存場(chǎng)所應(yīng)保持適宜的環(huán)境，以減少變質(zhì)或損壞并防止丟失。 記錄管理員有變更時(shí)，要做好相應(yīng)的交接工作。 有保密要求的記錄，各部門負(fù)責(zé)記錄的管理負(fù)責(zé)人要做好保密工作。 記錄的查閱/借閱 公司內(nèi)人員查閱或借閱記錄必須由記錄管理員同意后方可查閱。 記錄外借時(shí)需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并按相關(guān)程序進(jìn)行登記后方可，并限期歸還。 查閱/借閱人員應(yīng)保護(hù)好記錄，不準(zhǔn)私自涂改或撕毀，保持紀(jì)錄的完好。記錄管理員外界記錄時(shí)應(yīng)按期索還，歸還時(shí)應(yīng)檢查是否拆頁(yè)、更改等情況發(fā)生。出現(xiàn)以上問題時(shí)，報(bào)告部門負(fù)責(zé)人處理。 當(dāng)合同有要求時(shí)，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，保存期限內(nèi)的記錄可提供給顧客查閱， 記錄的處理 記錄應(yīng)按規(guī)定的期限保存。 。 記錄的格式修改或作廢由使用部門提出申請(qǐng)，管理者代表批準(zhǔn)，并報(bào)辦公室備案后實(shí)施。 各部門每年第一季度應(yīng)按“記錄清單”的要求，對(duì)本部門所有記錄進(jìn)行匯總、歸檔，并報(bào)辦公室登記備案，需永久保存的記錄移交辦公室。 對(duì)超過(guò)保質(zhì)期限、失去保管價(jià)值的記錄，有記錄保管部門申請(qǐng)，填寫“銷毀申請(qǐng)表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和辦公室確認(rèn)，管理者代表批準(zhǔn)后，移交辦公室統(tǒng)一銷毀。 成都市味百度食品有限公司文件編號(hào)WBDCX003管理評(píng)審控制程序版 本 號(hào)20121001頁(yè) 次第 3 頁(yè)1 目的以確保企業(yè)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，通過(guò)不斷的改進(jìn)和完善，使本企業(yè)質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，保證質(zhì)量方針的目標(biāo)的實(shí)施。2 范圍適用于管理評(píng)審工作的控制。3 職責(zé) 廠長(zhǎng)主持管理評(píng)審活動(dòng)，由廠長(zhǎng)決定其他參加人員。 辦公室負(fù)責(zé)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)管理評(píng)審實(shí)施、落實(shí)、組織、協(xié)調(diào)； 管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供評(píng)審所需資料，負(fù)責(zé)落實(shí)糾正和預(yù)防措施。4 程序 管理評(píng)審的頻次和周期 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審的間隔時(shí)間不超過(guò)一年。 管理評(píng)審一般安排在內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)束后，外部質(zhì)量管理體系審核開始之前。 管理評(píng)審輸入 管理者代表負(fù)責(zé)收集內(nèi)、外審核結(jié)果，糾正和預(yù)防措施跟蹤、檢查及驗(yàn)證方面的信息；負(fù)責(zé)收集顧客反饋的信息以及市場(chǎng)、顧客需求及愿望的信息；負(fù)責(zé)收集人力資源管理方面的信息；負(fù)責(zé)收集體系運(yùn)行、有關(guān)方針目標(biāo)方面的信息。 品控部負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品質(zhì)量方面的信息；負(fù)責(zé)收集有關(guān)原輔料方面的信息；同時(shí)，負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品、生產(chǎn)設(shè)備的信息。 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)運(yùn)行方面的信息。 編制《管理評(píng)審計(jì)劃》 上述部門應(yīng)將收集信息交辦公室，辦公室負(fù)責(zé)整理后交廠長(zhǎng)審核，作為廠長(zhǎng)在管理評(píng)審會(huì)議上報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況和編制管理評(píng)審計(jì)劃的依據(jù)。 管理評(píng)審可以有以下內(nèi)容： 組織結(jié)構(gòu)的適合性，包括人員和其他資源配置； 產(chǎn)品的符合性和采取的措施，包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求的符合性； 顧客意見和申訴的處理，包括顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果； 質(zhì)量管理體系的符合性、運(yùn)行的有效性，包括內(nèi)、外審核發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品、過(guò)程和體系的不合格； 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)與當(dāng)前顧客需求的相關(guān)性； 需進(jìn)行改進(jìn)、改變的范圍； 未完成的工作； 上一次評(píng)審結(jié)論的處理情況。 辦公室負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)廠長(zhǎng)審核批準(zhǔn)。 管理評(píng)審的準(zhǔn)備在管理評(píng)審會(huì)議召開前一周，辦公室將管理評(píng)審計(jì)劃交總經(jīng)理批準(zhǔn)并分發(fā)至各部門，執(zhí)行《文件控制程序》，相關(guān)部門就所議內(nèi)容準(zhǔn)備材料。 管理評(píng)審的實(shí)施 廠長(zhǎng)主持管理評(píng)審會(huì)議。 管理者代表匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和上次會(huì)議提出的糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況。 相關(guān)部門就管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行匯報(bào)并提出改進(jìn)或糾正和預(yù)防措施會(huì)議討論。 參加會(huì)議人員應(yīng)在《簽到簿》上簽字，辦公室負(fù)責(zé)做會(huì)議記錄。 管理評(píng)審的輸出 廠長(zhǎng)對(duì)會(huì)議討論情況作出結(jié)論，就質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性作正式評(píng)價(jià)；分清和落實(shí)存在問題的責(zé)任部門，確定改進(jìn)或糾正的預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 管理評(píng)審報(bào)告辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)管理評(píng)審記錄編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)廠長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門。 糾正和預(yù)防措施的跟蹤、檢查、驗(yàn)證 責(zé)任部門根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》上的要求負(fù)責(zé)實(shí)施改進(jìn)和糾正、預(yù)防措施。 品控部對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況跟蹤、檢查、激勵(lì)，并負(fù)責(zé)向廠長(zhǎng)報(bào)告。 所有與管理評(píng)審有關(guān)的記錄均由辦公室執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 成都市味百度食品有限公司文件編號(hào)WBDCX004與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序版 本 號(hào)20121001頁(yè) 次第 4 頁(yè)1 目的對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程作出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2 范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。3 職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 品控部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力，負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審新合同的生產(chǎn)交付能力等。4 程序 顧客需求的識(shí)別銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與愿望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，明確如下相關(guān)事項(xiàng)。 顧客規(guī)定產(chǎn)品的要求，包括山品的種類、價(jià)格、數(shù)量、交貨期、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（當(dāng)客戶不提供時(shí)，以公司標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)）、糾紛處理、售后服務(wù)等。 顧客規(guī)定的，但是預(yù)期的和已知預(yù)期用途所必須的活動(dòng)。如當(dāng)客戶提供的要求不全時(shí)，由銷售部負(fù)責(zé)人在訂單上按企業(yè)技術(shù)參數(shù)標(biāo)明客戶的要求。 涉及產(chǎn)品的責(zé)任，包括法律和法規(guī)的要求。 企業(yè)確定的任何附加的要求，包括包裝形式，技術(shù)支援等。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 在投標(biāo)、接受合同或訂單之前，銷售部應(yīng)已識(shí)別的顧客要求及本企業(yè)確定的附加要求組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。 評(píng)審 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保：（1） 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；（2） 顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭訂單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；（3） 與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已經(jīng)解決；（4） 企業(yè)有能力滿足的要求。 合同的分類（1） 常規(guī)合同：對(duì)企業(yè)定型產(chǎn)品所定的合同。（2） 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。 銷售部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評(píng)審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。 對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由銷售部銷售員將產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫(kù)上并簽字，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)無(wú)誤并簽字即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。 對(duì)于無(wú)現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、采購(gòu)部分別對(duì)生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審