【正文】 第 3頁 共 3頁 第二版 第 0次修訂 文件發(fā)放時要注明分發(fā)號和文件受控狀態(tài)，并記錄于《文件發(fā)放回收登記表》，由領(lǐng)用人簽收。 文件的修改 文件修改的申請、編制、審核和批準與文件的編制、審核、批準的程序相同。一般由編制部門填寫《文件修改申請》，并負責辦理。 文件修改后，應將修改的文件按規(guī)定的發(fā)放范圍及時發(fā)放到位，并收回所有被修改的作廢文件。 文件的保存 與管理體系相關(guān)的文件必須妥善保管，內(nèi)審時應對各個部門文件保管情況進行檢查。 任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準私自外借或復制，確保文件 的清晰，易于識別。 原版文件由管理科登記歸檔，并列出受控文件清單，備份文件也應標識歸檔。 文件的作廢和銷毀 所有作廢文件必須及時從使用場所收回，對特殊需要保留的任何已作廢文件，都應進行醒目的標記，防止誤用。 對要銷毀的作廢文件，由綜合組填寫《文件銷毀記錄》，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后銷毀。 文件的借閱、復制 借閱與管理體系有關(guān)的文件，應向綜合組提出申請，經(jīng)同意后，辦理借閱手續(xù)。 復制管理體系文件須經(jīng)質(zhì)量負責人批準，由文件管理員辦理，并登記編號。 外 來文件的控制 外來的法規(guī)性文件如國家計量檢定規(guī)程等經(jīng)技術(shù)負責人組織確認后可直接引用。非法規(guī)性文件由技術(shù)負責人批準。外來文件有管理科統(tǒng)一收集保管。 文件的評審 質(zhì)量負責人、技術(shù)負責人應定期組織對現(xiàn)有管理體系文件進行評審，各部門結(jié)合平時使用情況適時評審，必要時予以修改。 保存在計算機系統(tǒng)內(nèi)文件或在網(wǎng)絡上發(fā)放傳輸文件，其控制執(zhí)行《檢 定用 計算機、軟件及網(wǎng)絡控制程序》。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《檢 定用 計算機、軟件及網(wǎng)絡控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《文件審批表》 《文件修改 申請》 《文件發(fā)放回收登記表》 《文件修改通知》 《文件銷毀記錄》 《外收文登記表》 天津市冶金集團（控股）有限公司計量中心站 程序文件 記錄管理程序 編號： CX0420xx 第 1頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 1目的 為證明滿足質(zhì)量要求的程度或為質(zhì)量體系運行的有效性提供客觀證據(jù) ,達到復現(xiàn)檢定過程 ,對記錄進行控制 . 2范圍 適用于質(zhì)量及技術(shù)記錄的標識、收集、編目、存檔、借閱、維護、清理等環(huán)節(jié)。 3職責 、管理評審記錄的保存，批準質(zhì)量記錄格 式。 ，技術(shù)記錄格式的備案。 。 。 4程序 ，主要有： ； 、預防和改進措施的記錄； ； ； ，主要有： ； ； ； 、設備運 行檢查記錄； e設備調(diào)修記錄 、綜合組、檢定組按各自的職責范圍，對已完成的質(zhì)量活動，按照規(guī)定的記錄格式認真記錄并整理收集。 ，包括檢定的觀測結(jié)果、數(shù)據(jù)處理、結(jié)論，以及影響不確定度的各種因素，確保檢定過程的可復現(xiàn)性。記錄中還應包括檢定人員和審核人員的簽名。 ，其調(diào)修內(nèi)容應予以記錄。 。當記錄中出現(xiàn)錯誤時，應在錯誤的數(shù)據(jù)上劃一橫線，并將正確的值寫在其旁邊。對所有的更改 應有更改人的簽名或加蓋更改人印章。 所有的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄應按《文件控制程序》要求的方式進行分類編目。 記錄的保存 天津市冶金集團（控股）有限公司計量中心站 程序文件 記錄管理程序 編號： CX0420xx 第 2頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 管理評審、內(nèi)部審核的相關(guān)記錄由質(zhì)量負責人負責保存，保存期為 5 年。 檢定人員、質(zhì)量管理人員、內(nèi)審員的培訓和考核等記錄由管理科保存，期限為 3 年。對技術(shù)人員的檔案則應長期保存。 實驗室間比對和能力驗證記錄、投訴處 理記錄、文件控制記錄、等由管理組保存，保存期限視記錄的性質(zhì)而定。 檢定原始記錄、檢定證書副本、儀器設備運行檢查記錄、計量標準及配套設備的檢定證書原件，保存期為三個周期；實驗室的環(huán)境監(jiān)控記錄保存期為 3 年；計量標準穩(wěn)定性考核記錄、儀器設備維護記錄為長期保存；上述記錄由各檢定組保存。 記錄的管理 記錄經(jīng)整理后，各部門應及時交相關(guān)人員存檔。 存檔記錄未經(jīng)審批手續(xù)不得更改、查閱。 記錄的借閱和復制 本站人員因工作需要借閱記錄須經(jīng)管理部門負責人批準，復制記錄必須經(jīng)質(zhì)量 負責人批準。 外單位人員一般不得借閱和復制記錄。若情況特殊須經(jīng)質(zhì)量負責人批準。 借閱、復制記錄應辦理登記手續(xù)，借閱人不得泄密和轉(zhuǎn)移借閱，不得在記錄上涂改、劃線等，閱后及時交還管理人員，并辦理注銷手續(xù)。 記錄的保密 記錄應存放在指定場所，并采取保密措施。借閱人未經(jīng)許可不得復制、摘抄或?qū)⒂涗泿щx指定場所，不得查閱其他無關(guān)記錄。 記錄的銷毀 各部門保存的記錄如超保存期，由記錄保管人員提出銷毀申請，經(jīng)部門負責人批準后，由管理人員執(zhí)行銷毀工作。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《檢定用計算機、軟件及網(wǎng)絡控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄登記表》 天津市冶金集團（控股）有限公司計量中心站 程序文件 管理評審程序 編號 CX0520xx 第 1頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 1目的 根據(jù)預定的日程，定期對管理體系和檢定活動進行評審，以確保其持續(xù)適用和有效，并進行必要的改進。 2范圍 適用于管理體系的管理評審。 3職責 。 ，報告管理體系運行的狀況，編制評審報告，并組織評審結(jié)論的實施。 關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施。 、預防措施進行跟蹤和驗證。 4程序 ，也可根據(jù)需要安排。 ，報站長批準。評審計劃主要包括：評審目的、評審范圍及評審重點、參加評審人員、評審時間、評審依據(jù)、評審內(nèi)容。 ，站長可根據(jù)具體情況增加管理評審： 、資源和體制發(fā)生重大變化時； ； 、法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生變化時； d. 發(fā)生其他必需進行管理評審的情況。 管理評審的輸入應包括與以下幾個方面有關(guān)的現(xiàn)狀和改進機會： a. 顧客的期望，包括顧客的滿意程度和需求； b. 比對驗證結(jié)果包括實驗室間比對、能力驗證的結(jié)果； c. 改進、預防和糾正措施的狀況，包括內(nèi)部審核和日常監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的不符合項采取的改進、預防和糾正措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； d. 可能影響管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境 的變化如法律、法規(guī)、標準的變化，新技術(shù)和新設備的應用等； e. 上次管理評審采取措施的實施及有效性； f. 管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性和有效性。 ，形成書面管理體系運行情況報告，并制定管理評審計劃，由站長審核批準。 ，組織收集評審資料。 天津市冶金集團（控股）有限公司計量中心站 程序文件 管理評審程序 編號： CX0520xx 第 2頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 。 ，質(zhì)量負責人匯報審核結(jié)果和管理體系運行情況，管理科匯報相關(guān)輸入資料。 ，對存在或潛在的不符合項提出改進、糾正、預防措施，確定責任人和完成日期。 ，包括進一步調(diào)查、驗證等。 ： ； ； 。 ，由質(zhì)量 負責人根據(jù)管理評審輸出的要求，編制管理評審報告，經(jīng)站長批準后監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以輸入本站計劃系統(tǒng)，作為制定下一年度工作目標、編制活動計劃依據(jù)之一，同時可作為下次評審的輸入。 、預防和糾正措施的實施和驗證 質(zhì)量負責人根據(jù)《改進控制程序》組織責任部門實施改進、預防、糾正措施，并對其有效性和適應性進行驗證。 ，應執(zhí)行《文件控制程序》。 《記錄的控制程序》歸檔，保存期為 5年。 5相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進控制程序》 《文件控制程序》 《記錄的控制程序》 6質(zhì)量記錄 《管理評審計劃表》 《管理評審報告》 天津市冶金集團（控股）有限公司計量中心站 程序文件 人員培訓管理程序 編號： CX0620xx 第 1頁 共 1頁 第二版 第 0次修訂 1 目的 為保證管理體系持續(xù)有效運行并得到不斷完善，必須對實驗室人員進行培訓。 2 范圍 適用于本站與質(zhì)量活動有關(guān)人員的培訓、考核等活動的控制。 3 職責 管理科負責組織對檢驗人員的能力、資歷和技能考核； 負責組織制定 年度培訓計劃，并組織實施。負責對所有技術(shù)人員的相關(guān)技術(shù)資料及記錄的歸檔和保管。 4 程序 制定培訓計劃 管理科通過對管理體系內(nèi)部審核、能力對比試驗、現(xiàn)場監(jiān)督檢查及人員持證情況，提出年度全員培訓計劃，報站長批準。 組織培訓 崗前培訓 對新分配、新調(diào)入及轉(zhuǎn)崗人員由管理科組織上崗培訓。培訓內(nèi)容為管理體系文件、國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律法規(guī)及相關(guān)的技術(shù)規(guī)范及有關(guān)規(guī)章制度、擬上崗所需的應知應會等。 崗位培訓 根據(jù)管理體系運行情況需要，所有技術(shù)人員的知識應更新、技能應提高，對其專業(yè)的檢測動態(tài)應及 時了解。 適時培訓 、規(guī)程等技術(shù)規(guī)范的修訂情況，及時組織人員參加培訓； ，至少派一名技術(shù)骨干參加上級有關(guān)部門組織的宣貫會或技術(shù)交流會； ，有義務負責對其他相關(guān)人員進行培訓； ，培訓結(jié)束后，應向綜合組提交證明其參加培訓達到的預期效果證明（如考試成績、結(jié)業(yè)證書等），裝入其個人技術(shù)檔案。若需換證者應同時組織換取檢定員證。 考核、歸檔 管理科負責組織計量 人員取證考核，并建立個人技術(shù)檔案。 5 相關(guān)文件 《記錄的控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《人員培訓計劃》、 《人員培訓記錄》、 《人員考核記錄表》 天津市冶金集團（控股）有限公司計量中心站 程序文件 現(xiàn)場工作管理程序 編號： CX0720xx 第 1頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 1目的 為保證計量檢定數(shù)據(jù)的準確、有效，對不在本站固定實驗室進行的計量檢定、校準和檢測活動的環(huán)境、樣品、設備、人員等要素進行有效控制。 2 適用范圍 適用于本站各部門不在本站固定實驗室內(nèi)進行計量檢定活動時，對環(huán)境 、樣品、設備、人員等要素的控制。 3 職責 。 、校準和檢測工作的實施。 。 4 工作程序 出檢前準備 、校準和檢測人員說明工作要求，做好工作安排。 與受檢單位取得聯(lián)系，做好準備工作。 。 ，察看其是否符合相關(guān)規(guī)定的要求。 裝卸、運輸、搬運過程中，要嚴格按照《測量設備管理程序》的規(guī)定執(zhí)行，保證檢測設備的安全性。 ，應有相應安全措施，保證其計量性能不被破壞。 現(xiàn)場檢定、校準和檢測的實施 檢定工作應在相關(guān)單位的固定的場所進行，應遠離磁場、震動，場所內(nèi)應有良好的環(huán)境控制設備。 、校準和檢測工作，或相關(guān)單位的固定的場所內(nèi)沒有良好的環(huán)境控制設備的，應對現(xiàn)場工作環(huán)境設施及環(huán)境條件進行檢查，確認符合規(guī)程或規(guī)范要求后，才能進行檢定、校準和檢測工作，并將環(huán) 境條件予以記錄。 現(xiàn)場檢定的人員應具有相應的檢定資格，進行檢定前，應對計量標準設備的狀態(tài)進行檢查，確認其工作狀態(tài)良好后，才能開始檢定、校準和檢測工作。 、技術(shù)規(guī)范的要求進行，要嚴格按照計量標準的操作程序進行操作。 《原始記錄和數(shù)據(jù)處理管理程序》的要求，認真填寫檢定、校準和檢測原始記錄并對檢定、校準和檢測數(shù)據(jù)進行處理。 現(xiàn)場工作結(jié)束后，應及時編制相關(guān)證書 /報告，按照《證書、報告和印章管理程序》將證書和報告及時送到客戶接待室，或者按照約定方式在委 托方交費后及時將證書 /報告發(fā)放到位。 ，如果由于誤操作或發(fā)現(xiàn)檢測設備失準、損壞時，必須停止檢定工作，查明原因，立即執(zhí)行《不合格控制程序》。 ，如果發(fā)現(xiàn)有異常情況，應按照《實驗過程中異常情況處理程序》進行處理。 天津市冶金集團（控股）有限公司計量中心站 程序文件 現(xiàn)場工作管理程序 編號： CX0720xx 第 2頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 5 相關(guān)支持性文件 《測量設備管理程序》。 《證書、報告和印章管理程序》 《原始記錄和數(shù)據(jù)處理管理程序》 《不合格控制程序》 《實驗過程中異常情況處理程序》 6 相關(guān)質(zhì)量記錄 《環(huán)境設備檢查記錄》 天津市冶金集團（控股）有限公司計量中心站 程序文件 實驗室管理程序 編號： CX0820xx 第 1頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 1 目的