【正文】 第 3頁 共 3頁 第二版 第 0次修訂 文件發(fā)放時(shí)要注明分發(fā)號(hào)和文件受控狀態(tài)，并記錄于《文件發(fā)放回收登記表》，由領(lǐng)用人簽收。 文件的修改 文件修改的申請、編制、審核和批準(zhǔn)與文件的編制、審核、批準(zhǔn)的程序相同。一般由編制部門填寫《文件修改申請》，并負(fù)責(zé)辦理。 文件修改后，應(yīng)將修改的文件按規(guī)定的發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位，并收回所有被修改的作廢文件。 文件的保存 與管理體系相關(guān)的文件必須妥善保管，內(nèi)審時(shí)應(yīng)對各個(gè)部門文件保管情況進(jìn)行檢查。 任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準(zhǔn)私自外借或復(fù)制，確保文件 的清晰，易于識(shí)別。 原版文件由管理科登記歸檔，并列出受控文件清單，備份文件也應(yīng)標(biāo)識(shí)歸檔。 文件的作廢和銷毀 所有作廢文件必須及時(shí)從使用場所收回，對特殊需要保留的任何已作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行醒目的標(biāo)記，防止誤用。 對要銷毀的作廢文件，由綜合組填寫《文件銷毀記錄》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。 文件的借閱、復(fù)制 借閱與管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)向綜合組提出申請，經(jīng)同意后，辦理借閱手續(xù)。 復(fù)制管理體系文件須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由文件管理員辦理，并登記編號(hào)。 外 來文件的控制 外來的法規(guī)性文件如國家計(jì)量檢定規(guī)程等經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織確認(rèn)后可直接引用。非法規(guī)性文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。外來文件有管理科統(tǒng)一收集保管。 文件的評(píng)審 質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織對現(xiàn)有管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改。 保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)文件或在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)放傳輸文件，其控制執(zhí)行《檢 定用 計(jì)算機(jī)、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序》。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《檢 定用 計(jì)算機(jī)、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《文件審批表》 《文件修改 申請》 《文件發(fā)放回收登記表》 《文件修改通知》 《文件銷毀記錄》 《外收文登記表》 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 記錄管理程序 編號(hào)： CX0420xx 第 1頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 1目的 為證明滿足質(zhì)量要求的程度或?yàn)橘|(zhì)量體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù) ,達(dá)到復(fù)現(xiàn)檢定過程 ,對記錄進(jìn)行控制 . 2范圍 適用于質(zhì)量及技術(shù)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、存檔、借閱、維護(hù)、清理等環(huán)節(jié)。 3職責(zé) 、管理評(píng)審記錄的保存，批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格 式。 ，技術(shù)記錄格式的備案。 。 。 4程序 ，主要有： ； 、預(yù)防和改進(jìn)措施的記錄； ； ； ，主要有： ； ； ； 、設(shè)備運(yùn) 行檢查記錄； e設(shè)備調(diào)修記錄 、綜合組、檢定組按各自的職責(zé)范圍，對已完成的質(zhì)量活動(dòng)，按照規(guī)定的記錄格式認(rèn)真記錄并整理收集。 ，包括檢定的觀測結(jié)果、數(shù)據(jù)處理、結(jié)論，以及影響不確定度的各種因素，確保檢定過程的可復(fù)現(xiàn)性。記錄中還應(yīng)包括檢定人員和審核人員的簽名。 ，其調(diào)修內(nèi)容應(yīng)予以記錄。 。當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)在錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)上劃一橫線，并將正確的值寫在其旁邊。對所有的更改 應(yīng)有更改人的簽名或加蓋更改人印章。 所有的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄應(yīng)按《文件控制程序》要求的方式進(jìn)行分類編目。 記錄的保存 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 記錄管理程序 編號(hào)： CX0420xx 第 2頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 管理評(píng)審、內(nèi)部審核的相關(guān)記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保存，保存期為 5 年。 檢定人員、質(zhì)量管理人員、內(nèi)審員的培訓(xùn)和考核等記錄由管理科保存，期限為 3 年。對技術(shù)人員的檔案則應(yīng)長期保存。 實(shí)驗(yàn)室間比對和能力驗(yàn)證記錄、投訴處 理記錄、文件控制記錄、等由管理組保存，保存期限視記錄的性質(zhì)而定。 檢定原始記錄、檢定證書副本、儀器設(shè)備運(yùn)行檢查記錄、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)及配套設(shè)備的檢定證書原件，保存期為三個(gè)周期；實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境監(jiān)控記錄保存期為 3 年；計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定性考核記錄、儀器設(shè)備維護(hù)記錄為長期保存；上述記錄由各檢定組保存。 記錄的管理 記錄經(jīng)整理后，各部門應(yīng)及時(shí)交相關(guān)人員存檔。 存檔記錄未經(jīng)審批手續(xù)不得更改、查閱。 記錄的借閱和復(fù)制 本站人員因工作需要借閱記錄須經(jīng)管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，復(fù)制記錄必須經(jīng)質(zhì)量 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 外單位人員一般不得借閱和復(fù)制記錄。若情況特殊須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 借閱、復(fù)制記錄應(yīng)辦理登記手續(xù)，借閱人不得泄密和轉(zhuǎn)移借閱，不得在記錄上涂改、劃線等，閱后及時(shí)交還管理人員，并辦理注銷手續(xù)。 記錄的保密 記錄應(yīng)存放在指定場所，并采取保密措施。借閱人未經(jīng)許可不得復(fù)制、摘抄或?qū)⒂涗泿щx指定場所，不得查閱其他無關(guān)記錄。 記錄的銷毀 各部門保存的記錄如超保存期，由記錄保管人員提出銷毀申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由管理人員執(zhí)行銷毀工作。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《檢定用計(jì)算機(jī)、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄登記表》 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 管理評(píng)審程序 編號(hào) CX0520xx 第 1頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 1目的 根據(jù)預(yù)定的日程，定期對管理體系和檢定活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適用和有效，并進(jìn)行必要的改進(jìn)。 2范圍 適用于管理體系的管理評(píng)審。 3職責(zé) 。 ，報(bào)告管理體系運(yùn)行的狀況，編制評(píng)審報(bào)告，并組織評(píng)審結(jié)論的實(shí)施。 關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 4程序 ，也可根據(jù)需要安排。 ，報(bào)站長批準(zhǔn)。評(píng)審計(jì)劃主要包括：評(píng)審目的、評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)、參加評(píng)審人員、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審依據(jù)、評(píng)審內(nèi)容。 ，站長可根據(jù)具體情況增加管理評(píng)審： 、資源和體制發(fā)生重大變化時(shí)； ； 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變化時(shí)； d. 發(fā)生其他必需進(jìn)行管理評(píng)審的情況。 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與以下幾個(gè)方面有關(guān)的現(xiàn)狀和改進(jìn)機(jī)會(huì)： a. 顧客的期望，包括顧客的滿意程度和需求； b. 比對驗(yàn)證結(jié)果包括實(shí)驗(yàn)室間比對、能力驗(yàn)證的結(jié)果； c. 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括內(nèi)部審核和日常監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)采取的改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； d. 可能影響管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境 的變化如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變化，新技術(shù)和新設(shè)備的應(yīng)用等； e. 上次管理評(píng)審采取措施的實(shí)施及有效性； f. 管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 ，形成書面管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，并制定管理評(píng)審計(jì)劃，由站長審核批準(zhǔn)。 ，組織收集評(píng)審資料。 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 管理評(píng)審程序 編號(hào)： CX0520xx 第 2頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 。 ，質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)審核結(jié)果和管理體系運(yùn)行情況，管理科匯報(bào)相關(guān)輸入資料。 ，對存在或潛在的不符合項(xiàng)提出改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施，確定責(zé)任人和完成日期。 ，包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等。 ： ； ； 。 ，由質(zhì)量 負(fù)責(zé)人根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求，編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)站長批準(zhǔn)后監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以輸入本站計(jì)劃系統(tǒng)，作為制定下一年度工作目標(biāo)、編制活動(dòng)計(jì)劃依據(jù)之一，同時(shí)可作為下次評(píng)審的輸入。 、預(yù)防和糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)《改進(jìn)控制程序》組織責(zé)任部門實(shí)施改進(jìn)、預(yù)防、糾正措施，并對其有效性和適應(yīng)性進(jìn)行驗(yàn)證。 ，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 《記錄的控制程序》歸檔，保存期為 5年。 5相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《記錄的控制程序》 6質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃表》 《管理評(píng)審報(bào)告》 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 人員培訓(xùn)管理程序 編號(hào)： CX0620xx 第 1頁 共 1頁 第二版 第 0次修訂 1 目的 為保證管理體系持續(xù)有效運(yùn)行并得到不斷完善，必須對實(shí)驗(yàn)室人員進(jìn)行培訓(xùn)。 2 范圍 適用于本站與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)人員的培訓(xùn)、考核等活動(dòng)的控制。 3 職責(zé) 管理科負(fù)責(zé)組織對檢驗(yàn)人員的能力、資歷和技能考核； 負(fù)責(zé)組織制定 年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)對所有技術(shù)人員的相關(guān)技術(shù)資料及記錄的歸檔和保管。 4 程序 制定培訓(xùn)計(jì)劃 管理科通過對管理體系內(nèi)部審核、能力對比試驗(yàn)、現(xiàn)場監(jiān)督檢查及人員持證情況，提出年度全員培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)站長批準(zhǔn)。 組織培訓(xùn) 崗前培訓(xùn) 對新分配、新調(diào)入及轉(zhuǎn)崗人員由管理科組織上崗培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容為管理體系文件、國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律法規(guī)及相關(guān)的技術(shù)規(guī)范及有關(guān)規(guī)章制度、擬上崗所需的應(yīng)知應(yīng)會(huì)等。 崗位培訓(xùn) 根據(jù)管理體系運(yùn)行情況需要，所有技術(shù)人員的知識(shí)應(yīng)更新、技能應(yīng)提高，對其專業(yè)的檢測動(dòng)態(tài)應(yīng)及 時(shí)了解。 適時(shí)培訓(xùn) 、規(guī)程等技術(shù)規(guī)范的修訂情況，及時(shí)組織人員參加培訓(xùn)； ，至少派一名技術(shù)骨干參加上級(jí)有關(guān)部門組織的宣貫會(huì)或技術(shù)交流會(huì)； ，有義務(wù)負(fù)責(zé)對其他相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)； ，培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)向綜合組提交證明其參加培訓(xùn)達(dá)到的預(yù)期效果證明（如考試成績、結(jié)業(yè)證書等），裝入其個(gè)人技術(shù)檔案。若需換證者應(yīng)同時(shí)組織換取檢定員證。 考核、歸檔 管理科負(fù)責(zé)組織計(jì)量 人員取證考核，并建立個(gè)人技術(shù)檔案。 5 相關(guān)文件 《記錄的控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《人員培訓(xùn)計(jì)劃》、 《人員培訓(xùn)記錄》、 《人員考核記錄表》 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 現(xiàn)場工作管理程序 編號(hào)： CX0720xx 第 1頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 1目的 為保證計(jì)量檢定數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、有效，對不在本站固定實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行的計(jì)量檢定、校準(zhǔn)和檢測活動(dòng)的環(huán)境、樣品、設(shè)備、人員等要素進(jìn)行有效控制。 2 適用范圍 適用于本站各部門不在本站固定實(shí)驗(yàn)室內(nèi)進(jìn)行計(jì)量檢定活動(dòng)時(shí)，對環(huán)境 、樣品、設(shè)備、人員等要素的控制。 3 職責(zé) 。 、校準(zhǔn)和檢測工作的實(shí)施。 。 4 工作程序 出檢前準(zhǔn)備 、校準(zhǔn)和檢測人員說明工作要求，做好工作安排。 與受檢單位取得聯(lián)系，做好準(zhǔn)備工作。 。 ，察看其是否符合相關(guān)規(guī)定的要求。 裝卸、運(yùn)輸、搬運(yùn)過程中，要嚴(yán)格按照《測量設(shè)備管理程序》的規(guī)定執(zhí)行，保證檢測設(shè)備的安全性。 ，應(yīng)有相應(yīng)安全措施，保證其計(jì)量性能不被破壞。 現(xiàn)場檢定、校準(zhǔn)和檢測的實(shí)施 檢定工作應(yīng)在相關(guān)單位的固定的場所進(jìn)行，應(yīng)遠(yuǎn)離磁場、震動(dòng)，場所內(nèi)應(yīng)有良好的環(huán)境控制設(shè)備。 、校準(zhǔn)和檢測工作，或相關(guān)單位的固定的場所內(nèi)沒有良好的環(huán)境控制設(shè)備的，應(yīng)對現(xiàn)場工作環(huán)境設(shè)施及環(huán)境條件進(jìn)行檢查，確認(rèn)符合規(guī)程或規(guī)范要求后，才能進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)和檢測工作，并將環(huán) 境條件予以記錄。 現(xiàn)場檢定的人員應(yīng)具有相應(yīng)的檢定資格，進(jìn)行檢定前，應(yīng)對計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的狀態(tài)進(jìn)行檢查，確認(rèn)其工作狀態(tài)良好后，才能開始檢定、校準(zhǔn)和檢測工作。 、技術(shù)規(guī)范的要求進(jìn)行，要嚴(yán)格按照計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的操作程序進(jìn)行操作。 《原始記錄和數(shù)據(jù)處理管理程序》的要求，認(rèn)真填寫檢定、校準(zhǔn)和檢測原始記錄并對檢定、校準(zhǔn)和檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。 現(xiàn)場工作結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)編制相關(guān)證書 /報(bào)告，按照《證書、報(bào)告和印章管理程序》將證書和報(bào)告及時(shí)送到客戶接待室，或者按照約定方式在委 托方交費(fèi)后及時(shí)將證書 /報(bào)告發(fā)放到位。 ，如果由于誤操作或發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備失準(zhǔn)、損壞時(shí)，必須停止檢定工作，查明原因，立即執(zhí)行《不合格控制程序》。 ，如果發(fā)現(xiàn)有異常情況，應(yīng)按照《實(shí)驗(yàn)過程中異常情況處理程序》進(jìn)行處理。 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 現(xiàn)場工作管理程序 編號(hào)： CX0720xx 第 2頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 5 相關(guān)支持性文件 《測量設(shè)備管理程序》。 《證書、報(bào)告和印章管理程序》 《原始記錄和數(shù)據(jù)處理管理程序》 《不合格控制程序》 《實(shí)驗(yàn)過程中異常情況處理程序》 6 相關(guān)質(zhì)量記錄 《環(huán)境設(shè)備檢查記錄》 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 實(shí)驗(yàn)室管理程序 編號(hào)： CX0820xx 第 1頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 1 目的