【正文】 報(bào)告。 辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 有關(guān) 部門(mén) 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與 本部門(mén) 工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)落實(shí)并實(shí)施評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施。 4 工作程序 管理評(píng)審計(jì)劃 通常情況下兩次管理評(píng)審 的時(shí)間間隔不得超過(guò) 12個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 辦公室于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)食品安全小組長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。由辦公室發(fā)至各有關(guān) 部門(mén) ，計(jì)劃主要內(nèi)容包括： 評(píng)審時(shí)間 ； 評(píng)審目的； 參加評(píng)審 部門(mén) （人員）； 評(píng)審內(nèi)容； 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審的頻次。 本廠組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； 對(duì)食品的安全衛(wèi)生或質(zhì)量有重大投訴或抱怨連續(xù)發(fā)生時(shí)； 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有大變化時(shí)； 出現(xiàn)重大食品安全事故時(shí)； 市場(chǎng)需求發(fā)生 重大變化時(shí)； 即將進(jìn)行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； 審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： 審核結(jié)果：包括第一、第二方、第三方的審核； 顧客的反饋：包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性：包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施極其有效性的監(jiān)控結(jié)果； 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； 可能影響食品安全管理 體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的使用及相關(guān)方有關(guān)信息； 食品安全管理體系的運(yùn)行狀況，包括食品安全方針、目標(biāo)的適宜性、有效性以及改進(jìn)的有效性。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前七天內(nèi)，根據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃》，各相關(guān) 部門(mén) 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與 本部門(mén) 有關(guān)的評(píng)審所需 資料 。 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由食品安全小組長(zhǎng)確認(rèn)。 辦公室向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍泛陀嘘P(guān)資料。 管理評(píng)審會(huì)議 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議， 各部門(mén) 負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)管理評(píng)審輸入作出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不符合項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，明確責(zé)任人和整改時(shí)間； 總經(jīng)理對(duì)所涉及的管理評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)作好記錄。 參加會(huì)議者填寫(xiě)《簽到表》。評(píng)審時(shí)間一般為一天。 管理評(píng)審輸出（結(jié)論）： 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)措施： 食品安全管理體系運(yùn)行過(guò)程的改進(jìn)：包括食品安全方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、相關(guān)職責(zé)的適宜性及修改、對(duì)產(chǎn)品衛(wèi)生安全方面控制的監(jiān)控方案。 與顧客和消費(fèi)者有關(guān)的改進(jìn) ； 所需要增加的資源。 食品安全的保證 會(huì)議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng) 部門(mén) 監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評(píng)審輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 生產(chǎn)部 根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》，執(zhí)行《糾正和糾正措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄應(yīng)由辦公室保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審前 各部門(mén) 準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議紀(jì)要及管理評(píng)審報(bào)告等。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《糾正和糾正措施控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審報(bào)告》 《管理評(píng)審?fù)ㄖ? 《管理評(píng)審會(huì)議簽到表》 人力資源控制程序 1 目的 規(guī)定本廠所有與食品安全管理體系有關(guān)人員的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于本廠所有與食品安全管理體系有關(guān)的工作人員。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)確定各崗位人員的職責(zé)和所需具備的能力要求，負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的編制和監(jiān)督實(shí)施。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《 部門(mén) 及崗位職責(zé)要求 》、《崗位任職要求》以及年度培訓(xùn)計(jì)劃。 各部門(mén) 負(fù)責(zé)配合作好相關(guān)培訓(xùn)工作。 4 工作程序 人員配置 為滿足所有食品安全管理體系運(yùn)行的要求，總經(jīng)理應(yīng)按本廠機(jī)構(gòu)和工作的要求配置相應(yīng)的人員，由辦公室具體負(fù)責(zé)落實(shí)招聘。 人員能力資格 從事影響食品安全衛(wèi)生的工作人員應(yīng)是有能力的，能力的要求可以從工作崗位的職責(zé)要求、工作經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)、接受教育程度和身體狀況等方面考慮，辦公室負(fù)責(zé)制定《 崗位人員能力要求》， 以明確各崗位人員的職責(zé)和能力資格要求，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后作為辦公室招聘、選擇、安排人員的主要依 據(jù)。 能力資格認(rèn)可 辦公室對(duì)從事影響食品衛(wèi)生安全的工作人員應(yīng)進(jìn)行能力資格認(rèn)可，以達(dá)到相應(yīng)的資格水平、符合上崗要求，認(rèn)可考察的依據(jù)是《崗位任職要求》，并保存資格認(rèn)可的記錄，填寫(xiě)《員工能力確認(rèn)表》。 新員工培訓(xùn)： 新員工報(bào)到后，辦公室應(yīng)以適當(dāng)?shù)男问较蛐聠T工提供指導(dǎo)和培訓(xùn)，內(nèi)容可包括： 本廠的食品安全方針、目標(biāo)； 本廠所有食品安全管理體系的要求、本廠的規(guī)章制度； 衛(wèi)生安全生產(chǎn)知識(shí)、前提方案、操作性前提方案、衛(wèi)生安全意識(shí)； 食品安全意識(shí)、崗位基本知識(shí)、設(shè)備保養(yǎng)制度和操作技能等； 產(chǎn)品的安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)， 工藝及加工技術(shù)等相關(guān)內(nèi)容。 在崗員工的培訓(xùn)： 每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 對(duì)食品安全 負(fù)責(zé) 監(jiān)視、糾正、糾正措施的人員應(yīng)培訓(xùn)合格后方可上崗。 特殊工作人員如：電工、駕駛員、內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)有關(guān)權(quán)威部門(mén)培訓(xùn)并取得相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū)。 檢驗(yàn)員應(yīng)由有關(guān)權(quán)威檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)培訓(xùn)，獲得資格證書(shū)后方可上崗。 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： 滿足產(chǎn)品的食品安全衛(wèi)生和法律法規(guī)及其他要求的重要性； 違反這些要求所造成的后果； 自己從事的活動(dòng)與本廠發(fā)展的相 關(guān)性與重要性。并為此做出貢獻(xiàn)。 有效的內(nèi)部和外部溝通 的 必要性 ； 培訓(xùn)計(jì)劃的制定和審批 根據(jù)本廠的發(fā)展需要、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、崗位要求， 各部門(mén) 結(jié)合 本部門(mén) 需要確定培訓(xùn)需求，填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)表》報(bào)辦公室。 辦公室于每年年底向有關(guān) 部門(mén) 征求下年度培訓(xùn)工作意見(jiàn)，結(jié)合上年的培訓(xùn)實(shí)施情況，辦公室制訂各類(lèi)人員的下年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 臨時(shí)性的培訓(xùn)要求包括脫產(chǎn)培訓(xùn)，由 部門(mén) 或辦公室填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施 根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，辦公室統(tǒng)一組織進(jìn)行培訓(xùn)，也可 委托或責(zé)成 各部門(mén) 執(zhí)行。 由 各部門(mén) 自行組織的培訓(xùn)，辦公室負(fù)責(zé)提供必要的條件，包括師資、場(chǎng)地、設(shè)備、教材等，以保證培訓(xùn)順利實(shí)施。 每次培訓(xùn)各相關(guān) 部門(mén) 應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。 培訓(xùn)考核及有效性評(píng)估 有關(guān)人員在培訓(xùn)后均應(yīng)進(jìn)行考核，考核可采用多種方式進(jìn)行：考試、口頭提問(wèn)、實(shí)際操作等。 參加外部培訓(xùn)的人員在培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)向辦公室出具有關(guān)的結(jié)業(yè)證書(shū)、合格證書(shū)或培訓(xùn)證明。 辦公室通過(guò)理論考核、操作考核 、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，填寫(xiě)《培訓(xùn)記錄表》中的有關(guān)內(nèi)容，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；辦公室加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì) 各部門(mén) 員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《崗位 人員能力 要求》 6 質(zhì)量記錄 《培訓(xùn)申請(qǐng)表》 《 年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《培訓(xùn)記錄表》 設(shè)備管理程序 1 目的 識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè) 施設(shè)備，并進(jìn)行有效的控制。確保持續(xù)穩(wěn)定地滿足規(guī)定的要求。 2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的所有設(shè)備的控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部 是本廠負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備控制的歸口 部門(mén) ，負(fù)責(zé)本廠所有生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修。 4 工作程序 設(shè)備的提供 生產(chǎn)部 根據(jù) 本部門(mén) 的要求及本廠發(fā)展的需要，填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱(chēng)、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由 銷(xiāo)售部 具體實(shí)施采購(gòu)。辦公設(shè)施的購(gòu)置根據(jù)需要由 各部門(mén) 提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)辦公室審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室負(fù)責(zé)購(gòu)置。 外購(gòu)設(shè)施到本廠后，由 生產(chǎn)部 組織有關(guān)人員開(kāi)箱驗(yàn)收，隨機(jī)工具由 生產(chǎn)部 保管。 購(gòu)入的設(shè)施應(yīng)經(jīng)安裝后進(jìn)行調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后由設(shè)施購(gòu)置負(fù)責(zé)人、 生產(chǎn)部 和使用單位在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收?！对O(shè)備驗(yàn)收單》由 生產(chǎn)部 保管。 驗(yàn)收不合格的設(shè)施， 生產(chǎn)部 與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。 設(shè)備管理： 驗(yàn)收合格的設(shè)施， 生產(chǎn)部 應(yīng)在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記對(duì)設(shè)施進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)，《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》應(yīng)對(duì)設(shè)施名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、制造廠家、進(jìn)廠日期進(jìn)行登記，做到賬、物相符。 用于監(jiān)視和測(cè)量的裝置由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》管理。 基礎(chǔ)設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)： 生產(chǎn)部 根據(jù)生產(chǎn)需要中組織編寫(xiě)設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用單位。對(duì)于大型、精密設(shè)備或特殊過(guò)程和關(guān)鍵控制點(diǎn)所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由 部門(mén) 技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后方可上崗。 生產(chǎn)部 制定《設(shè)施日常保養(yǎng)制度》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用車(chē)間執(zhí)行并填寫(xiě)《設(shè)施日常保養(yǎng)記錄表》，各車(chē)間負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 生產(chǎn)部 每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)記錄表》，整理入檔并作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。 生產(chǎn)部 每年年底 制定下年度的設(shè)備大檢修計(jì)劃，發(fā)至 各部門(mén) ，計(jì)劃的制定須考慮生產(chǎn)周期，根據(jù)計(jì)劃適時(shí)安排時(shí)間執(zhí)行并填寫(xiě) 設(shè)備維修記錄 。 設(shè)備損壞，相關(guān)設(shè)備歸口管理 部門(mén) 應(yīng)派人進(jìn)行維修，維修后填寫(xiě) 設(shè)備維修記錄 。但當(dāng)本廠無(wú)法排除的設(shè)備故障時(shí)， 生產(chǎn)部 應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)進(jìn)行委外修理。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有 部門(mén) 負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用， 生產(chǎn)部 應(yīng)將檢修情況進(jìn)行記錄。 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 設(shè)施的報(bào)廢和更新： 凡設(shè)施已超過(guò)使用期限或不能繼續(xù)使用，應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。 報(bào)廢的設(shè)施在未來(lái)得及處理之前應(yīng)有明顯的表明報(bào)廢的標(biāo)識(shí)。 設(shè)備事故的處理： 一般設(shè)備事故由 生產(chǎn)部 先組織事故分析，找出原因，進(jìn)行修復(fù)，并填寫(xiě) 設(shè)備維修記錄 。 重大設(shè)備事故發(fā)生后應(yīng)立即采取措施，防止事故擴(kuò)大，要保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)立即向總經(jīng)理報(bào)告，由總經(jīng)理組織進(jìn)行事故調(diào)查分析和處理，并組織搶修。 5 相關(guān)文件： 《設(shè)施日常保養(yǎng)制度》 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 6 質(zhì)量記錄： 《生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備配置申請(qǐng)單》 《設(shè)備驗(yàn)收單》 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》 《設(shè)備大檢修計(jì)劃》 設(shè)備維修記錄 《設(shè)備報(bào)廢 單》 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 1 目的 對(duì)符合規(guī)定要求的測(cè)量和監(jiān)控裝置進(jìn)行控制，確保測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果的有效性。 2 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 ,包括用于關(guān)鍵控制點(diǎn)的測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制。 3 職責(zé)： 質(zhì)檢部 是對(duì)監(jiān)視和測(cè)量用的裝置進(jìn)行控制的歸口 部門(mén) 。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)； 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測(cè)量裝置的追蹤處理； 4 工作程序 測(cè)量和監(jiān)控裝置的配置、采購(gòu)。 質(zhì)檢部 根據(jù)所需 測(cè)量能力和測(cè)量要求配置監(jiān)視和測(cè)量裝置 ,提出裝置應(yīng)具備的精密度和準(zhǔn)確度。并向總經(jīng)理提出書(shū)面購(gòu)置申請(qǐng)，配備所需的測(cè)量和監(jiān)控裝置。 新購(gòu)置的測(cè)量和監(jiān)控裝置入庫(kù)前，由 質(zhì)檢部 驗(yàn)收，有合格證方可入庫(kù)，并在使用前校準(zhǔn)。 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的初次校準(zhǔn) 經(jīng)驗(yàn)收合格的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)送政府計(jì)量檢定部門(mén)檢定合格后方能使用。屬于強(qiáng)檢的計(jì)量器具要遵守國(guó)家強(qiáng)制檢定要求，對(duì)檢定合格的應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一標(biāo)識(shí)； 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備編號(hào)，建立《 監(jiān)視和測(cè)量裝置 一覽表》，記錄設(shè)備的編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí) 、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)日期等。 對(duì)于國(guó)家沒(méi)有校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量和監(jiān)控裝置， 質(zhì)檢部 應(yīng)編制用于校準(zhǔn)的規(guī)則和周期，定期校準(zhǔn)，對(duì)其校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，保留校準(zhǔn)記錄； 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的發(fā)放，使用的測(cè)量和監(jiān)控裝置，必須是經(jīng)檢定合格后的，否則不得使用。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的周期校準(zhǔn) 每年 質(zhì)檢部 編制下年度的計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)。對(duì)需外校的設(shè)備 ,由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家權(quán)威計(jì)量部門(mén)進(jìn)行校準(zhǔn) ,并出具校準(zhǔn)報(bào)告 。 校準(zhǔn)合格的設(shè)