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服裝程序文件匯編-文庫吧

2025-09-30 00:06 本頁面


【正文】 (企管部) 2)質量策劃記錄(技術質檢部) 3)合同評審記錄(業(yè)務部) 4)文件和資料控制記錄(企管部、技術質檢部) 5)設計和開發(fā)的控制記錄(技術質檢部) 6)供方的質量記錄(業(yè)務部) 7)采購控制的質量記錄(業(yè)務部) 8)顧客提供產(chǎn)品的控制記錄(業(yè)務部、技術質檢部) 9)產(chǎn)品標識和可追溯性的質量記錄(生 產(chǎn)計劃部) 10)過程控制記錄(生產(chǎn)計劃部) 11)設備管理記錄(企劃部) 12)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄(技術質檢部) 13) 監(jiān)視和測量裝置記錄(企管部) 14)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)質量記錄(技術質檢部) 15)不合格品控制記錄(技術質檢部) 16)糾正和預防措施記錄(企劃部) 17)產(chǎn)品防護控制記錄(生產(chǎn)計劃部) 18)內(nèi)部質量體系審核記錄(企管部 ) 19) 培訓控制記錄(生產(chǎn)計劃部) 20)顧客滿意度測量記錄(業(yè)務部) 21)統(tǒng)計技術質量記錄(技術質檢部) 、編目入下 : TY/ 順序號 過程號 質量記錄代號 企業(yè)代號 質量記錄表格的編制、審定 和更改。 與產(chǎn)品質量有關的質量記錄表格,由使用部門負 責編制,報企管部審批, 統(tǒng)一登記、編目后方可發(fā)放使用。 與質量體系運行有關的質量記錄表格,由使用部門負責編制,登記和編目, 經(jīng)管理者代表審批后發(fā)放使用 質量記錄表格更改時,由原編制部門按本程序 和 規(guī)定執(zhí)行。 質量記錄表格更改應進行換版,原版記錄表格作廢,并由企管部回收,填寫 《文件銷毀登記表》 TY/ 報管理者代表批準后統(tǒng)一銷毀,換發(fā)新版 本 。 質量記錄的管理 質量記錄填寫要求 a)質量記錄填寫應字跡清晰, 內(nèi)容真實,完整,準確,填寫及時,記錄的簽 署必須填寫人全名和日期,禁止未經(jīng)許可的更改,若筆誤,由填寫人換掉并在修 改處簽名。 b)填寫必須用圓珠筆或蘭,黑墨水自來水筆書寫。 質量記錄的收集,歸檔。 企管部負責編制《質量記錄匯總表》 TY/:質量 記錄名稱,編號,責任部門,記錄人,保存年限。分發(fā)相關部門,明確所有質量 記錄自產(chǎn)生后,各部門按本程序 的分類,在收集六個月后,交企管部統(tǒng)一 整理、歸檔。 各部門確定專人對所屬質量記錄進性收集 ,保管,并按規(guī)定期限交管理 部辦理 歸檔手續(xù)。 企管部負責對歸檔的質量記錄進行分類,編目,貯存和保管。 質量記錄的檢索。 對已歸檔的質量記錄,檢索部門可向企管部辦理檢索手續(xù),并按期歸還。 本公司人員因工作需要可向有關部門檢索有關質量記錄,并按期歸還。 當合同規(guī)定時顧客在商定期內(nèi)需檢索的質量記錄,由企管部負責按合同 要求統(tǒng)一提供。 質量記錄的貯存 貯存質量 記錄應有專人,專門場所,便于檢索,防止損壞,變質,丟失 等。 質量記錄保存期自歸檔日起一般為 三年,對供貨方的質量記錄及管理者 代表確定認有價值的質量記錄則長期保存,按《質量記錄匯總表》 TY/。 質量記錄的處理 對已超過保存期且無參考價值的質量記錄,由企管部填寫《質量記錄銷毀 審批表》 TY/ 經(jīng)管理者代表批準,在有監(jiān)督的情況下予以銷毀。 5 質量記錄 本程序的質量記錄由企管部 負責建立和保管。 主要的記錄有: 1 《質量記錄匯總表》 TY/ 2 《質量記錄銷毀審批表》 TY/ 附加說明: 本程序由企管部負責起草并負責解釋 本程序主要起草人: 本程序審核人: 本程序批準人: 1 目的 按特定的產(chǎn)品,項目,合同進行質量策劃,必要時制訂專門的質量計劃, 確保該產(chǎn)品,項目,合同滿足規(guī)定的質量要求。 2 范圍 對特定的 產(chǎn)品,項目,合同所作的策劃活動和質量計劃的編制,實施和 控制。 3 職責 技術質檢部特定的產(chǎn)品,項目,合同進行質量策劃,并編制相應的質 量計劃。 總經(jīng)理下達《質量計劃任務書》 TY/,審核批準質量計劃: 質量計劃中所渉及的部門負責組織實施,由公司企管部 對實施計劃的 效果進行監(jiān)督驗證。 4 工作程序 技術質檢部特定的產(chǎn)品,項目,合同組織相關部門進行質量策劃,負 責編制相應的質量計劃。 技術質檢部組織有關部門進行質量策劃 時,注重確保其實施所需的生 產(chǎn)能力,檢測能力,驗證方法等。 根據(jù)相關部門進行質量策劃的結果,由技術質檢部編制《質量計劃》 TY/ 編制質量計劃的原則, 應 符合公司的質量方針,質量目標的要求, 以及與公司的質量 關 系的其他要求相協(xié)調(diào),同時應滿足特定的產(chǎn)品,項目, 合同的質量要求。 質量計劃的內(nèi)容包括: a)產(chǎn)品的概論,產(chǎn)品質量目標 。 b) 有關質量活動中各職能部門及人員的職責和權限; c) 特定的產(chǎn)品,項 目,合同對管理方面的要求; d)生產(chǎn)組織方案,作業(yè)流程,總進度要求,主要技術組織實施, 資 源 要求,有關 檢驗項目,檢驗方法,技術標準等 。 特定產(chǎn)品,項目,合同質量計劃的實施。 各部門按確定的工作職責和質量計劃的有關要求,安排本部門工作 進 度并組織實施。 質量計劃在實施過程中的修改,由有關部門提出,報技術質檢部審 定,由管理者代表批準后執(zhí)行,并由技術質檢部對修改方案的實施做好傳遞 和協(xié)調(diào)工作。 5 質量記錄 質量策劃的質量記錄由技術質檢部負責建立和保管,按《質量記錄控 制程序》 TY/ 執(zhí)行。 主要記錄有: 1)《質量計劃任務書》 TY/ 2)《質量計劃》 TY/ 3)《質量計劃實施情況檢查表》 TY/ 附加說明: 本程序由技術質檢部負責起草并負責解釋 本程序主 要起草人: 本程序審核人: 本程序批準人: 1 目的 總經(jīng)理定期對公司的質量管理體系現(xiàn)狀進行評審,以確保其持續(xù)的適宜 性,充分性,有效性,滿足本公司質量方針和質量的目標的要求,評價質 量管 理體系改進的機會和變更的需要。 2 范圍 適用于總經(jīng)理對公司質量管理體系的評審。 3 職責 總經(jīng)理負責主持管理評審,評批《管理評審計劃》 TY/ 和《管 理評審報告》 TY/. 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質量管理體系運行情況,負責組織協(xié)調(diào) 管理評審的準備工作,審核《管理評審計劃》 TY/. 企管部負責編制《管理評審計劃》 TY/,負責管理評審的記 錄及記錄保存,負責擬制《管理審批報告》 TY/,并組織檢查和驗 證管理評審所確定的改進措施的有效性。 參加評審和各部門負責本部門的評審準備,提供評審資料,并負責評 審中提出的相關糾正和預防措施的實施。 4. 工作程序 管理評審的內(nèi)容可以是以下各項的 全部或一部分(但不限于此) a) 質量管理體系審核結果(包括第一、二、三、方的審核) b) 顧客滿意程度的信息反饋,包括對顧客投訴的 處理,顧客的滿意度測量 結果及其他反饋的重要信息。 c)產(chǎn)品實物質量情況及相關過程的業(yè)績。 d)糾正措施和預防措施的實施和驗證情況。 e)以往管理評審所確定的改進措施的實施和驗證情況。 f)內(nèi)、外部環(huán)境的變化,可能影響質量管理體系變更的因素。 g)任何有利于提高質量管理體系有效性的改進建議。 管理評審 手頻次及追加評審的條件。 公司每年由 總經(jīng)理主持的質量管理體系進行至少一次的管理評審 (時間間隔不超過十二個月)。首次管理評審是在內(nèi)部質量體系審核后,外 部審核之前進行。 在下列情況下,由總經(jīng)理決定增加管理評審: a)質量體系結構有重大改變時: b)外部環(huán)境變化直接影響到公司的產(chǎn)品經(jīng)營和生產(chǎn)時: c)發(fā)生重大質量問題時; d)顧客重大投訴時; e)總經(jīng)理認為有必要時: 管理評審的準備: 企管部負責編制《管理評審計劃》 TY/ 包括評審會議,時 間,地點,參加會議的部門和人員,評審 的內(nèi)容及所需準備的有關資料等, 經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準,在管理評審會議之前至少提前一周將管理 評審計劃通知參加評審的各部門或人員。 參加評審的部門或人員按《管理評審計劃》 TY/ 的要求, 準備相應的 質量記錄和資料。 企管部負責《內(nèi)部質量體系審核報告》 TY/,糾正措施跟 蹤驗證報告,預防措施有關信息及收集并整理評審所需要的其他文件和資料料。 管理者代表分析,匯總,并負責裝備質量體系運行情況報告和在管理 評審中提出的主要問題。 管理評審的實施 總經(jīng)理主持管理評審會議,詳細介紹評審的內(nèi)容,參考評審的人員按 評審的計劃的要求分別匯報有關分管工作和活動情況,針對評審內(nèi)容進行 研討。 根據(jù)會議評審情況,最后由總經(jīng)理作出總結,對公司質量體系狀況作 出評價,并確定質量體系的改進意見。 企管部負責《管理評審會議記錄》 TY/,編制《管理評審報 告》 TY/,由總經(jīng)理批準后,分發(fā)給有關部門和人員。 有關部門負責人根據(jù)管理評審報告中的要求或決策,制訂具體措施, 經(jīng)管理者代表審批實施,由企管部負責檢查并對實施的效果組織驗證,及時填 寫《管理評審措施驗證記錄》 TY/. 5 相關文件 1)《內(nèi)部質量體系審核 程序 》 TY/ 2)《糾正和預防措施控制程序》 TY/ 3)《文件和資料控制程序》 TY/ 6 質量記錄 本程序的質量由企管部負責建立和保管,按《質量記錄控制程序》 TY/ 執(zhí)行,主要記錄者: 1) 《管理評審計劃》 TY/ 2) 《管理評審計劃》分發(fā)記錄 TY/ 3) 《管理評審會議簽到表》 TY/ 4) 《管理評審會議記錄》 TY/ 5) 《管理審核報告》 TY/ 6) 《管理評審報告》分發(fā)記錄 TY/ 7) 《管理評審措施驗證記錄》 TY/ 附加說明: 本程序由技術質檢部負責起草并負責 解釋 本程序主要起草人: 本程序審核人: 本程序批準人: 1 目的 提高質量意思,掌握提高產(chǎn)品質量的有關管理水平和操作技能,確保質 量體系有效運行。 2 范圍 適用于公司與質量活動有關的所有管理,執(zhí)行和驗證人員的培訓。 3 職責 生產(chǎn)計劃部負責《年度員工培訓計劃》 TY/ 編制,調(diào)整 和組實施,負責培訓人員的考核和培訓記錄(檔案)的建立及原始資料的保存。 總經(jīng)理負責審批《年度員工培訓計劃》 TY/ 各有關職能部門根據(jù)《年度員工培訓計劃》 TY/ 的要求, 配合生產(chǎn)計劃部開展培
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