【正文】 （企管部） 2）質量策劃記錄（技術質檢部） 3）合同評審記錄（業(yè)務部） 4）文件和資料控制記錄（企管部、技術質檢部） 5）設計和開發(fā)的控制記錄（技術質檢部） 6）供方的質量記錄（業(yè)務部） 7）采購控制的質量記錄（業(yè)務部） 8）顧客提供產(chǎn)品的控制記錄（業(yè)務部、技術質檢部） 9）產(chǎn)品標識和可追溯性的質量記錄（生 產(chǎn)計劃部） 10）過程控制記錄（生產(chǎn)計劃部） 11）設備管理記錄（企劃部） 12）產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄（技術質檢部） 13) 監(jiān)視和測量裝置記錄（企管部） 14）產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)質量記錄（技術質檢部） 15）不合格品控制記錄（技術質檢部） 16）糾正和預防措施記錄（企劃部） 17）產(chǎn)品防護控制記錄（生產(chǎn)計劃部） 18）內(nèi)部質量體系審核記錄（企管部 ） 19) 培訓控制記錄（生產(chǎn)計劃部） 20）顧客滿意度測量記錄（業(yè)務部） 21）統(tǒng)計技術質量記錄（技術質檢部） 、編目入下 ： TY/ 順序號 過程號 質量記錄代號 企業(yè)代號 質量記錄表格的編制、審定 和更改。 與產(chǎn)品質量有關的質量記錄表格，由使用部門負 責編制，報企管部審批， 統(tǒng)一登記、編目后方可發(fā)放使用。 與質量體系運行有關的質量記錄表格，由使用部門負責編制，登記和編目， 經(jīng)管理者代表審批后發(fā)放使用 質量記錄表格更改時，由原編制部門按本程序 和 規(guī)定執(zhí)行。 質量記錄表格更改應進行換版，原版記錄表格作廢，并由企管部回收，填寫 《文件銷毀登記表》 TY/ 報管理者代表批準后統(tǒng)一銷毀，換發(fā)新版 本 。 質量記錄的管理 質量記錄填寫要求 a)質量記錄填寫應字跡清晰， 內(nèi)容真實，完整，準確，填寫及時，記錄的簽 署必須填寫人全名和日期，禁止未經(jīng)許可的更改，若筆誤，由填寫人換掉并在修 改處簽名。 b)填寫必須用圓珠筆或蘭，黑墨水自來水筆書寫。 質量記錄的收集，歸檔。 企管部負責編制《質量記錄匯總表》 TY/：質量 記錄名稱，編號，責任部門，記錄人，保存年限。分發(fā)相關部門，明確所有質量 記錄自產(chǎn)生后，各部門按本程序 的分類，在收集六個月后，交企管部統(tǒng)一 整理、歸檔。 各部門確定專人對所屬質量記錄進性收集 ，保管，并按規(guī)定期限交管理 部辦理 歸檔手續(xù)。 企管部負責對歸檔的質量記錄進行分類，編目，貯存和保管。 質量記錄的檢索。 對已歸檔的質量記錄，檢索部門可向企管部辦理檢索手續(xù)，并按期歸還。 本公司人員因工作需要可向有關部門檢索有關質量記錄，并按期歸還。 當合同規(guī)定時顧客在商定期內(nèi)需檢索的質量記錄，由企管部負責按合同 要求統(tǒng)一提供。 質量記錄的貯存 貯存質量 記錄應有專人，專門場所，便于檢索，防止損壞，變質，丟失 等。 質量記錄保存期自歸檔日起一般為 三年，對供貨方的質量記錄及管理者 代表確定認有價值的質量記錄則長期保存，按《質量記錄匯總表》 TY/。 質量記錄的處理 對已超過保存期且無參考價值的質量記錄，由企管部填寫《質量記錄銷毀 審批表》 TY/ 經(jīng)管理者代表批準，在有監(jiān)督的情況下予以銷毀。 5 質量記錄 本程序的質量記錄由企管部 負責建立和保管。 主要的記錄有： 1 《質量記錄匯總表》 TY/ 2 《質量記錄銷毀審批表》 TY/ 附加說明： 本程序由企管部負責起草并負責解釋 本程序主要起草人： 本程序審核人： 本程序批準人： 1 目的 按特定的產(chǎn)品，項目，合同進行質量策劃，必要時制訂專門的質量計劃， 確保該產(chǎn)品，項目，合同滿足規(guī)定的質量要求。 2 范圍 對特定的 產(chǎn)品，項目，合同所作的策劃活動和質量計劃的編制，實施和 控制。 3 職責 技術質檢部特定的產(chǎn)品，項目，合同進行質量策劃，并編制相應的質 量計劃。 總經(jīng)理下達《質量計劃任務書》 TY/,審核批準質量計劃： 質量計劃中所渉及的部門負責組織實施，由公司企管部 對實施計劃的 效果進行監(jiān)督驗證。 4 工作程序 技術質檢部特定的產(chǎn)品，項目，合同組織相關部門進行質量策劃，負 責編制相應的質量計劃。 技術質檢部組織有關部門進行質量策劃 時，注重確保其實施所需的生 產(chǎn)能力，檢測能力，驗證方法等。 根據(jù)相關部門進行質量策劃的結果，由技術質檢部編制《質量計劃》 TY/ 編制質量計劃的原則， 應 符合公司的質量方針，質量目標的要求， 以及與公司的質量 關 系的其他要求相協(xié)調(diào)，同時應滿足特定的產(chǎn)品，項目， 合同的質量要求。 質量計劃的內(nèi)容包括： a）產(chǎn)品的概論，產(chǎn)品質量目標 。 b) 有關質量活動中各職能部門及人員的職責和權限； c) 特定的產(chǎn)品，項 目，合同對管理方面的要求； d）生產(chǎn)組織方案，作業(yè)流程，總進度要求，主要技術組織實施， 資 源 要求，有關 檢驗項目，檢驗方法，技術標準等 。 特定產(chǎn)品，項目，合同質量計劃的實施。 各部門按確定的工作職責和質量計劃的有關要求，安排本部門工作 進 度并組織實施。 質量計劃在實施過程中的修改，由有關部門提出，報技術質檢部審 定，由管理者代表批準后執(zhí)行，并由技術質檢部對修改方案的實施做好傳遞 和協(xié)調(diào)工作。 5 質量記錄 質量策劃的質量記錄由技術質檢部負責建立和保管，按《質量記錄控 制程序》 TY/ 執(zhí)行。 主要記錄有： 1）《質量計劃任務書》 TY/ 2)《質量計劃》 TY/ 3)《質量計劃實施情況檢查表》 TY/ 附加說明： 本程序由技術質檢部負責起草并負責解釋 本程序主 要起草人： 本程序審核人： 本程序批準人： 1 目的 總經(jīng)理定期對公司的質量管理體系現(xiàn)狀進行評審，以確保其持續(xù)的適宜 性，充分性，有效性，滿足本公司質量方針和質量的目標的要求，評價質 量管 理體系改進的機會和變更的需要。 2 范圍 適用于總經(jīng)理對公司質量管理體系的評審。 3 職責 總經(jīng)理負責主持管理評審，評批《管理評審計劃》 TY/ 和《管 理評審報告》 TY/. 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質量管理體系運行情況，負責組織協(xié)調(diào) 管理評審的準備工作，審核《管理評審計劃》 TY/. 企管部負責編制《管理評審計劃》 TY/,負責管理評審的記 錄及記錄保存，負責擬制《管理審批報告》 TY/,并組織檢查和驗 證管理評審所確定的改進措施的有效性。 參加評審和各部門負責本部門的評審準備，提供評審資料，并負責評 審中提出的相關糾正和預防措施的實施。 4. 工作程序 管理評審的內(nèi)容可以是以下各項的 全部或一部分（但不限于此） a) 質量管理體系審核結果（包括第一、二、三、方的審核） b） 顧客滿意程度的信息反饋，包括對顧客投訴的 處理，顧客的滿意度測量 結果及其他反饋的重要信息。 c)產(chǎn)品實物質量情況及相關過程的業(yè)績。 d)糾正措施和預防措施的實施和驗證情況。 e)以往管理評審所確定的改進措施的實施和驗證情況。 f)內(nèi)、外部環(huán)境的變化，可能影響質量管理體系變更的因素。 g)任何有利于提高質量管理體系有效性的改進建議。 管理評審 手頻次及追加評審的條件。 公司每年由 總經(jīng)理主持的質量管理體系進行至少一次的管理評審 （時間間隔不超過十二個月）。首次管理評審是在內(nèi)部質量體系審核后，外 部審核之前進行。 在下列情況下，由總經(jīng)理決定增加管理評審： a)質量體系結構有重大改變時： b)外部環(huán)境變化直接影響到公司的產(chǎn)品經(jīng)營和生產(chǎn)時： c）發(fā)生重大質量問題時； d)顧客重大投訴時； e）總經(jīng)理認為有必要時： 管理評審的準備： 企管部負責編制《管理評審計劃》 TY/ 包括評審會議，時 間，地點，參加會議的部門和人員，評審 的內(nèi)容及所需準備的有關資料等， 經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準，在管理評審會議之前至少提前一周將管理 評審計劃通知參加評審的各部門或人員。 參加評審的部門或人員按《管理評審計劃》 TY/ 的要求， 準備相應的 質量記錄和資料。 企管部負責《內(nèi)部質量體系審核報告》 TY/,糾正措施跟 蹤驗證報告，預防措施有關信息及收集并整理評審所需要的其他文件和資料料。 管理者代表分析，匯總，并負責裝備質量體系運行情況報告和在管理 評審中提出的主要問題。 管理評審的實施 總經(jīng)理主持管理評審會議，詳細介紹評審的內(nèi)容，參考評審的人員按 評審的計劃的要求分別匯報有關分管工作和活動情況，針對評審內(nèi)容進行 研討。 根據(jù)會議評審情況，最后由總經(jīng)理作出總結，對公司質量體系狀況作 出評價，并確定質量體系的改進意見。 企管部負責《管理評審會議記錄》 TY/,編制《管理評審報 告》 TY/,由總經(jīng)理批準后，分發(fā)給有關部門和人員。 有關部門負責人根據(jù)管理評審報告中的要求或決策，制訂具體措施， 經(jīng)管理者代表審批實施，由企管部負責檢查并對實施的效果組織驗證，及時填 寫《管理評審措施驗證記錄》 TY/. 5 相關文件 1）《內(nèi)部質量體系審核 程序 》 TY/ 2)《糾正和預防措施控制程序》 TY/ 3)《文件和資料控制程序》 TY/ 6 質量記錄 本程序的質量由企管部負責建立和保管，按《質量記錄控制程序》 TY/ 執(zhí)行，主要記錄者： 1） 《管理評審計劃》 TY/ 2） 《管理評審計劃》分發(fā)記錄 TY/ 3) 《管理評審會議簽到表》 TY/ 4) 《管理評審會議記錄》 TY/ 5) 《管理審核報告》 TY/ 6) 《管理評審報告》分發(fā)記錄 TY/ 7) 《管理評審措施驗證記錄》 TY/ 附加說明： 本程序由技術質檢部負責起草并負責 解釋 本程序主要起草人： 本程序審核人： 本程序批準人： 1 目的 提高質量意思，掌握提高產(chǎn)品質量的有關管理水平和操作技能，確保質 量體系有效運行。 2 范圍 適用于公司與質量活動有關的所有管理，執(zhí)行和驗證人員的培訓。 3 職責 生產(chǎn)計劃部負責《年度員工培訓計劃》 TY/ 編制，調(diào)整 和組實施，負責培訓人員的考核和培訓記錄（檔案）的建立及原始資料的保存。 總經(jīng)理負責審批《年度員工培訓計劃》 TY/ 各有關職能部門根據(jù)《年度員工培訓計劃》 TY/ 的要求， 配合生產(chǎn)計劃部開展培