【正文】 （企管部） 2）質(zhì)量策劃記錄（技術(shù)質(zhì)檢部） 3）合同評(píng)審記錄（業(yè)務(wù)部） 4）文件和資料控制記錄（企管部、技術(shù)質(zhì)檢部） 5）設(shè)計(jì)和開發(fā)的控制記錄（技術(shù)質(zhì)檢部） 6）供方的質(zhì)量記錄（業(yè)務(wù)部） 7）采購控制的質(zhì)量記錄（業(yè)務(wù)部） 8）顧客提供產(chǎn)品的控制記錄（業(yè)務(wù)部、技術(shù)質(zhì)檢部） 9）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的質(zhì)量記錄（生 產(chǎn)計(jì)劃部） 10）過程控制記錄（生產(chǎn)計(jì)劃部） 11）設(shè)備管理記錄（企劃部） 12）產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量記錄（技術(shù)質(zhì)檢部） 13) 監(jiān)視和測(cè)量裝置記錄（企管部） 14）產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)質(zhì)量記錄（技術(shù)質(zhì)檢部） 15）不合格品控制記錄（技術(shù)質(zhì)檢部） 16）糾正和預(yù)防措施記錄（企劃部） 17）產(chǎn)品防護(hù)控制記錄（生產(chǎn)計(jì)劃部） 18）內(nèi)部質(zhì)量體系審核記錄（企管部 ） 19) 培訓(xùn)控制記錄（生產(chǎn)計(jì)劃部） 20）顧客滿意度測(cè)量記錄（業(yè)務(wù)部） 21）統(tǒng)計(jì)技術(shù)質(zhì)量記錄（技術(shù)質(zhì)檢部） 、編目入下 ： TY/ 順序號(hào) 過程號(hào) 質(zhì)量記錄代號(hào) 企業(yè)代號(hào) 質(zhì)量記錄表格的編制、審定 和更改。 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量記錄表格，由使用部門負(fù) 責(zé)編制，報(bào)企管部審批， 統(tǒng)一登記、編目后方可發(fā)放使用。 與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的質(zhì)量記錄表格，由使用部門負(fù)責(zé)編制，登記和編目， 經(jīng)管理者代表審批后發(fā)放使用 質(zhì)量記錄表格更改時(shí)，由原編制部門按本程序 和 規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量記錄表格更改應(yīng)進(jìn)行換版，原版記錄表格作廢，并由企管部回收，填寫 《文件銷毀登記表》 TY/ 報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，換發(fā)新版 本 。 質(zhì)量記錄的管理 質(zhì)量記錄填寫要求 a)質(zhì)量記錄填寫應(yīng)字跡清晰， 內(nèi)容真實(shí)，完整，準(zhǔn)確，填寫及時(shí)，記錄的簽 署必須填寫人全名和日期，禁止未經(jīng)許可的更改，若筆誤，由填寫人換掉并在修 改處簽名。 b)填寫必須用圓珠筆或蘭，黑墨水自來水筆書寫。 質(zhì)量記錄的收集，歸檔。 企管部負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量記錄匯總表》 TY/：質(zhì)量 記錄名稱，編號(hào)，責(zé)任部門，記錄人，保存年限。分發(fā)相關(guān)部門，明確所有質(zhì)量 記錄自產(chǎn)生后，各部門按本程序 的分類，在收集六個(gè)月后，交企管部統(tǒng)一 整理、歸檔。 各部門確定專人對(duì)所屬質(zhì)量記錄進(jìn)性收集 ，保管，并按規(guī)定期限交管理 部辦理 歸檔手續(xù)。 企管部負(fù)責(zé)對(duì)歸檔的質(zhì)量記錄進(jìn)行分類，編目，貯存和保管。 質(zhì)量記錄的檢索。 對(duì)已歸檔的質(zhì)量記錄，檢索部門可向企管部辦理檢索手續(xù)，并按期歸還。 本公司人員因工作需要可向有關(guān)部門檢索有關(guān)質(zhì)量記錄，并按期歸還。 當(dāng)合同規(guī)定時(shí)顧客在商定期內(nèi)需檢索的質(zhì)量記錄，由企管部負(fù)責(zé)按合同 要求統(tǒng)一提供。 質(zhì)量記錄的貯存 貯存質(zhì)量 記錄應(yīng)有專人，專門場(chǎng)所，便于檢索，防止損壞，變質(zhì)，丟失 等。 質(zhì)量記錄保存期自歸檔日起一般為 三年，對(duì)供貨方的質(zhì)量記錄及管理者 代表確定認(rèn)有價(jià)值的質(zhì)量記錄則長期保存，按《質(zhì)量記錄匯總表》 TY/。 質(zhì)量記錄的處理 對(duì)已超過保存期且無參考價(jià)值的質(zhì)量記錄，由企管部填寫《質(zhì)量記錄銷毀 審批表》 TY/ 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，在有監(jiān)督的情況下予以銷毀。 5 質(zhì)量記錄 本程序的質(zhì)量記錄由企管部 負(fù)責(zé)建立和保管。 主要的記錄有： 1 《質(zhì)量記錄匯總表》 TY/ 2 《質(zhì)量記錄銷毀審批表》 TY/ 附加說明： 本程序由企管部負(fù)責(zé)起草并負(fù)責(zé)解釋 本程序主要起草人： 本程序?qū)徍巳耍? 本程序批準(zhǔn)人： 1 目的 按特定的產(chǎn)品，項(xiàng)目，合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，必要時(shí)制訂專門的質(zhì)量計(jì)劃， 確保該產(chǎn)品，項(xiàng)目，合同滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 2 范圍 對(duì)特定的 產(chǎn)品，項(xiàng)目，合同所作的策劃活動(dòng)和質(zhì)量計(jì)劃的編制，實(shí)施和 控制。 3 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)檢部特定的產(chǎn)品，項(xiàng)目，合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，并編制相應(yīng)的質(zhì) 量計(jì)劃。 總經(jīng)理下達(dá)《質(zhì)量計(jì)劃任務(wù)書》 TY/,審核批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃： 質(zhì)量計(jì)劃中所渉及的部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，由公司企管部 對(duì)實(shí)施計(jì)劃的 效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。 4 工作程序 技術(shù)質(zhì)檢部特定的產(chǎn)品，項(xiàng)目，合同組織相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量策劃，負(fù) 責(zé)編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 技術(shù)質(zhì)檢部組織有關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量策劃 時(shí)，注重確保其實(shí)施所需的生 產(chǎn)能力，檢測(cè)能力，驗(yàn)證方法等。 根據(jù)相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量策劃的結(jié)果，由技術(shù)質(zhì)檢部編制《質(zhì)量計(jì)劃》 TY/ 編制質(zhì)量計(jì)劃的原則， 應(yīng) 符合公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的要求， 以及與公司的質(zhì)量 關(guān) 系的其他要求相協(xié)調(diào)，同時(shí)應(yīng)滿足特定的產(chǎn)品，項(xiàng)目， 合同的質(zhì)量要求。 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容包括： a）產(chǎn)品的概論，產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo) 。 b) 有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)中各職能部門及人員的職責(zé)和權(quán)限； c) 特定的產(chǎn)品，項(xiàng) 目，合同對(duì)管理方面的要求； d）生產(chǎn)組織方案，作業(yè)流程，總進(jìn)度要求，主要技術(shù)組織實(shí)施， 資 源 要求，有關(guān) 檢驗(yàn)項(xiàng)目，檢驗(yàn)方法，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等 。 特定產(chǎn)品，項(xiàng)目，合同質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施。 各部門按確定的工作職責(zé)和質(zhì)量計(jì)劃的有關(guān)要求，安排本部門工作 進(jìn) 度并組織實(shí)施。 質(zhì)量計(jì)劃在實(shí)施過程中的修改，由有關(guān)部門提出，報(bào)技術(shù)質(zhì)檢部審 定，由管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行，并由技術(shù)質(zhì)檢部對(duì)修改方案的實(shí)施做好傳遞 和協(xié)調(diào)工作。 5 質(zhì)量記錄 質(zhì)量策劃的質(zhì)量記錄由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)建立和保管，按《質(zhì)量記錄控 制程序》 TY/ 執(zhí)行。 主要記錄有： 1）《質(zhì)量計(jì)劃任務(wù)書》 TY/ 2)《質(zhì)量計(jì)劃》 TY/ 3)《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表》 TY/ 附加說明： 本程序由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)起草并負(fù)責(zé)解釋 本程序主 要起草人： 本程序?qū)徍巳耍? 本程序批準(zhǔn)人： 1 目的 總經(jīng)理定期對(duì)公司的質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜 性，充分性，有效性，滿足本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量的目標(biāo)的要求，評(píng)價(jià)質(zhì) 量管 理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。 2 范圍 適用于總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，評(píng)批《管理評(píng)審計(jì)劃》 TY/ 和《管 理評(píng)審報(bào)告》 TY/. 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào) 管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，審核《管理評(píng)審計(jì)劃》 TY/. 企管部負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》 TY/,負(fù)責(zé)管理評(píng)審的記 錄及記錄保存，負(fù)責(zé)擬制《管理審批報(bào)告》 TY/,并組織檢查和驗(yàn) 證管理評(píng)審所確定的改進(jìn)措施的有效性。 參加評(píng)審和各部門負(fù)責(zé)本部門的評(píng)審準(zhǔn)備，提供評(píng)審資料，并負(fù)責(zé)評(píng) 審中提出的相關(guān)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 4. 工作程序 管理評(píng)審的內(nèi)容可以是以下各項(xiàng)的 全部或一部分（但不限于此） a) 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三、方的審核） b） 顧客滿意程度的信息反饋，包括對(duì)顧客投訴的 處理，顧客的滿意度測(cè)量 結(jié)果及其他反饋的重要信息。 c)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量情況及相關(guān)過程的業(yè)績。 d)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況。 e)以往管理評(píng)審所確定的改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況。 f)內(nèi)、外部環(huán)境的變化，可能影響質(zhì)量管理體系變更的因素。 g)任何有利于提高質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)建議。 管理評(píng)審 手頻次及追加評(píng)審的條件。 公司每年由 總經(jīng)理主持的質(zhì)量管理體系進(jìn)行至少一次的管理評(píng)審 （時(shí)間間隔不超過十二個(gè)月）。首次管理評(píng)審是在內(nèi)部質(zhì)量體系審核后，外 部審核之前進(jìn)行。 在下列情況下，由總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審： a)質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)有重大改變時(shí)： b)外部環(huán)境變化直接影響到公司的產(chǎn)品經(jīng)營和生產(chǎn)時(shí)： c）發(fā)生重大質(zhì)量問題時(shí)； d)顧客重大投訴時(shí)； e）總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)： 管理評(píng)審的準(zhǔn)備： 企管部負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》 TY/ 包括評(píng)審會(huì)議，時(shí) 間，地點(diǎn)，參加會(huì)議的部門和人員，評(píng)審 的內(nèi)容及所需準(zhǔn)備的有關(guān)資料等， 經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在管理評(píng)審會(huì)議之前至少提前一周將管理 評(píng)審計(jì)劃通知參加評(píng)審的各部門或人員。 參加評(píng)審的部門或人員按《管理評(píng)審計(jì)劃》 TY/ 的要求， 準(zhǔn)備相應(yīng)的 質(zhì)量記錄和資料。 企管部負(fù)責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》 TY/,糾正措施跟 蹤驗(yàn)證報(bào)告，預(yù)防措施有關(guān)信息及收集并整理評(píng)審所需要的其他文件和資料料。 管理者代表分析，匯總，并負(fù)責(zé)裝備質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告和在管理 評(píng)審中提出的主要問題。 管理評(píng)審的實(shí)施 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，詳細(xì)介紹評(píng)審的內(nèi)容，參考評(píng)審的人員按 評(píng)審的計(jì)劃的要求分別匯報(bào)有關(guān)分管工作和活動(dòng)情況，針對(duì)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行 研討。 根據(jù)會(huì)議評(píng)審情況，最后由總經(jīng)理作出總結(jié)，對(duì)公司質(zhì)量體系狀況作 出評(píng)價(jià)，并確定質(zhì)量體系的改進(jìn)意見。 企管部負(fù)責(zé)《管理評(píng)審會(huì)議記錄》 TY/,編制《管理評(píng)審報(bào) 告》 TY/,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)給有關(guān)部門和人員。 有關(guān)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告中的要求或決策，制訂具體措施， 經(jīng)管理者代表審批實(shí)施，由企管部負(fù)責(zé)檢查并對(duì)實(shí)施的效果組織驗(yàn)證，及時(shí)填 寫《管理評(píng)審措施驗(yàn)證記錄》 TY/. 5 相關(guān)文件 1）《內(nèi)部質(zhì)量體系審核 程序 》 TY/ 2)《糾正和預(yù)防措施控制程序》 TY/ 3)《文件和資料控制程序》 TY/ 6 質(zhì)量記錄 本程序的質(zhì)量由企管部負(fù)責(zé)建立和保管，按《質(zhì)量記錄控制程序》 TY/ 執(zhí)行，主要記錄者： 1） 《管理評(píng)審計(jì)劃》 TY/ 2） 《管理評(píng)審計(jì)劃》分發(fā)記錄 TY/ 3) 《管理評(píng)審會(huì)議簽到表》 TY/ 4) 《管理評(píng)審會(huì)議記錄》 TY/ 5) 《管理審核報(bào)告》 TY/ 6) 《管理評(píng)審報(bào)告》分發(fā)記錄 TY/ 7) 《管理評(píng)審措施驗(yàn)證記錄》 TY/ 附加說明： 本程序由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)起草并負(fù)責(zé) 解釋 本程序主要起草人： 本程序?qū)徍巳耍? 本程序批準(zhǔn)人： 1 目的 提高質(zhì)量意思，掌握提高產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)管理水平和操作技能，確保質(zhì) 量體系有效運(yùn)行。 2 范圍 適用于公司與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的所有管理，執(zhí)行和驗(yàn)證人員的培訓(xùn)。 3 職責(zé) 生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)《年度員工培訓(xùn)計(jì)劃》 TY/ 編制，調(diào)整 和組實(shí)施，負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員的考核和培訓(xùn)記錄（檔案）的建立及原始資料的保存。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《年度員工培訓(xùn)計(jì)劃》 TY/ 各有關(guān)職能部門根據(jù)《年度員工培訓(xùn)計(jì)劃》 TY/ 的要求， 配合生產(chǎn)計(jì)劃部開展培