【正文】 管理評(píng)審控制 程序 頁 碼：第 3 頁 共 3 頁 14 b)與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括就產(chǎn)品質(zhì)量問題擬采取的糾正 /預(yù)防措施等，與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； c)資源需求等。 會(huì)議結(jié)束后，品管部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評(píng)審輸出可作為下次管理評(píng)審輸入。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 品管部根據(jù)《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 管理評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄應(yīng)由行政人事部按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序 文件控制程序 記錄控制程序 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審會(huì)議記錄 提交管理評(píng)審的相關(guān)資料 管理評(píng)審報(bào)告 糾正 /預(yù)防措施記錄表 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 人力資源控制程序 15 文件編號(hào)： XM/— 20xx 版 號(hào)：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準(zhǔn)： 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：人力資源控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 4 頁 16 對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，按規(guī)定進(jìn)行選聘、培訓(xùn)，以滿足規(guī)定要求。 適用于所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員，包括臨時(shí)雇用人員。 行政人事部 a)負(fù)責(zé)編制各部 門的《崗位工作人員任職要求》； b)負(fù)責(zé)確定公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的能力要求； c)負(fù)責(zé)制定公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》及實(shí)施； d)負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； e)負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 各部門 配合行政人事部對(duì)各類人員進(jìn)行培訓(xùn)。 管理者代表 批準(zhǔn)部門員工內(nèi)部《崗位工作人員任職要求》。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》。 人員安排 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員應(yīng)是有能力的，其 能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考查。 行政人事部編制部門員工和各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件： a)具備相關(guān)專業(yè)的職業(yè)培訓(xùn)； b)具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷； c)大專以上學(xué)歷，并已工作四年以上。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為行政人事部選擇、招聘、 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：人 力資源控制程序 頁 碼：第 2 頁 共 4 頁 17 安排人員的主要依據(jù)。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 行政人事部識(shí)別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等制定崗位職責(zé)并編制年度培訓(xùn)計(jì)劃。 a)公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識(shí)等，由行政人事部組織進(jìn)行； b)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作實(shí)施細(xì)則，由各部門組織； c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo) 書，所用設(shè)備性能、操作方法、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施，由生產(chǎn)部組織，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 行政人事部按照培訓(xùn)計(jì)劃，每年負(fù)責(zé)組織對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)考核，電焊工、電工、駕駛員、電機(jī)浸漆工由具備資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)考核，持證上崗。 由技術(shù)部提出培訓(xùn)需求，行政人事部組織實(shí)施。 （同 ）。 a)明確滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性； c)以主人翁態(tài)度認(rèn)真履行崗位職責(zé)。 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性 a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等方法評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備所需能力； 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 18 標(biāo) 題：人力資源控制程序 頁 碼：第 3 頁 共 4 頁 b)每年第四季度行政人事部組織各部門負(fù)責(zé)人召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，聽取意見和建議，以便確定下年度的培訓(xùn)需求； c)行政人事部加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，及時(shí)停止其工作，安排培訓(xùn)、考核，使其能力與從事的工作相適應(yīng)。 。 計(jì)劃及實(shí)施 每年 11 月各部門上報(bào)《培訓(xùn)申請(qǐng)單》交行政人事部，根據(jù)公司需求及各部門申請(qǐng)，行政人事部編制下年度培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、 考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門組織實(shí)施。 參加培訓(xùn)人員應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》，行政人事部填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，并保存記錄。 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由行政人事部組織實(shí)施。 崗位工作人員任職要求 XM/PGOI20xx 質(zhì)量管理制度 培訓(xùn)申請(qǐng)單 培訓(xùn)簽到表 培訓(xùn)記錄表 特殊工作人員登記表 年度培訓(xùn)計(jì)劃 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 設(shè)備管理 控制程序 19 文件編號(hào)： XM/— 20xx 版 號(hào)：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準(zhǔn)： 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：設(shè)備管理控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 4 頁 20 1. 目的 為確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成產(chǎn)品交付，保證公司的生產(chǎn)能力，對(duì)公司生產(chǎn)、測(cè)量、測(cè)驗(yàn)、辦公設(shè)備進(jìn)行控制。 適用于公司生產(chǎn)、測(cè)量、試驗(yàn)、辦公設(shè)備的控制和管理。 設(shè)備科負(fù)責(zé)公司生 產(chǎn)設(shè)備和相關(guān)設(shè)備的管理。 行政人事部負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的管理。 各使用部門負(fù)責(zé)相關(guān)設(shè)備的申購(gòu)、使用、維護(hù)保養(yǎng)。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司設(shè)備的采購(gòu)。 設(shè)備分類 按設(shè)備用途分為四類：生產(chǎn)設(shè)備 (代號(hào) SC)；監(jiān)視測(cè)量設(shè)備 (代號(hào)JC)；試驗(yàn)設(shè)備 (代號(hào) SY)；辦公設(shè)備 (代號(hào) BG)。 按設(shè)備重要程度分為： A 類：特種設(shè)備 (精密、大型、稀有 )； B類：重要設(shè)備 (購(gòu)價(jià) 20xx 元以上 )； C類：一般設(shè)備 (購(gòu)價(jià) 20xx 元以下 )。 設(shè)備編號(hào) 修 改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：設(shè)備管理控制程序 頁 碼：第 2 頁 共 4 頁 表示熊貓 表示設(shè)備用途代號(hào) 表示設(shè)備順序編號(hào) 表示設(shè)備重要程度 XM/ 21 舉例： 設(shè)備需求申請(qǐng)和購(gòu)置審批 各部門根據(jù)工作需要，所需設(shè)備由各部門提出購(gòu)置申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將需求申請(qǐng)報(bào)采購(gòu)部，采購(gòu)部按要求進(jìn)行采購(gòu)。 設(shè)備進(jìn)廠后，設(shè)備科會(huì)同相關(guān)部門組織人員根據(jù)合同開箱驗(yàn)收，做好驗(yàn)收記錄。 根據(jù)合同，按設(shè)備使用要求，設(shè)備科或 有關(guān)部門組織供方和有關(guān)人員安裝調(diào)試設(shè)備，做好相關(guān)記錄。對(duì)有質(zhì)量問題的，采購(gòu)部按合同規(guī)定與供方協(xié)商解決。 安裝調(diào)試符合要求后，設(shè)備科或有關(guān)部門負(fù)責(zé)根據(jù)使用說明書編制操作規(guī)程，培訓(xùn)操作員工。辦理交付手續(xù)，交付使用。 設(shè)備的保養(yǎng)維修。 操作者按設(shè)備操作規(guī)程的要求，做好班前、班中、班后的保養(yǎng)檢查工作。按規(guī)定加注潤(rùn)滑油，保持設(shè)備清潔、完好，排除小故障，做好日點(diǎn)檢記錄。 在維修員工的指導(dǎo)下， A類設(shè)備每三個(gè)月、 B 類設(shè)備六個(gè)月、 C 類設(shè)備十二個(gè)月由操作者對(duì)設(shè)備進(jìn)行局部解體檢 查；清洗傳動(dòng)零部件；疏通油路；更換油線、油氈、密封件；調(diào)整間隙。做好記錄并存檔。 以維修員工為主，操作員工配合， A 類設(shè)備每六個(gè)月、 B 類設(shè)備十二個(gè)月，對(duì)設(shè)備進(jìn)行部分解體檢查、更換或修復(fù)磨損件，恢復(fù)精度， 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：設(shè)備管理控制程序 頁 碼：第 3 頁 共 4 頁 表示熊貓 表示試驗(yàn)設(shè)備 表示試驗(yàn)設(shè)備順序號(hào) XM/ 表示屬 A 類設(shè)備 SY — 0 0 1 1 A 22 清洗潤(rùn)滑系統(tǒng)，更換潤(rùn)滑油，檢修電路，液壓裝置。做好記錄并存檔。 設(shè)備出現(xiàn) 故障，操作者無法排除，操作者填寫維修申請(qǐng)，由設(shè)備科安排維修員工修理，操作者應(yīng)密切配合。修好后，修理工應(yīng)對(duì)維修情況記錄并存檔。 閑置設(shè)備保養(yǎng)封存和啟用 對(duì)三個(gè)月以上不用的閑置設(shè)備，由使用單位指派人員，做好清潔保養(yǎng)、防銹防塵，報(bào)設(shè)備管理部門登記存檔。如需重新啟用，須報(bào)設(shè)備管理部門并經(jīng)維修人員檢查調(diào)試后辦理重新使用手續(xù)。 設(shè)備報(bào)廢處置 對(duì)完全失去精度，無法修復(fù)或因產(chǎn)業(yè)升級(jí)、工藝改造淘汰出局的設(shè)備。按設(shè)備購(gòu)置程序辦理報(bào)廢手續(xù)。設(shè)備報(bào)廢后由設(shè)備管理部門處理或拍賣或解體。 設(shè)備檔案臺(tái)帳 各部門應(yīng)對(duì)所 使用設(shè)備分類建檔，檔案中應(yīng)保存如下資料： A、購(gòu)置申請(qǐng)審批手續(xù)； B、開箱驗(yàn)收單及相關(guān)資料； C、一、二、三級(jí)維護(hù)記錄； D、應(yīng)急維修記錄； E、設(shè)備履歷表； F、特殊設(shè)備上崗證復(fù)印件。 設(shè)備臺(tái)帳由設(shè)備管理部門建立并保存。臺(tái)帳應(yīng)該表明設(shè)備名稱、類別、購(gòu)置時(shí)間、使用時(shí)間、精度狀況等。 設(shè)備維修計(jì)劃 設(shè)備科每年元月底以前應(yīng)編制所用設(shè)備年度維修計(jì)劃，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行。 設(shè)備事故預(yù)防和處理 預(yù)防發(fā)生設(shè)備事故，如發(fā)生設(shè)備事故，由設(shè)備科組織相關(guān)部門的人員認(rèn)真調(diào)查事故原因，并進(jìn)行糾正預(yù)防。 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：設(shè)備管理控制程序 頁 碼：第 4 頁 共 4 頁 23 特種設(shè)備操作員工上崗證 特種設(shè)備的操作員工必須取得國(guó)家規(guī)定的相關(guān)證書，方允許上崗操作。 統(tǒng)計(jì)分析 設(shè)備科要做好設(shè)備完好率、主要設(shè)備故障停機(jī)率的統(tǒng)計(jì)分析工作；科學(xué)設(shè)定設(shè)備完好率、故障停機(jī)率控制目標(biāo)，對(duì)超出控制標(biāo)準(zhǔn)的要進(jìn)行整改、記錄并存檔。 各類設(shè)備操作規(guī)程 XM/SC0820xx 設(shè)備管理程序 XM/SC0920xx 設(shè)備使用管理制度 XM/SC1020xx 設(shè)備維護(hù)管理制度 設(shè)備申購(gòu)審批表 設(shè)備開箱驗(yàn)收表 設(shè)備安裝使用驗(yàn)收單 設(shè)備履歷表 設(shè)備日點(diǎn)檢表 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃表 設(shè)備一、二級(jí)保養(yǎng)記錄表 設(shè)備請(qǐng)修單 設(shè)備臺(tái)帳 設(shè)備檔案 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 合同評(píng)審控制程序 24 文件編號(hào)： XM/— 20xx 版 號(hào)：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準(zhǔn)： 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：合同評(píng)審控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 2 頁 25 對(duì)每份銷售合同或訂單進(jìn)行評(píng)審，確保本公司具有滿足合同要求的能力。 適用于本公司銷售合同的評(píng)審。 銷售部（上海銷售中心）負(fù)責(zé)收集銷售網(wǎng)點(diǎn)的訂購(gòu)信息并組織一般合同的評(píng)審。 銷售部 組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、品管部參與特殊合同評(píng)審，審議各自履行合同的質(zhì)量責(zé)任和質(zhì)量保證能力及產(chǎn)品交期。 總經(jīng)理主持會(huì)議評(píng)審，簽訂有特殊要求的合同。 評(píng)審方式 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審應(yīng)在合同簽訂