【正文】 和 數(shù) 據(jù)的管理 為 保 證產(chǎn) 品質(zhì) 量 形成 過 程中使用的 質(zhì) 量 管理 文件 和 數(shù) 據(jù) 現(xiàn) 行有效， 發(fā) 放 單 位 應(yīng) ： a) 建立受控股 文件 盒 數(shù) 據(jù) 發(fā) 放臺(tái) 賬 ，以 記錄 和控制 文件 、 數(shù) 據(jù)的 發(fā)放。 b) 發(fā) 放新版 文件 和 數(shù) 據(jù) 時(shí) ， 應(yīng) 同 時(shí) 收回被替代的或已 經(jīng) 作 廢 的 舊文件 和 資 料。 c) 作 廢文件 和 資 料 應(yīng) 加 蓋 “作 廢 ”印章予以 標(biāo)識 ， 并 建 賬 封存。 d) 為積 累知 識 或其它原因二保留的作 廢檔 ， 應(yīng) 加 蓋 “作 廢 保留”印章予以 標(biāo)識 ， 并單獨(dú) 存放或建 賬 管理。 e) 對 于失去保存 價(jià) 值的作 廢 質(zhì) 量 管理 文件 和 資 料，由 辦 公室提出 銷毀 清 單 ， 經(jīng) 公司 領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后予以 銷毀 。 當(dāng)文件 和 數(shù) 據(jù)中含有公司的工程技 術(shù)信息時(shí) ，持有者不得翻印、外 贈(zèng) 和在商 務(wù) 活 動(dòng)總 向 顧 客第三方展示。 質(zhì) 量 管理 文件 和 數(shù) 據(jù)按照 規(guī) 定的程序 審 批 發(fā)布 后，即 為 公司 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 質(zhì) 量 管理 文件 和 數(shù) 據(jù)控制程序 文件 編號 ： HFWYP012020 版 次： A1 頁 碼 ：第 7 頁 共 8 頁 的法 規(guī) 性 檔 ，全 體員 工 應(yīng)嚴(yán) 格 執(zhí) 行。 當(dāng) 持有者 離開 原 崗 位或 調(diào)離 公司 時(shí) ， 應(yīng)將 自己 領(lǐng) 用、保管的受控 文件 和 數(shù) 據(jù)交固原 發(fā) 放部 門 。 4 記錄 質(zhì) 量 管理 體 系 檔編寫計(jì)劃 文件發(fā) 放 記錄 文件更改通知 單 文件 更改 記錄 檔銷毀審 批表 5 相 關(guān)檔 《 標(biāo)準(zhǔn)數(shù) 據(jù)管理方法》 《記錄控制程序》 質(zhì) 量 管理 檔 和 數(shù) 據(jù)控制流程 圖 總經(jīng) 理 管理者代表 質(zhì) 量 管理部 門 相 關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 相 關(guān) 部 門 鞏義市慧豐物業(yè)管理有限公司 質(zhì)量管理文件和資料控制程序 文件編號： HFWYP012020 版次： A1 頁碼：第 8 頁 共 8 頁 編 制 品 質(zhì)手 冊 程序文件 歸檔 銷毀 批準(zhǔn) 審 核 策 劃 執(zhí) 行 批準(zhǔn) 發(fā)布 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 技術(shù)文件和資料控制程序 文件 編號 ： HFWYP022020 版 次： A1 頁 碼 ：第 1 頁 共 5 頁 本程序 規(guī) 定了技 術(shù)文件 盒 數(shù) 據(jù)的 編 制、 審 批、更改、作 廢 及 銷毀等控制要求 本程序 適 用于公司 內(nèi) 部技 術(shù)文件 和 數(shù) 據(jù)的控制，包括外 來文件 和數(shù) 據(jù)。 技 術(shù) 工程部 門負(fù)責(zé)編 制和管理技 術(shù)文件 和 數(shù) 據(jù)， 并負(fù)責(zé)顧 客提供文件 和 數(shù) 據(jù)的管理。 各部 門負(fù)責(zé) 所使用 文件 盒 數(shù) 據(jù)的管理 技 術(shù)檔 的成套性 成套性 檔應(yīng) 保持完整、正 確 、 協(xié)調(diào) 、 統(tǒng) 一、清晰、 現(xiàn) 行有效。 技 術(shù)文件 的 編 制和 審 批程序 技 術(shù) 工程部 門復(fù)雜組織 技 術(shù)文件 的 編 制， 編 制的技 術(shù)檔 在 發(fā)布 前，應(yīng) 按照 規(guī) 定 進(jìn) 行 簽 署和 審 批、具 體執(zhí) 行《 圖樣 盒技 術(shù)檔審簽規(guī) 定》。 技 術(shù) 文件的管理 現(xiàn)場 不得使用未 經(jīng)審 批或 簽 署手 續(xù) 不全的技 術(shù)檔 。 技 術(shù)文 件 和 數(shù) 據(jù)由技 術(shù) 工程部 門負(fù)責(zé) ，按 確 定的 發(fā) 放 記錄 上 簽 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 技術(shù)文件和資料控制程序 文件 編號 ： HFWYP022020 版 次： A1 頁 碼 ：第 2 頁 共 5 頁 名 領(lǐng) 取。 文件 持有 單 位 應(yīng) 指定 專 人管理所 領(lǐng) 用的文件， 并 建立文件管理臺(tái) 帳 。 當(dāng) 技 術(shù)文件 和 數(shù) 據(jù)破 損嚴(yán) 重影 響 使用 時(shí) ， 檔 的持有人 應(yīng) 到 文件技 術(shù) 工程部更 換 手 續(xù) ，交回破 損檔 ，更 換 新 文件 ，技 術(shù) 工程部 負(fù)責(zé) 妥善保管破 損檔 。 作 廢 的技 術(shù)文件 ，由技 術(shù) 工程部 門負(fù)責(zé) 及 時(shí) 收回，以及防 誤 用， 確 保 現(xiàn)場 使用的技 術(shù)檔現(xiàn) 行有效。 有 關(guān) 人 員錯(cuò)閱 技 術(shù) 文件， 應(yīng) 履行借 閱 登 記 手 續(xù) 。 如果 領(lǐng) 用的 檔丟 失，由 負(fù)責(zé) 人向 辦 公室提出 書 面 報(bào) 告，技 術(shù) 工程部提出 處 理。需要重新 領(lǐng) 用的， 辦 理重新 領(lǐng) 用的手 續(xù) ，方可 領(lǐng) 取。 技 術(shù) 工程部 門負(fù)責(zé)毎 年 對 其管理的技 術(shù)檔 一次 檢 查，以及 確 保檔 的有效性。 技 術(shù)檔 的更改 技 術(shù)檔 的更改必 須辦 理 審 批手 續(xù) 。一般按照 補(bǔ) 更改 文件 的原 審批程序由原 編 制部 門負(fù)責(zé)辦 理。如果指定由其它部 門辦 理 時(shí) ，被指定部 門應(yīng)獲 得原 審 批所依 據(jù) 的有 關(guān) 的背景 資 料。 技 術(shù)文件 更改 時(shí) ，由技 術(shù) 工程部 門 按照 規(guī) 定 編 制相 應(yīng) 的技 術(shù)檔更改通知 單 ， 并 按更改通知 單 的 規(guī) 定 進(jìn) 行更改。更改 單應(yīng)進(jìn) 行 編號 和 登 記 。 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 技術(shù)文件和資料控制程序 文件 編號 ： HFWYP022020 版 次： A1 頁 碼 ：第 3 頁 共 5 頁 技 術(shù)檔 更改 單 下 達(dá) 后， 負(fù)責(zé) 更改的人 員應(yīng) 在 規(guī) 定的 時(shí)間內(nèi) 完成更改。相 關(guān) 的 檔應(yīng) 同 時(shí) 更改，以保 證 更改后的 檔統(tǒng) 一、正 確 。 外 來圖紙 的更改由技 術(shù) 部 門 按照 顧 客的要求 ，下更改通知 單 ；按技 術(shù)檔 的更改 辦 法 進(jìn) 行更改。 技 術(shù)文件 的更改程序 a)編 制技 術(shù)檔 更改通知 單 b)按照被更改技 術(shù)文件 的 審 批 經(jīng) 程序 審 批更改 單 ； c)實(shí) 施更改； d)技 術(shù)檔 更改通知 單 登 記 存 檔 。 顧 客提供 圖樣 的控制 技 術(shù) 部 門負(fù)責(zé)對顧 客提供的 圖樣進(jìn) 行有效控制， 并 建立相 應(yīng) 的臺(tái) 帳 ， 對 其 發(fā) 放和使用 范圍進(jìn) 行 記錄 和控制。 外 來標(biāo)準(zhǔn)文件 和 數(shù) 據(jù)的控制 各 類 外 來標(biāo)準(zhǔn)文件 和 數(shù) 據(jù)，由技 術(shù) 工程部 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)數(shù) 據(jù)的管理及控制。 技 術(shù) 工程部 負(fù)責(zé) 查 詢 有 關(guān)國 家 標(biāo)準(zhǔn) 、行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、 國 家 標(biāo)準(zhǔn) 和外國 先 進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布信息 ，及 時(shí) 修 訂 或更 換過 期的 標(biāo)準(zhǔn) ，保 證 所使用的 標(biāo)準(zhǔn) 文本 為 有效版本。 檔 的 換 版 與 作 廢 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 技術(shù)文件和資料控制程序 文件 編號 ： HFWYP022020 版 次： A1 頁 碼 ：第 4 頁 共 5 頁 當(dāng)檔經(jīng)過 多次更改或需要 進(jìn) 行大幅度修改 時(shí) ， 應(yīng)進(jìn) 行 換 版。原版次的 檔 作 廢 ， 換發(fā) 新版本 檔 。 收回的作 廢檔應(yīng) 加 蓋 “作 廢 ” 標(biāo)識 ，由技 術(shù) 部 門負(fù)責(zé) 妥善保管，以防 誤 用。 為積 累知 識 或其它原因而保留的作 廢檔 ， 應(yīng) 加 蓋 “作 廢 保留”印章予以 標(biāo)識 ， 并單獨(dú) 存放和建 賬 管理。 技 術(shù) 工程部 門負(fù)責(zé) 每年 對 作 廢 、超 過 保存期的 文件 和 數(shù) 據(jù) 進(jìn) 行鑒 定，以 確 定是否 銷毀 。需要 銷毀時(shí) ，履行 審 批手 續(xù) 后方可 銷毀 。 銷毀 后， 應(yīng) 及 時(shí) 修 訂 有 關(guān) 臺(tái) 賬 。 技 術(shù) 工程部 門負(fù)責(zé) 按《 記錄 控制程序》的 規(guī) 定，收集、保存本程序中 產(chǎn) 生的 記錄 。 4 記錄 文件發(fā) 放 記錄 文件更改通知 單 5 相 關(guān)檔 《 圖樣 和技 術(shù)檔審鑒 》 《 標(biāo)準(zhǔn)數(shù) 據(jù)管理 辦 法》 《 記錄 控制程序》 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 技術(shù)文件和資料控制程序 文件 編號 ： HFWYP022020 版 次： A1 頁 碼 ：第 5 頁 共 5 頁 技 術(shù)檔 和 數(shù) 據(jù)控制流程 圖 技 術(shù) 工程部 門 相 關(guān) 部 門 外 來圖紙轉(zhuǎn) 化 文件資 料 編 制 評審 批準(zhǔn) 發(fā) 放使用 更改 作 廢 銷毀 換 版 參與評審 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 圖樣和技術(shù)文件審鑒規(guī)定 文件 編號 ： HFWYP032020 版 次： A1 頁 碼 ：第 1 頁 共 4 頁 圖樣 和技 術(shù)文件 審鑒規(guī) 定 1 范圍 本 辦 法 規(guī) 定了技 術(shù)檔 的 審鑒職責(zé) 、 簽 署 范圍 及程序。 本 辦 法 適 用于安 裝 、 維 修各 階 段形成的技 術(shù)檔 和 審鑒 管理。 2 職責(zé) 技 術(shù) 工程部 門負(fù)責(zé) 技 術(shù)文件 的 編 制、校核、 審 查、工 藝檢 查及 審定 公司技 術(shù) 工程部主管 負(fù)責(zé)證實(shí) 生效技 術(shù)檔 的批準(zhǔn)。 3 工作要求 責(zé) 任分工 設(shè)計(jì) （ 編 制）人 員 女的 責(zé) 任 a) 技 術(shù) 方法可行、合理、正 確 ，技 術(shù)檔規(guī)范 、完成、 協(xié)調(diào) 一致； b) 零部件 制 造及 裝 配工 藝 可行，技 術(shù) 接口匹配合理。 c) 確 保 項(xiàng) 目的性能 滿 足 設(shè)計(jì)輸 入要求， 對 各 種數(shù) 據(jù)、尺寸的 準(zhǔn)確 性負(fù)責(zé) ； d) 合理、正 確 、 經(jīng)濟(jì) 地 選擇 材料、公差及技 術(shù) 要求的正 確 性、合理性 負(fù)責(zé) ； 校核人 員 的 責(zé) 任 a) 應(yīng)對設(shè)計(jì)文件 中 設(shè)計(jì) 的性能、 強(qiáng) 度、尺寸 鏈 等 參數(shù)計(jì) 算的正 確 性 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 圖樣和技術(shù)文件審鑒規(guī)定 文件 編號 ： HFWYP032020 版 次： A1 頁 碼 ：第 2 頁 共 4 頁 b) 負(fù)責(zé) ； c) 應(yīng)對 影 響 性能、 裝備 的尺寸、公差及技 術(shù) 要求正 確 性、合理性 負(fù)責(zé) d) 確 保所校 對 的技 術(shù)檔 全面 協(xié)調(diào) 、 準(zhǔn)確 ， 并對 技 術(shù) 的工 藝 性 進(jìn) 行核查。 審 查人 員 的 責(zé) 任 a) 審 查 設(shè)計(jì)文件 是否 滿 足 產(chǎn) 品的 戰(zhàn)術(shù) 要求或性能要求。 b) 負(fù) 責(zé)對圖樣 技 術(shù)檔 的 齊 全性、 協(xié)調(diào) 性、 統(tǒng) 一性等 進(jìn) 行 審 查。 c) 審 查 設(shè)計(jì) 是否先 進(jìn) 、安全、可靠， 結(jié)構(gòu) 是否 經(jīng)濟(jì) 合理， 設(shè)計(jì)計(jì) 算方法是否正 確 等。 工 藝會(huì)簽 人 員 的 責(zé) 任 工 藝會(huì)簽 人 員 主要 審 查 產(chǎn) 品或零部件的工 藝 性，包括可加工性、可裝 配性和可 檢驗(yàn) 性。 工 藝檢 查的 責(zé) 任 a) 負(fù)責(zé)檢 查 設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) 的工 藝 性、 經(jīng)濟(jì) 合理性； b) 對 材料、公差、特 藝 等 選擇 的正 確 性、 經(jīng)濟(jì) 型、合理性 負(fù)責(zé) 。 標(biāo)準(zhǔn) 化 檢車 的 責(zé) 任 a) 檢 查技 術(shù)檔 是否符合 國 家 標(biāo)準(zhǔn) 和行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、企 業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 的 規(guī) 定，所 選 用 標(biāo)準(zhǔn) 的 準(zhǔn)確 性和 現(xiàn) 行有效性，各 種標(biāo)識 的正 確 性、 簽 署的 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管 理有限公司 圖樣和技術(shù)文件審鑒規(guī)定 文件 編號 ： HFWYP032020 版 次： A1 頁 碼 ：第 3 頁 共 4 頁 b) 完 備 性。 c) 檢 查 圖樣 是否 貫徹 技 術(shù)制圖國 家 標(biāo)準(zhǔn) ；技 術(shù)檔 是否 齊 全、 協(xié)調(diào) 、統(tǒng) 一；名 詞 、 數(shù) 據(jù)、 單 位是否 規(guī)范 化、 標(biāo)準(zhǔn) 化。 審 定的 責(zé) 任 a) 著重 審 定所用技 術(shù) 的可行性、合理性、安全性、 經(jīng)濟(jì) 型等； b) 對 技 術(shù)檔 的 齊 全性、 協(xié)調(diào) 性、 統(tǒng) 一性，以及工 藝 技 術(shù) 借口的可行性等，一系列原 則 技 術(shù)問題進(jìn) 行 審 核。 批準(zhǔn)的 責(zé) 任 負(fù)責(zé)對 技 術(shù)檔 方案 是否符合 國 家、企 業(yè) 的 經(jīng)濟(jì) 政策、技 術(shù) 政策；整 機(jī) 性能是否 滿 足市 場貨 用 戶 等重大 關(guān)鍵 性政策 問題進(jìn) 行 審 查，形式批準(zhǔn) 權(quán) ，承 擔(dān)決 策 責(zé) 任 . 審簽范圍 及程序 技 術(shù)檔 的 審簽范圍見 附 錄 A。 簽 署人 員 設(shè)計(jì) （ 編 制）：由技 術(shù)檔 的 設(shè)計(jì) （ 編 制）者 簽 署。 校核：由具有一定 專業(yè) 理 論 和 經(jīng)驗(yàn) 的人 員簽 署。 審 查： 項(xiàng) 目 負(fù)責(zé) 人 簽 署 工 藝會(huì)簽 由生 產(chǎn)單 位工 藝 人 員 ， 檢驗(yàn) 技 術(shù)文件 或其它 單 位的技 術(shù) 人 員簽 署。 鞏義 市慧