【正文】 須及時從使用場所收回，對特殊需要保留的任何已作廢文件，都應進行醒目的標記，防止誤用。 文件的借閱、復制 借閱與管理體系有關的文件，應向綜合組提出申請，經(jīng)同意后，辦理借閱手續(xù)。 外 來文件的控制 外來的法規(guī)性文件如國家計量檢定規(guī)程等經(jīng)技術負責人組織確認后可直接引用。外來文件有管理科統(tǒng)一收集保管。 保存在計算機系統(tǒng)內(nèi)文件或在網(wǎng)絡上發(fā)放傳輸文件，其控制執(zhí)行《檢 定用 計算機、軟件及網(wǎng)絡控制程序》。 3職責 、管理評審記錄的保存，批準質(zhì)量記錄格 式。 。 4程序 ，主要有： ； 、預防和改進措施的記錄； ； ； ，主要有： ； ； ； 、設備運 行檢查記錄； e設備調(diào)修記錄 、綜合組、檢定組按各自的職責范圍，對已完成的質(zhì)量活動，按照規(guī)定的記錄格式認真記錄并整理收集。記錄中還應包括檢定人員和審核人員的簽名。 。對所有的更改 應有更改人的簽名或加蓋更改人印章。 記錄的保存 天津市冶金集團（控股）有限公司計量中心站 程序文件 記錄管理程序 編號： CX0420xx 第 2頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 管理評審、內(nèi)部審核的相關記錄由質(zhì)量負責人負責保存，保存期為 5 年。對技術人員的檔案則應長期保存。 檢定原始記錄、檢定證書副本、儀器設備運行檢查記錄、計量標準及配套設備的檢定證書原件，保存期為三個周期；實驗室的環(huán)境監(jiān)控記錄保存期為 3 年；計量標準穩(wěn)定性考核記錄、儀器設備維護記錄為長期保存；上述記錄由各檢定組保存。 存檔記錄未經(jīng)審批手續(xù)不得更改、查閱。 外單位人員一般不得借閱和復制記錄。 借閱、復制記錄應辦理登記手續(xù)，借閱人不得泄密和轉(zhuǎn)移借閱，不得在記錄上涂改、劃線等，閱后及時交還管理人員，并辦理注銷手續(xù)。借閱人未經(jīng)許可不得復制、摘抄或?qū)⒂涗泿щx指定場所，不得查閱其他無關記錄。 5 相關文件 《文件控制程序》 《檢定用計算機、軟件及網(wǎng)絡控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄登記表》 天津市冶金集團（控股）有限公司計量中心站 程序文件 管理評審程序 編號 CX0520xx 第 1頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 1目的 根據(jù)預定的日程，定期對管理體系和檢定活動進行評審，以確保其持續(xù)適用和有效，并進行必要的改進。 3職責 。 關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審資料，負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。 4程序 ，也可根據(jù)需要安排。評審計劃主要包括：評審目的、評審范圍及評審重點、參加評審人員、評審時間、評審依據(jù)、評審內(nèi)容。 管理評審的輸入應包括與以下幾個方面有關的現(xiàn)狀和改進機會： a. 顧客的期望，包括顧客的滿意程度和需求； b. 比對驗證結果包括實驗室間比對、能力驗證的結果； c. 改進、預防和糾正措施的狀況，包括內(nèi)部審核和日常監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的不符合項采取的改進、預防和糾正措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果； d. 可能影響管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境 的變化如法律、法規(guī)、標準的變化，新技術和新設備的應用等； e. 上次管理評審采取措施的實施及有效性； f. 管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性和有效性。 ，組織收集評審資料。 ，質(zhì)量負責人匯報審核結果和管理體系運行情況，管理科匯報相關輸入資料。 ，包括進一步調(diào)查、驗證等。 ，由質(zhì)量 負責人根據(jù)管理評審輸出的要求，編制管理評審報告，經(jīng)站長批準后監(jiān)控執(zhí)行。 、預防和糾正措施的實施和驗證 質(zhì)量負責人根據(jù)《改進控制程序》組織責任部門實施改進、預防、糾正措施，并對其有效性和適應性進行驗證。 《記錄的控制程序》歸檔，保存期為 5年。 2 范圍 適用于本站與質(zhì)量活動有關人員的培訓、考核等活動的控制。負責對所有技術人員的相關技術資料及記錄的歸檔和保管。 組織培訓 崗前培訓 對新分配、新調(diào)入及轉(zhuǎn)崗人員由管理科組織上崗培訓。 崗位培訓 根據(jù)管理體系運行情況需要，所有技術人員的知識應更新、技能應提高，對其專業(yè)的檢測動態(tài)應及 時了解。若需換證者應同時組織換取檢定員證。 5 相關文件 《記錄的控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《人員培訓計劃》、 《人員培訓記錄》、 《人員考核記錄表》 天津市冶金集團（控股）有限公司計量中心站 程序文件 現(xiàn)場工作管理程序 編號： CX0720xx 第 1頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 1目的 為保證計量檢定數(shù)據(jù)的準確、有效，對不在本站固定實驗室進行的計量檢定、校準和檢測活動的環(huán)境、樣品、設備、人員等要素進行有效控制。 3 職責 。 。 與受檢單位取得聯(lián)系，做好準備工作。 ，察看其是否符合相關規(guī)定的要求。 ，應有相應安全措施，保證其計量性能不被破壞。 、校準和檢測工作，或相關單位的固定的場所內(nèi)沒有良好的環(huán)境控制設備的，應對現(xiàn)場工作環(huán)境設施及環(huán)境條件進行檢查，確認符合規(guī)程或規(guī)范要求后，才能進行檢定、校準和檢測工作，并將環(huán) 境條件予以記錄。 、技術規(guī)范的要求進行，要嚴格按照計量標準的操作程序進行操作。 現(xiàn)場工作結束后，應及時編制相關證書 /報告，按照《證書、報告和印章管理程序》將證書和報告及時送到客戶接待室，或者按照約定方式在委 托方交費后及時將證書 /報告發(fā)放到位。 ，如果發(fā)現(xiàn)有異常情況，應按照《實驗過程中異常情況處理程序》進行處理。 《證書、報告和印章管理程序》 《原始記錄和數(shù)據(jù)處理管理程序》 《不合格控制程序》 《實驗過程中異常情況處理程序》 6 相關質(zhì)量記錄 《環(huán)境設備檢查記錄》 天津市冶金集團（控股）有限公司計量中心站 程序文件 實驗室管理程序 編號： CX0820xx 第 1頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 1 目的 對實驗室的人員出入、環(huán)境、衛(wèi)生等內(nèi)務進行有效的控制，以確保良好的實驗室工作秩序和工作環(huán)境。 3 職責 務的管理。 4 工作程序 環(huán)境條件要求 。 對電磁干擾、灰塵、振動、電源電壓等嚴格控制，對發(fā)生較大噪音的檢定、校準和檢測項目應采取隔離措施予以隔離。 鄰區(qū)域的工作不相容時，采取有效的隔離措施予以隔離。 檢定過程中，檢測人員應將環(huán)境條件始終控制在檢定規(guī)程和技術規(guī)范所要求的范圍內(nèi)，維持并記錄環(huán)境條件。 檢定過程中，一旦發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件不符合規(guī)定要求，應終止實驗，立即報告，并對此間出具的檢校數(shù)據(jù)是 否受到影響作出判斷，必要時，啟動《不合格控制程序》。 實驗室人員的出入 ，需進入其他實驗室應得到實驗室管理人員的許可。 在進行檢定、校準和檢測實驗過程中，非本實驗室人員以及外來人員未經(jīng)批準，不得隨意進入實驗室的實驗區(qū)域。 ，要及時清理現(xiàn)場，并將檢定、校準和檢測過程中移動的設備和物品放回原處。 對實驗室內(nèi)的 所有設備應定期進行維護、保養(yǎng)，以確保其處于正常狀態(tài)，實驗室設備的的管理執(zhí)行《測量設備管理程序》。 ，包括門、窗、地面、墻面、實驗臺等，綜合組對實驗室的衛(wèi)生情況定期進行監(jiān)督檢查。 ，要嚴格按照《實驗室管理制度》的規(guī)定執(zhí)行，保證實驗過程中的人身和財產(chǎn)的安全，并 符合衛(wèi)生和環(huán)保的要求。 《實驗過程中異常情況處理程序》。 《實驗室管理制度》。 2范圍 適用于開展檢定工作使用儀器設備的購置申請、驗收、使用、 維護、修理、報廢等過程。 ，編制采購計劃、驗收和在用儀器設備的監(jiān)督管理。 、性能進行論證，報技術負責人審核，并上報公司設備部。 ，由計量管理科建立儀器設備臺帳；檢定組建立儀器設備檔案，并在儀器設備上張貼狀態(tài)標識。 ，熟練掌握儀器設備的性能和操作程序后，方可開機操作，并按規(guī)定要求填寫使用記錄。 ，避免誤操作和使用超周期的儀器設備。 ，通電、去塵、去濕、加油及功能性檢查，按照檢查結果及時更換狀態(tài)標識。 ，由保管人提出申請，經(jīng)部門負責人同意后，報綜合組進行分析處置，需調(diào)整維修的報質(zhì)量負責人審核；涉及到關鍵性技術問題，由技術負責人組織有關技術人員進行論證，提出方案報站長批準實施。對發(fā)現(xiàn)故障前一段時期內(nèi)的檢定結果有懷疑時，由質(zhì)量負責人組織進行追溯。 5相關文件 《管理評審程序》 《不合格控制程序》 《服務和供應品采購和驗收程序》 6質(zhì)量記錄 《計量標準履歷書》 《環(huán)境設備檢查記錄》 《監(jiān)視和測量設備報廢（停用）申請表》 《儀器 設備調(diào)修記錄》 天津市冶金集團（控股）有限公司計量中心站 程序文件 期間核查管理程序 編號： CX1020xx 第 1頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 1 目的 為證明在用的計量標準、測量設備、實驗設備以及標準物質(zhì)等保持良好的置信度的檢定 /校準狀態(tài)，對處在相臨兩次檢定 /校準之間的計量標準、測量設備、實驗設備以及標準物質(zhì)等進行核查，以確保測量標準始終符合規(guī)定要求。 3 職責 。 。 b. 計量標準穩(wěn)定性考核證明其檢定 /校準數(shù)據(jù)超出 其穩(wěn)定性允許誤差的。 d. 計量標準、儀器、設備在運行過程中有可疑現(xiàn)象發(fā)生的。 可采用如下方法進行期間核查： a. 采用高一精度的計量標準、儀器設備或有證標準物質(zhì)進行核查。 c. 選用穩(wěn)定性好、靈敏度高的樣品在不同時期和不同地點進行多次重復測量，并采用統(tǒng)計技術對每次測量結果進行評估。 期間核查計劃 ，檢測人員應根據(jù)標準裝置或儀器設備的狀態(tài)和實際工作情況，確定需要進行期間核查的對象。 b. 核查的性質(zhì)和目的及希望達到的要求。 d. 核查的執(zhí)行人員。 期間核查的 實施 ，并記錄。 、儀器設備進行比對，由計量管理科負責協(xié)調(diào)。 如果期間核查的結論認為本站在用的計量標準、測量設備、實驗設備以及標準物質(zhì)等符合規(guī)定要求，則可作為本站計量標準繼續(xù)使用的依據(jù)，否則應按照《量值溯源管理程序》或《測量設 備管理程序》將組成計量標準的設備進行檢定 /校準或維修。 《測量設備管理程序》。 《期間核查記錄》。 2適用范圍： 適用于強制檢定過程的控制。 、貯存、轉(zhuǎn)運等管理。 4工作程序 根據(jù)《中華人民共和國計量法》第九條的規(guī)定，下列計量器具屬于強制檢定的計量器具： a． 社會公用計量標準； b． 部門和企事業(yè)單位使用的最高計量標準； c． 用于貿(mào)易結算、安全防護、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測方面并列入 強制檢定 工作計量器具目錄的工作 計量器具。各專業(yè)組負責具體檢定事 宜。 ，加貼強檢標識。 5相關支持性文件 《測量設備管理程序》。 《檢定、校準和檢測物品的管理程序》。 6相關質(zhì)量記錄 《檢定證書》。 天津市冶金集團（控股）有限公司計量中心站 程序文件 測量不確定度評定 程序 編號： CX1220xx 第 1頁 共 1頁 第二版 第 0次修訂 1 目的 通過對測量不確定度的控制，確定其對測量結果的可信性、可靠性和可接收性的影響，滿足客戶對測量結果的期望和需求。 3 職責 。 4 工作程序 遇到以 下情況時，證書和報告中應給出測量結果的不確定度及其計算方法的說明 : a．客戶有要求時。 c．授權機關或認可機構有要求時。 ，并將所建立測量項目的數(shù)學模型交檢定組進行審核。 專業(yè)人員負責編制《測量不確定度評定報告》及其計算方法的說明 ,在報告中應給出足夠的關于擴展不 確定度的信息量 。 《文件控制程序》。 天津市冶金集團（控股）有限公司計量中心站 程序文件 數(shù)據(jù)和軟件控制 程序 編號： CX1320xx 第 1頁 共 1頁 第二版 第 0次修訂 1 目的 保護計算機、網(wǎng)絡系統(tǒng)、電子存儲數(shù)據(jù)及 檢定 用計算機軟件的安全、準確及可靠，其過程符合質(zhì)量手冊和有關技術規(guī)范要求 、保證計算機系統(tǒng)應用的正常運行。 3 職責 各專業(yè)計量檢定人員 負責 各自的 計算機應用系統(tǒng)的管理和日常維護 工作 。 計算機 上使用來歷不明、引發(fā)病毒傳染的軟件；確保 檢定 軟件和數(shù)據(jù)的完整和安全。 ，信息資源保密等級分為： a．可向有關部門或個人公開的； b．僅限于本部門使用的；