【正文】 礎在于過程。 辦公室應收集潛在不符合所涉及的原因分析、預防措施內容、預防措施實施的跟蹤監(jiān)督和有效性評價的記錄，妥善保存 ,提交管理評審。 預防措施的制定應根據(jù)潛在問題的影響程度考慮先后順序，考慮對相應過程的適用性、高效性和有效性。 公司總經(jīng)理 負責預防措施的資源保證。 不符合可能發(fā)生所涉及的質量職責部門應分析原因，必要時，可邀請其他部門人員參加。 發(fā)現(xiàn)潛在不符合的方法一般為（不僅限 于）： 1）質量控制圖； 2）統(tǒng)計技術。 質量負責人負責預防措施 和持續(xù)改進 的審批，負責對預防措施有效性的評審。 質量負責人 及部門負責人負責預防措施和持續(xù)改進的啟動、準備工作。 JAXFJC/CX0420xx《文件控制程序》 JAXFJC/CX0820xx《客戶意見處理程序》 JAXFJC/CX0920xx《不符合工作控制管理程序》 JAXFJC/CX1320xx《內部審核程序》 6. 相關記錄 JAXFJC/ZJ1001 糾正 /預防措施處理單 JAXFJC/ZJ1002 允許例外偏離審批表 JAXFJC/CX1120xx 預防措施和持續(xù)改進程序 為消除潛在不符合或其他潛在不期望情況的原因而采取措施，實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進。 檢測過程技術問題的例外偏離記錄應與檢測原始記錄一并歸檔，并在檢測報告中對偏離作出說明。 如在實施或驗證過程中出現(xiàn)意料之外的新情況或產(chǎn)生更有效的措施時，應由責任部門提出修正允偏措施的建議，經(jīng)質量負責人或技術負責人批準后，方可按新 計劃執(zhí)行。 在例外允偏執(zhí)行后，應結合實際情況組織有關人員跟蹤驗證； 對涉及質量體系活動程序的例外允偏的驗證，由質量負責人組織有關人員跟蹤驗證。質量負責人負責涉及質量體系活動程序的例外偏離批準，技術負責人負責涉及檢測過程 技術問題的例外偏離批準。 允許例外偏離以不違背 公司 質量方針、不降低質量要求為原則。 辦公室及時收集和保存所有有關不符合工作的原因分析、糾正措施內容、糾正措施實 施的跟蹤和驗證結果記錄。若驗證無效，應按本程序的有關規(guī)定重新實施糾正措施或調整糾正措施方案。 糾正措施應符合下列要求： a) 能消除問題； b) 防止不符合再發(fā)生； c) 與問題的嚴重程度以及造成的風險大小相適應； d) 有實現(xiàn)的現(xiàn)實 性和經(jīng)濟性。 不符合工作產(chǎn)生的根本原因可能緣于（不限于）： a)使用不適當或無效的文件； b)操作缺少文件指導或不符合程序要求； c)人員缺乏必要的技能和培訓； d)客戶的要求未充分評審； e)計劃安排不當； f)資源提供不足； g)檢測物 品不符合要求； h)檢測所需設施和環(huán)境條件、測量設備、量值溯源、服務和供應品不符合要求； i)檢測方法和程序不當； j)存在人為的誤操作； k)計算機或自動化設備數(shù)據(jù)傳輸和處理過程產(chǎn)生錯誤； l)檢測結果的校核失效； m)測量不確定度評定不當； n)分包方工作失誤； o)制定的政策和程序不合理。 當按 JAXFJC/CX1320xx《內部審核程序》進行內審時發(fā)現(xiàn)問題，導致對 公司 運作的有效性或檢測結果的正確性、有效性產(chǎn)生懷疑，內審組應發(fā)出《不符合項報 告》，確認不符合項的內審員應與被審核部門一起分析不符合工作產(chǎn)生的根本原因，必要時，內審組可以邀請技 術、質量負責人參加對不符合產(chǎn)生的根本原因的分析，并作相應的記錄。 出現(xiàn)偏離的反饋與糾正 發(fā)現(xiàn)檢測過程存在的偏離方式 （不僅限于以下方式）： a） 公司 間比對、能力驗證活動； b）管理體系審核； c）檢測報告質量抽查； d）質量監(jiān)督活動； e）技術校核活動； f）檢測過程的質量控制； g）檢測原始記錄校核，檢測報告審核、批準； h）測量設備的期間核查、檢定或校準； i）消 耗材料質量驗收； j）客戶投訴。 糾正措施所涉及 的主要質量職責部門負責糾正措施的制定、組織實施。 適用于 公司 對不符合工作、偏離管理體系或技術運作時采取的糾正措施或允許例外偏離。對年度不符合工作的控制情況及采取的糾正措施由 公司作匯總、分析、報告，并輸入管理評審。 2) 當發(fā)現(xiàn)不符合可能重復出現(xiàn)，或懷疑 公司 的運作不符合 公司 的政策和程序時，不符合工作所涉及的主要質量職責 部門應將此情況報告質量負責人，并按 JAXFJC/CX1020xx《糾正措施程序》組織實施糾正措施。經(jīng)驗證合格后，由質量負責人批準重新恢復工作。 對不符合工作的跟蹤及驗證 1) 對不符合所采取的措施一旦確定，涉及的主要職責部門應通過《不符合工作控制單》通知不符合發(fā)生的部門執(zhí)行。 6) 對造成人身傷亡或測量設備損壞或給客戶帶來損失的，檢測人員應報告質量負責人 , 由質量負責人召集有關人 員分析研究后提出處理意見。 4) 在確認設備、正常后 ,應對保存下來的數(shù)據(jù)進行分析 ,若有效可采用 ,繼續(xù)進行檢測。 2) 對已發(fā)生人身傷亡，第一發(fā)現(xiàn)者應立即采取措施組織搶救。對得出錯誤檢測結論的檢測工作，辦公室應立即通知客戶停止使用檢測報告。若無法全部或部分檢測，由辦公室通過書面方式向客戶作出說明，必要時，取消檢測工作。對尚未結束的檢測工作，應對檢測樣品作出明顯的標識并進行隔離。 3） C 類不符合工作（輕微不符合工作）：檢測過程不符合 公司 程序和檢測方法的要求，但未對檢測結果或客戶造成任何不利影響的不符合工作。 不符合工作評估的分類： 1） A 類不符合 工作（檢測事故）：檢測過程不符合 公司 程序和檢測方法的要求，已對檢測過程和結果造成嚴重影響或得出錯誤檢測結論，或給客戶造成損失的不符合工作。 11)其他特殊情況。 9) 檢測人員玩忽職守、偽造、篡改數(shù)據(jù) ,仿冒他人簽字或私蓋公章等。 7) 已分發(fā)的檢測報告有嚴重錯誤。 5) 檢測過程中環(huán)境條件發(fā)生變化。 3) 突然發(fā)生停電、 停水或其他干擾。 需反饋的異常情況包括： 1) 測量設備錯 誤操作、給出可疑結果、已表明有缺陷或超出校準有效期限。 不符合工作的認定 質量管理、技術運作和支持服務工作的管理、執(zhí)行和核查人員應最大可能地從工作的過程、程序和結果中發(fā)現(xiàn)已存在的不符合工作。 責任部門（人員）負責對不符合采取糾正、補救活動。 質量負責人負責對不符合工作的總體管理，負責對不符合的嚴重性作出評估、組織采取糾正活動、決定不符合工作的可接受程度。 適用于檢測工作及其結果偏離管理體系時的所有活動。 所有客戶滿意度和投訴記錄由辦公室負責歸檔保存。 意見的答復 質量負責人將 公司 就客戶投訴涉及的事項的調查結論向客戶進行書面反饋。 質量負責人在受理客戶投訴后，應組織內審員及相關人員對客戶投訴的問題進行調查、分析，并判定是否存在產(chǎn)生投訴的不合理因素。 辦公室針對調查結果以及其他渠道獲得的客戶滿意度信息，整理 出客戶滿意度分析報告交質量負責人和 公司總經(jīng)理 ；由質量負責人組織相關部門采取相應措施?？蛻舻耐对V由質量負責人受理，并對所投訴的問題在“客戶投訴受理單”中作相應記錄。當出現(xiàn)重大檢測質量問題、媒體投訴或其他特殊情況，組織針對特定對象的客戶進行滿意度調查。 辦公室負責組織對客戶滿意度進行調查，針對客戶滿意度的信息進行綜合分析 ,并對客戶滿意度的信息和客戶意見處理記錄的歸檔保存。 3. 職責 辦公室負責客戶意見的受理，質量負責人組織調查、分析復檢（必要時），糾正措施落實以及向客戶的信息反饋。 JAXFJC/CX0620xx 《檢測分包控制程序》 JAXFJC/CX2120xx 《測量設備管理程序》 JAXFJC/ZJ0701 材料采購申請表 JAXFJC/ZJ0702 供應商和外部支持服務方調查評定表 JAXFJC/ZJ0703 合格供應商和外部支持服務方目錄 JAXFJC/ZJ0704 材料驗收單 JAXFJC/ZJ0705 材料報廢申請表 JAXFJC/ZJ2101 測量設備購置申請表 JAXFJC/CX0820xx 客戶意見處理程序 1. 目的 通過對客戶滿意程度的測量，正 確理解并滿足客戶當前和未來的需求和期望，不斷的提高客戶的滿意程度，正確、有效地處理客戶意見，提高管理體系運行有效性。 辦公室建立合格供方檔案，內容一般為：供方調查、評價記錄、服務質量、驗收記錄等。各部門應及時與辦公室溝通供應品的使用情況，辦公室將存在的問題反饋給供方，連續(xù)出現(xiàn)問題或出現(xiàn)嚴重問題的，經(jīng) 公司總經(jīng)理 批準取消其合格供方資格。 過期的消耗性材料 由辦公室填寫《材料報廢申請表》， 經(jīng)技術負責人批準后由辦公室處理。 常用的消耗性材料應保持一定量的儲備。 消耗性材料的管理 辦公室應建立消耗材料臺帳。 消耗材料的驗收 材料進 公司 后， 辦公室與 檢測部 逐項驗收，填寫《材料驗收單》，驗收合格后方可使用。 采購產(chǎn)品的驗收 服務的驗收 a）辦公室組織有關技術人員驗收，由驗收人員與 檢測部 人員在驗收單上簽字。 大型測量設備、重要支持服務的供應商由技術負責人組織選擇和評價。必要時，可選擇合適的品牌或是通過 ISO9001 質量管理體系認證的企業(yè)。 支持服務和供應品的評定 評定合格供方時按下列要求進行： a) 提供測量設備計量檢定 /校準服務的供方，應是法定計量檢定單位。必要時，注明對提供服務機構的資質要求 。 因檢測工作需要，擬購置測量設備時，辦公室填寫《測量設備購置申請表》，技術負責人審核， 公司總經(jīng)理 批準。 b) 檢測 中所需的 紙張 等消耗物品。 d) 外部比對的檢 驗機構。 b) 設施和工作條件的設計、制造、安裝、調試工作。 公司總經(jīng)理 負責測量設備購置申請表和合格供應名單的批準。 公司總經(jīng)理 負責 測量 設備購置申請表、 總經(jīng)理 負責材料采購申請表 的批準。 各部門負責服務和供應品需求的申請，及對使用情況的評價和反饋。 5. 相關記錄 JAXFJC/ZJ0601 檢測分包項目申請單 JAXFJC/ZJ0602 分包 方能力評審表 JAXFJC/ZJ0603 分包使用登記表 JAXFJC/CX0720xx 服務和供應品采購控制程序 對提供外部服務和供給的供方進行評定，保證外部服務和供給符合規(guī)定的要求，確保 公司 的檢測工作質量。 檢測報告中分包項目必須以“項目由 公司 分包”字樣明確標識。 分包方的變更應在中止分包協(xié)議后，其程序見本文件 ～ 條。 分包的中止和變更： 在分包協(xié)議履行中，若發(fā)現(xiàn)分包方的能力有變化不能滿足 公司 質量要求時，應立即終止分包協(xié)議。 評審合格后由辦公室起草分包協(xié)議，經(jīng)技術負責人審核， 公司總經(jīng)理 批準后方可與分包方正式簽約。 技術負責人 對 《 檢測分包項目申請單》 進行審核后，報 公司總經(jīng)理 批準，報告批準后由辦公室向相關分包方索取有關證明材料。 分包方選擇： 應選擇已通過計量認證或國家 公司 認可的檢驗機構。 4. 工作程序 分包比例必須予以控制，限以下情況可進行分包： 儀器設備使用頻次低且價格昂貴。 2. 適用范圍 適用于檢測工作的分包全過程。評審通過后的修改內容應通知所有受到影響的人員，防止工作產(chǎn)生差 錯。 在執(zhí)行合同的過程中，如出現(xiàn)任何對合同的偏離，相關部門、人員應及時報告辦公室，由辦公室與客戶溝通。在執(zhí)行合同期間，就客戶的要求或工作結果與客戶 溝通的有關記錄也予以保存。 客戶的要求如與合同之間存在差異，應在合同簽訂前得到解決。 凡客戶對付款方式有特殊要求的，須經(jīng) 公司總經(jīng)理 批準后才能執(zhí)行。 新的、復雜的、先進的或重大的檢測業(yè)務（指檢測新項目、新標準，委托業(yè)務量大，涉及已知有關各方存在業(yè)務糾紛而關系復雜，以及采用先進手段的檢測業(yè)務）。 合同的分類和評審 常規(guī)的、例行的簡單檢測業(yè)務（指 公司 已經(jīng)具備檢測 技術能力且一直從事的檢測工作，以及非常規(guī)業(yè)務經(jīng)簽約后的重復、例行業(yè)務）。 3)選擇適當?shù)?、能滿足客戶要求的檢測方法。 評審內容包括： 1)對客戶的要求予以適當規(guī)定，形成文件，便于雙方理解。 重大檢測業(yè)務合同、標書及與分包有關的業(yè)務由辦公室召集相關部門、人員進行評審，報 公司總經(jīng)理 批準。 辦公室 業(yè)務受理員 負責常規(guī)檢測業(yè)務的評審。 5. 引用文件 JAXFJC/CX1220xx 《記錄控制程序》 JAXFJC/CX2020xx 《數(shù)據(jù)保護程序》 JAXFJC/ZJ0401 文件發(fā)放（領用）審批、登記表 JAXFJC/ZJ0402 文件更改申請表 JAXFJC/ZJ0403 文件銷毀 /留存申請表 JAXFJC/ZJ0404 受控文件清單 JAXFJC/ZJ0405 文件 /記錄歸檔登記表