【正文】 服務控制程序 版本 A/0 頁碼 2/4 。 ，督 促安裝施工人員遵守顧客的各項規(guī)章制度，嚴格進行安全文明施工作業(yè)，按《產(chǎn)品防護控制程序》做好防護工作，并做好 〈特殊過程連續(xù)監(jiān)控記錄〉。安裝過程中，顧客要求親增加項目時，安裝人員應告知經(jīng)營部派員前往簽訂附加合同。 ，顧客要求新增加項目時，生產(chǎn)部派員 前往簽訂附加合同。 ，按《倉庫管理規(guī)定》進行領用。確認后開始實施安裝。 ，確保 安裝組符合以下原則：電梯安裝組由三人以上組成，所有施工人員持安裝證，且電工、焊工至少各一人。 ，登記入檔 ，辦理安裝審批手續(xù)。 3相關文件 本公司的施工規(guī)范 4職責 、修改和實施歸口管理的部門。 《不合格品控制程序》 上海蒙特納利電梯設備有限公司 程序文件 編號 生產(chǎn)控制程序 版本 A/0 頁碼 2/2 生產(chǎn)號令單 制程檢驗記錄 上海 蒙特納利電梯設備 有限公 司程序文件 編號 服務控制程序 版本 A/0 頁碼 1/4 1目的 本程序序對公司產(chǎn)品：產(chǎn)品的安裝、交付、保養(yǎng)、維修、改造等售后服務過程進行控制，以確保各產(chǎn)品和服務過程處于受控狀態(tài)，使之滿足規(guī)范及顧客的要求。生產(chǎn)產(chǎn)品在生產(chǎn)后未進行檢驗前由工人放于待檢區(qū)，工人和檢驗員檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品放于不合格品區(qū)，合格品放于合格品區(qū)。 （包括標識、包裝和裝車等）。 。 車間在生產(chǎn)過程中如出現(xiàn)斷料、設備故障、停水停電等意 外情況且影響到其他車間生產(chǎn)影響總的生產(chǎn)進度時，應及時向生產(chǎn)經(jīng)理報告，由生產(chǎn)經(jīng)理召集相關部門代表召開 生產(chǎn)協(xié)調會，研究對策，落實措施，必要時應向總經(jīng)理報告以協(xié)調解決。 生產(chǎn)過程中工人應對生產(chǎn)的零件進行自行檢驗，每天上下午檢驗員對生產(chǎn)過程進行巡回檢驗，并對檢驗的情況進行記錄。各車間根據(jù)周生產(chǎn)的安排，并且按周材料定額標準，填寫《領料單》經(jīng)車間主任批準后向材料倉庫領取材料。 /訂單評審的結果制定《生產(chǎn)號令單》發(fā)放至生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部安排生產(chǎn)計劃。 。 部 負責制定并發(fā)放《生產(chǎn)號令單》。 6相關記錄 《合格供方名錄》 《外包供方調查評價表》 《外包供方業(yè)績評定記錄表》 上海 蒙特納利電梯設備 有限公司 程序文件 編號 生產(chǎn)控制程序 版本 A/0/0 頁碼 1/2 確保生產(chǎn)安排的組織，滿足顧客的交貨期要求。對于經(jīng)常出現(xiàn)質量問題的供方取消其供方資格。對于評價合格的外包供方列入《合格供方名錄》，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā) 采 購部 實施。評價外包供方的能力、質量保障 并記錄，參加評價的人員簽名確認。 采購部 依據(jù)調查資料，向總經(jīng)理匯報。 （ 5） 外包供方的質量管理體系情況（必要時）。 3相關文件 《采購控制程序》 《不合格品控制程序》 《文件和記錄控制程序》 4職責 是本程序的編制、修改并實施歸口管理的部門 5工作程序 采購部 依據(jù)外包過程的具體情況，對社會上相關企業(yè)單位進行調查，并將調查情況填入外包 《 供方調查評價表》中。 6相關文件 供方評價標準 7相關記錄 供方評審表 合格供方名錄 采購計劃 上海 蒙特納利電梯設備 有限公司程序文件 編號 外包工程控制程序 版本 A/0/0 頁碼 1/1 1目的 選擇具備一定資質條件的合格外包供方，確保產(chǎn)品質量、交貨期等方面滿足規(guī)定的要求。 （ 2） 如果公司或顧客（業(yè)主）需要在供方現(xiàn)場檢驗采購產(chǎn)品，應在采購合同、訂單或技術協(xié)議等采購信息中規(guī)定驗證活動的安排，并規(guī) 定產(chǎn)品放行的方法。特別是重要零部件如門鎖、安全鉗、限速器、緩沖器等采購時要求供提供有效期內的型式試驗報告。其中供方單位必須與《合格供方名錄》相符。報公司 采購部 批準 ，并報 采購部 備查。適當時，還包括產(chǎn)品、程序、過程及設備的批準要求；人員資格的要求以及質量管理體系的要求。 （ 4） 每年年末對現(xiàn)在供方按本程序“ ”條款和本條款（ 1）項進行綜合評價，經(jīng)評價合格的供方列入新一年度的《合格供方名錄》。 （ 2） 當在提供產(chǎn)品或服務中出現(xiàn)問題時與供方溝通，限期補發(fā)合格產(chǎn)品并嚴格檢驗或驗證產(chǎn)品。 上海蒙特納利電梯設備有限公司程序文件 編號 采購控制程序 版本 A/0/0 頁碼 2/2 （ 2）外包供方的評價，執(zhí)行《外包過程控制程序》。 b. 公司 采購部 組織對供方調查資料按《供方評價標準》逐項進行評價，寫出評價結論。評價的依據(jù)是 質量部 對現(xiàn)有供方供貨和服務的業(yè)績考核記錄，評價供方是否按要求提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力。 A/0類：重要零部件如門鎖、安全鉗、限速器、緩沖器等及鋼材、各種氣體等； （ 1） 供方產(chǎn)品質量狀況或已向其他組織提供同類產(chǎn)品的質量狀況（包括環(huán)境污染參數(shù)）； （ 2） 供方質量管理體系保證按要求如期提供穩(wěn)定質量產(chǎn)品的能力； （ 3） 供方的顧客滿意程度； （ 4） 產(chǎn)品交付后由供方提供相關的服務和技術支持能力（如零配件供應、維修服務等）； （ 5） 其他方面（必要時提供與履約能力有關的財務狀況、價格和交付情況等）； （ 6） 生產(chǎn)經(jīng)營資質，證明是經(jīng)國家工商部門批準、頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照的生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷商。 （ 1） 對公司中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的影響； （ 2） 對公司產(chǎn)品交付后的服務提供過程等，實現(xiàn)后續(xù)過程的影響； （ 3） 直接影響（如材料、零部件）或間接影響（如模具、焊條）； （ 4） 影響的重要程度（如是否影響到產(chǎn)品正常使用的關鍵特性或安全性）。 。 3 相關文件 《文件 控制程序》 和 《 記錄控制程序》 《外包過程控制程序》 4 職責 是本程序的編制、修改并實施歸口管理的部門。 6相關文件 《文件控制程序》 《設計開發(fā)任務書》 《設計開發(fā)計劃書》 《設計開發(fā)輸入評審報告》 《設計開發(fā)評審報告》 《設計開發(fā)驗證報告》 《設計開發(fā)確認報告》 上海蒙特納利電梯設備有限公司程序文件 編號 設計開發(fā)控制程序 版本 A/0/0 頁碼 4/4 《設計開發(fā)信息聯(lián)絡單》 《設計開發(fā)輸出清單》 上海 蒙特納利電梯設備 有限公司程 序文件 編號 采購控制程序 版本 A/0/0 頁碼 1/2 1 目的 對采購過程進行控制、確保采購產(chǎn)品在質量、交付和服務等方面等規(guī)定的采購要求。 a. 在設計開發(fā)初稿 的更改 在設計開發(fā)過程中，設計開發(fā)人員可在設計開發(fā)初稿上直接劃改（應簽名）或重新編制相應的初稿，執(zhí)行《文件控制程序》。 設計開發(fā)的更改發(fā)生在設計開發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個壽命周期中，設計開發(fā)人員應正確識別和評估設計更改對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、施工過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。 c. 工程施工方案的確認在工程施工后進行，對施工后的產(chǎn)品由 質量部 門檢驗，以確認施工、改造方案的合理性。 a. 試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由銷售部聯(lián)系交顧客作用一段時間，客戶對電梯的性能及功能進行確認，說明顧客對試樣梯符合標準或合同要求的滿意程度及對適用性的評價，顧客滿意即對設計開發(fā)予以確認；技術部將顧客確認的情況記錄于“設計開發(fā)確認報告”。如需經(jīng)用戶使用一段時間才能完成確認工作的，應在 可能的適用范圍內實現(xiàn)局部確認。 確認的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預期的使用要求。由 技術部 門（可以是技術部或 生產(chǎn)部 ）組織總工程師等技術人員對設計的結果與設計的輸入進行驗證，驗證設計的輸出是否滿足設計輸入的要求，項目負責人綜合所 有結果，編制《設計開發(fā)驗證報告》，對設計開發(fā)的驗證記錄由 技術部 門進行保管。 ，填寫《設計開發(fā)評審報告》，對評審作結論 ，報技術部審核、總工程師批 準后發(fā)到相關部門，根據(jù)需要采取相應的改進或糾正措施，技術部負責跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫在《設計開發(fā)評審報告》相應的欄目內。 評審的內容包括輸出文件的完整性、正確性、方案的合理性、可行性。 、綜合的評審，一般由設計項目負 責人組織相關人員和部門進行。 ，并填寫《設計開發(fā)輸出清單》。設計開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括： 1） 指 導生產(chǎn)、包裝等活動的圖樣和文件：如生產(chǎn)工藝、設備文明及包裝規(guī)格； 2） 包含或引用驗收準則；外購原料清單，質量檢測規(guī)范、采購物明細等；產(chǎn)品技術規(guī)范或企業(yè)標準。 、及計劃等開展設計開發(fā)工作，并編制相應的設計開發(fā)輸出文件。 ，并填寫 設計開發(fā)輸入 內容 ，附有各類 相關的資料。這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望，一般包含在合同、定單或建議書中； b. 適用的法律、法規(guī)要求，滿足國家 強制性標準； c. 以前類似設計、工程施工方案提供的可參考的信息； d. 對確定產(chǎn)品的安全性和適用性至關重要的特性要求，包括安全、包裝、運輸、貯存、維護及環(huán)境等。 、 生產(chǎn)部 負責與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。 ，設計人員填寫《設計開發(fā)信息聯(lián)絡單》，則設計組負責人審批后發(fā)給相關組別。 b. 技術部 根據(jù)《設計開發(fā)任務書》并 綜合各方面信息， 根據(jù)技術革新需要提出建議報總經(jīng)理審核后， 并將相關背景資料轉交技術部 項目組 ； c. 當 生產(chǎn)部 獨立承攬工程和服務項目時， 生產(chǎn)部 負責提供顧客的安裝 、改造及維修保養(yǎng)的要求，總經(jīng)理根據(jù)簽訂的合同，下達《設計開發(fā)計劃 書》，并將相關背景資料轉交 生產(chǎn)部 ； 技術部或 生產(chǎn)部 主管根據(jù)上述項 目來源，確定項目負責人，將設計開發(fā)策劃的輸出轉化為《設計開發(fā)計劃 書》，計劃書內容包括： a. 設計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工作內容； 各階段人員職責和權限、進度要求和配合部門； ，如人員、信息、設備、資金保證等及其他相關內容。 a. 銷 售部與顧客簽訂的新產(chǎn)品合同技術協(xié)議，識 別顧客對產(chǎn)品的技術要求。 ：通過檢查和提供客觀證據(jù)表明一些對某一特定預期用途的要求已經(jīng)滿足認可。 總經(jīng)理負責下達設計和開發(fā)任務書，總工程師負責批準設計和開發(fā)計劃書、設計開發(fā)評審、設計開發(fā)驗證報告，負責審核確認報告。 、開發(fā)全過程，包括引進產(chǎn)品的轉化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術改進等。 （ 2） 銷售部負責收集交付工程業(yè)主的反饋信息，包括顧客投訴，妥善處理并向業(yè)主反饋。 銷售部在生產(chǎn)過 程、交付過程中，直接顧客（業(yè)主）或其代表進行面對面的溝通，隨時處理顧客查詢、合同或訂單的處理（包括修改）。 與顧客溝通 充分與準確地掌握顧客對公司工程施工和服務滿意程度的有關信息，并作為持續(xù)改進的輸入。 上海蒙特納利電梯設備有限公司程序文件 編號 與顧客有關過程控制程序 版本 A/0 頁碼 2/2 （ 6） 合同執(zhí)行人如因故需要修改，應對修改的合同草稿重新進行評審、簽合同、批準等程序，并將變更的信息及時傳達到有關部門，確保相關文件（如質量計劃、設計文件、 過程規(guī)范等）得到相應的更改，確保相關人員獲悉已變更的要求。 （ 4） 評審記錄報總經(jīng)理批準后，履行簽訂合同的手續(xù)。 （ 3） 銷售部匯總評審意見，寫出評審結論。 （ 1） 如果是中標合同，銷售部組織合同評審時，要充分識別合同草稿中有無與招標文件不一致處，若有，須與顧客溝通協(xié)商，達到完全一致為止。在確認對標書中規(guī)定的顧客要求確已識別，確信公司有能力滿足其全部要求的基礎上，審核投書是否充分表達了公司的競標能力，寫 出對招標文件和投 標書的評審結論，經(jīng)總經(jīng)理批準后，將投標書送招標單位。 、標書、合同（訂單）評審 （ 1） 公司銷售部收到招標文件后，先與財務部初步評審，測算效益情況并向總經(jīng)理報告，決定是否投標。執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)行產(chǎn)品標準的有關規(guī)定： （ 4） 公司的附加要求，例如內控標準，對交付產(chǎn)品、服務等的承諾，必須是在滿足前三項要求前提下的附加要求。 5工作程序 在市場調研、標書或合同評審及設計輸入等活動中，須確保充分識別和確定顧客的以下要求： （ 1） 顧客的明示要求，包括對產(chǎn)品（如質量）、交付（如交付期）及交付后的要求； （ 2） 顧客的隱含要求，對規(guī)定的用