【正文】 及時發(fā)送給相關(guān)部門，以安排實施。 評審內(nèi)容 ： 、責任是否清楚； ； 、質(zhì)量保證、交貨期限、付款條件、運輸方式能否滿足； ； ，有無含糊不清之處。 銷售部 組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、采購部、品管部參與特殊合同評審，審議各自履行合同的質(zhì)量責任和質(zhì)量保證能力及產(chǎn)品交期。臺帳應該表明設備名稱、類別、購置時間、使用時間、精度狀況等。修好后，修理工應對維修情況記錄并存檔。 設備的保養(yǎng)維修。 設備分類 按設備用途分為四類：生產(chǎn)設備 (代號 SC)；監(jiān)視測量設備 (代號JC)；試驗設備 (代號 SY)；辦公設備 (代號 BG)。 參加培訓人員應填寫《培訓簽到表》，行政人事部填寫《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，并保存記錄。 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓考核，電焊工、電工、駕駛員、電機浸漆工由具備資格的培訓機構(gòu)培訓考核，持證上崗。 總經(jīng)理 批準公司年度培訓計劃，批準部門負責人《崗位工作人員任職要求》。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 品管部根據(jù)《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正、預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 ，由總經(jīng)理決定適時組織管理評審： a)公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c)當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d)市場需求發(fā)生重大變化時； 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：管理評審控制程序 頁 碼：第 2 頁 共 3 頁 13 e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 總經(jīng)理主持管理評審會議，批準管理評審報告。 質(zhì)量記錄的貯存和檢索 質(zhì)量記錄應存放于適宜的環(huán)境中，分類進行 編目以便于檢索，防止損壞、丟失和變質(zhì)。 記錄的范圍 凡質(zhì)量管理體系運行中的記錄及與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)均屬于記錄范圍，包括： 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄： 管理評審記錄、內(nèi)審記錄、文件控制記錄、糾正和預防措施記錄、人力資源培訓記錄、基礎設 施記錄、產(chǎn)品、過程監(jiān)視和測量記錄等。 技術(shù)部每年初核查現(xiàn)場使用的國標、行標、企標的有效性，及時更換過期標準。注明更改標記、處 數(shù)、內(nèi)容、日期，并按原來的文件發(fā)放范圍發(fā)放修改后的文件。 根據(jù)需要，確定文件發(fā)放范圍，按《文件發(fā)放登記表》做好發(fā)放登記。 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：文件控制程序 頁 碼：第 2 頁 共 3 頁 6 。 管理者代表負責質(zhì)量管理體系文件的組織編制、審核或?qū)徟? 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。 文件分類 ： ； ； c. 支持性文件（技術(shù)文件、圖紙、作業(yè)指導書、工藝卡片、管理文件、外來文件、質(zhì)量記錄等）。程序文件由品管部經(jīng)理審核，管理者代表批準。 文件的評審 每年管理評審之前，由品管部會同技術(shù)部、行政人事 部組織相關(guān)部門對現(xiàn)有體系文件的適用性、有效性進行評審，必要時進行修訂。 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：文件控制程序 頁 碼：第 3 頁 共 3 頁 7 作廢文件由文件管理員收回并記錄，加蓋作廢印章，技術(shù)文件如需留存參考，加蓋作廢和參考印章。 XM/XZ2420xx 文件編號辦法。 記錄不得隨意更改 ,確需更改時 ,采取劃改的方式并應在更改處簽名。對與產(chǎn)品有關(guān)的有永久保存價值的記錄應予適當包裝，以便長期保存。負責對評審后的糾正 /預防措施進行跟蹤驗證。 。 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 糾正措施控制程序 預防措施控制程序 文件控制程序 記錄控制程序 管理評審計劃 管理評審會議記錄 提交管理評審的相關(guān)資料 管理評審報告 糾正 /預防措施記錄表 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 人力資源控制程序 15 文件編號： XM/— 20xx 版 號：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準： 熊貓通用機械集團有限公司 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：人力資源控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 4 頁 16 對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，按規(guī)定進行選聘、培訓，以滿足規(guī)定要求。部門負責人應至少滿足下列條件： a)具備相關(guān)專業(yè)的職業(yè)培訓； b)具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷； c)大專以上學歷，并已工作四年以上。 a)明確滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性； c)以主人翁態(tài)度認真履行崗位職責。 適用于公司生產(chǎn)、測量、試驗、辦公設備的控制和管理。 設備進廠后，設備科會同相關(guān)部門組織人員根據(jù)合同開箱驗收，做好驗收記錄。 在維修員工的指導下， A類設備每三個月、 B 類設備六個月、 C 類設備十二個月由操作者對設備進行局部解體檢 查；清洗傳動零部件；疏通油路；更換油線、油氈、密封件；調(diào)整間隙。 設備報廢處置 對完全失去精度，無法修復或因產(chǎn)業(yè)升級、工藝改造淘汰出局的設備。 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：設備管理控制程序 頁 碼：第 4 頁 共 4 頁 23 特種設備操作員工上崗證 特種設備的操作員工必須取得國家規(guī)定的相關(guān)證書，方允許上崗操作。由總經(jīng)理或經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)者主持評審。 合同執(zhí)行 對常規(guī)合同，銷售部（上海銷售中心）將《生產(chǎn)單》送至采購部、生產(chǎn)部和品管部，以便安排生產(chǎn)計劃、物資供應和品質(zhì)把關(guān)。 適用于設計和開發(fā)的全過程。 a)自主開發(fā)：銷售部會同技術(shù)部進行市場調(diào)研，了解清機系列產(chǎn)品需開發(fā)的其它產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展動態(tài)及 顧客需求。內(nèi)容包括： （明示的、隱含的要求）； ； ； （尺寸、重量、表面要求等）。 設計評審 ，填寫《設計評審報告》。 設計驗證在樣機及設計評審完成后進行，具體時間在設計開發(fā)計劃中作出安排。 5．質(zhì)量記錄 設計 /開發(fā)建議書 設計開發(fā)計劃 設計任務書 設計評審報告 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：設計和開發(fā)控制程序 頁 碼：第 5 頁 共 5 頁 32 設計驗證報告 設計確認報告 設計更改通知單 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 33 采購控制程序 文件編號： XM/— 20xx 版 號：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準： 熊貓通用機械集團有限公司 熊貓通用機械集團有 限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：采購控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 5 頁 34 為確保所采購的物資包括原材料、配套關(guān)鍵零部件，滿足規(guī)定的質(zhì)量要求和產(chǎn)品技術(shù)標準要求，對采購過程及供方進行管理和控制。 技術(shù)部負責提供產(chǎn)品物料清單，包括物資名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)要求、單臺數(shù)量。 b）供方能力 /質(zhì)量管理 體系現(xiàn)場評價 采購部組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、品管部到供方的生產(chǎn)現(xiàn)場，對其質(zhì)量狀況、生產(chǎn)設備、檢測手段、人員素質(zhì)等情況進行現(xiàn)場評價。每年 12月由采購部 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：采購控制程序 頁 碼：第 3 頁 共 5 頁 36 組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、品管部對在冊的合格供方進行一次計分評價（見 ），主要依據(jù)： 1)進貨檢驗記錄； 2)供方提供的質(zhì)量證明文件。 經(jīng)評價確定的合格供方由采購部分類填寫“合格供方名錄”（同一物資必須選擇 3 個以上供方，按貨比三家原則或招投標方式確定2~3 個合格供方）。 ，總經(jīng)理批 準后實施。 。 一般過程控制 ，編制生產(chǎn)計劃表。 ，生產(chǎn)部指導操作者按規(guī)定要求實 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：生產(chǎn)控制程序 頁 碼：第 2 頁 共 4 頁 41 施操作，并做好記錄。 計劃變更 根據(jù)銷售計劃的變動，生產(chǎn)計劃應進行調(diào)整或變更，原審批部門審批并下發(fā)至各生產(chǎn)車間。 生產(chǎn)現(xiàn)場管理 生產(chǎn) 部負責按“ 5S”要求管理好生產(chǎn)現(xiàn)場。 銷售部負責產(chǎn)品銷售和服務。 銷售合同 與顧客簽訂銷售合同應明確雙方的責任、權(quán)利、技術(shù)要求、質(zhì)量保證、期限、付款條件、運輸方式等。 ，具體見《退貨管理規(guī)定》。 XM/ 合同評審控制程序 XM/ 顧客滿意度控制程序 XM/XS0220xx 退貨管理規(guī)定 銷售計劃 計劃變更通知 顧客財產(chǎn)清單 服務記錄 產(chǎn)品質(zhì)量反饋單 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 48 標識和可追溯性控制程序 文件編號： XM/— 20xx 版 號：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準： 熊貓通用機械集團有限公司 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：標識和可追溯性控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 2 頁 49 ： 對產(chǎn)品進行充分標識，防止混用、錯用，提高工作效率，確保有 可追溯性要求時實現(xiàn)產(chǎn)品的追溯。本公司檢驗和試驗狀態(tài)標識分以下三種： ，用黃色表示。 。 生產(chǎn)操作人員應注意保護標識標牌，不得隨意涂改、移動，如發(fā)現(xiàn)無標識或標識不清楚，應當請責任人員重新標識。 采購部負責包裝物品的采購。出庫嚴格做到先進先出，物控部要不定期檢查，每月不少于一次，記錄并存檔。物控部負責監(jiān)督和檢查。 品管部負責監(jiān)視和測量裝置的管理并組織校準或檢定。 夾具、樣板、定位器等操作硬件用作檢驗手段時，品管部應編寫臺帳，使用前對其進行校驗，并規(guī)定復檢周期且保存復檢記錄。 顧客滿意度的測量 a)以收集的問卷調(diào)查為基礎，于每年管理評審之前進行； b)調(diào)查范圍應能達到 80％左右的顧客為宜，調(diào)查表回收率以達到 70％左右為宜； c)顧客滿意度等級的劃分及其加權(quán)值（暫定）如下表： 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：顧客滿意度控制程序 頁 碼：第 2 頁 共 3 頁 59 滿意等級 很滿意 滿意 基本滿意 不滿意 很不滿意 加權(quán)值 0 回收份數(shù) A B C D E d)項目顧客滿意 Pn（加權(quán)平均法）： Pn={[（ A ） +(B )+(C )+(D )+(E 0)] 247。 管理評審控制程序 糾正措施控制程序 預防措施控制程序 顧客滿意信息分析報告 顧客滿意度調(diào)查表 顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計表 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 61 文件編號： XM/— 20xx 版 號：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準： 熊貓通用機械集團有限公司 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 4 頁 62 驗