【正文】 顧客聯(lián)系，與顧客達(dá)成一致。 XM/XS0420xx 合同管理辦法 合同評審表 合同修訂評審表 生產(chǎn)單 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 設(shè)計和開發(fā)控制程序 27 文件編號： XM/— 20xx 版 號：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準(zhǔn)： 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：設(shè)計和開發(fā)控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 5 頁 28 對產(chǎn)品設(shè)計全過程進(jìn)行控制，確保設(shè)計滿足顧客和有關(guān)法律、法規(guī)的要求。 、小批試制生產(chǎn)、驗證。 、小批量所需要零配件的加工，參與樣機(jī)驗證。 b)“設(shè)計開發(fā)計劃”內(nèi)容包括： —— 確定設(shè)計和開發(fā)階段； —— 明確各階段任務(wù)、職責(zé)權(quán)限、人員、資源配置和進(jìn)度安排； —— 明確各階段評審、驗證和確認(rèn)活動。 設(shè)計輸入 總經(jīng)理根據(jù)“合同”或《設(shè)計開發(fā)建議書》下達(dá)《 設(shè)計任務(wù)書》。包括： ； ； ； ； ； f 加工和裝配 工裝模具設(shè)計； ； ； 。 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計輸出文件簽署評審，總工程師批準(zhǔn)，確保其滿足設(shè)計輸入的各項要求。 ： 、設(shè) 計輸入或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)所表達(dá)的顧客要求進(jìn)行分析對比； 、操作性、互換性、可靠性、可維修性； 、零部件包括外購、外協(xié)件的可用性及相應(yīng)的質(zhì)量保證能力。驗證方法有： ； 。 。 。 技術(shù)部、生產(chǎn)部、品管部配合參與供方的評價與 控制。 品管部負(fù)責(zé)采購物資的驗證和供方送樣樣品的登記保存。 供方的選擇 按采購產(chǎn)品分類正確選擇物資的合格供方并進(jìn)行分類，應(yīng)以其能否滿足合同要求的能力來確定，分為 A、 B 兩類。 供方的評價和重新評價準(zhǔn)則 根據(jù)采購物資對本公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度及采購物資的價格等因素，采取以下評價方法： a）樣品評價 對供方提供的樣品進(jìn)行檢測或試用：原材料根據(jù)材質(zhì)分析報告組織驗證，外協(xié)件根據(jù)圖樣組織驗證；對供方首次提供的產(chǎn)品可進(jìn)行試用，并由檢驗員和使用人填寫“供方樣品試用檢驗報告”，樣品由品管部標(biāo)識、登記、保存。 e)計分評價 采購部每季度對供方評價按百分制打分，質(zhì)量占 60％；交貨期占20％；其他（價格、服務(wù)）占 20％。 列入“合格供方名錄”的供方，采取以下方法進(jìn)行控制： a)每年 2月份之前，由采購部牽頭，品管部配合，共同編制 A 類供方審核計劃，報送管理者代表審批后執(zhí)行。對產(chǎn)品質(zhì)量屢次出現(xiàn)不合格或考 核中達(dá)不到規(guī)定要求的供方，采購部提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，取消其合格供方資格。 、生產(chǎn)部、品管部進(jìn)行評價，B 類物 資的供方由采購部進(jìn)行評價選擇和重新評價。 ，在合格供方名錄中選 擇供方并進(jìn)行采購，及時跟催供方進(jìn)度并及時向生產(chǎn)部反饋信息。 采購文件應(yīng)清楚明確地說明有關(guān)要求，包括：供方名稱、物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、交付日期、地點、價格、付款方式。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品在公司內(nèi)驗證時，由品管部按“監(jiān)視和測量控制程序”進(jìn)行。如確需更換供方，須與顧客溝通，征得顧客同意并確認(rèn)。 采購部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物資的采購。 生產(chǎn)總監(jiān)負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)計劃。 操作工人必須按圖樣和工藝文件進(jìn)行加工，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。 關(guān)鍵過程控制 。 放行、交 付規(guī)定 未經(jīng)檢驗合格的采購物品不得投入生產(chǎn)和使用。 過程協(xié)調(diào) 生產(chǎn)過程如涉及多部門之間的協(xié)調(diào)或計劃外臨時需完成的生產(chǎn)任務(wù)時，采用《工作指令單》和《工作聯(lián)系單》由指派部門進(jìn)行傳遞。如仍無法解決，銷售副總、生產(chǎn)總監(jiān)分別向總經(jīng)理報告，由總經(jīng)理最后裁定。 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：生產(chǎn)控制程序 頁 碼：第 3 頁 共 4 頁 42 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)每月對生產(chǎn)現(xiàn)場安全隱患進(jìn)行檢查，根據(jù)檢查情況，責(zé)令相關(guān)部門限期整改，消除隱患。 班前會 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)各車間、各班組每天召開班前會并記錄，總結(jié)前一天的生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量、勞動紀(jì)律、安全紀(jì)律、工藝紀(jì)律，安排當(dāng)天的工作任務(wù)和注意事項，向員工宣貫包括質(zhì)量方針在內(nèi)的公司制度、要求、會議精神，提高員工素養(yǎng)和質(zhì)量意識，加強(qiáng)信息溝通，使員工主動配合生 產(chǎn)部門完成生產(chǎn)計劃。 2. 范圍 適用于本公司產(chǎn)品銷售全過程。 根據(jù)市場變化，及時作出應(yīng)對調(diào)整。 如公司原因無法執(zhí)行原 計劃，銷售部門要及時與客戶溝通，在獲得客戶明確答復(fù)后 (信函、傳真等 )，對原計劃實施更改，由原簽批人簽批，由相關(guān)部門組織實施。服務(wù)內(nèi)容包括： 、維修說明書； 、備件及售后服務(wù)； ，接受顧客投訴，并采取糾正措施。 對三包期內(nèi)的產(chǎn)品，本公司售后服務(wù)提供備品、備件，更換易損件，要求快捷、準(zhǔn)確地為顧客排除產(chǎn)品故障，并在 24 小時內(nèi)完成。 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：銷售服務(wù)控制程序 頁 碼：第 3 頁 共 3 頁 47 信息管理 銷售部對顧客反饋的質(zhì)量信息要收集整理、記錄存檔，并及時傳遞給品管部門，組織整改攻關(guān)。 銷售人員要密切關(guān)注相近產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的動態(tài)，特別是進(jìn)口產(chǎn)品情報，收集相關(guān)資料，及時反饋給技術(shù)部門，作為新產(chǎn)品開 發(fā)的 顧客財產(chǎn) 公司對顧客財產(chǎn)予以登記，并妥善保管。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)領(lǐng)用物資的標(biāo)識。 標(biāo)簽標(biāo)識分類。 標(biāo)簽標(biāo)識的內(nèi)容：單號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識人、日期。完工 后的半成品由過程檢驗員按檢驗和試驗狀態(tài)在加工產(chǎn)品上用標(biāo)簽標(biāo)識。 產(chǎn)品工序流程卡 ，以周轉(zhuǎn)器皿為單位，編制工序流程 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題 ：標(biāo)識和可追溯性控制程序 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 50 卡，一器皿一卡，一直流轉(zhuǎn)到裝配線后，更換裝配流程卡，直至 產(chǎn)品裝箱入庫。 標(biāo)識的管理 負(fù)有產(chǎn)品標(biāo)識職責(zé)的部門，設(shè)兼職人員分管標(biāo)識工作，并負(fù)責(zé)保存標(biāo)識物品及記錄。 進(jìn)貨驗證記錄 過程檢驗記錄 最終檢驗記錄 工序流程卡 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和 51 交付控制程序 文件編號： XM/— 20xx 版 號：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準(zhǔn)： 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 3 頁 52 對產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。 銷售部（上海銷售中心）負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的交付。 采購物資搬運(yùn)由原材料庫、零配件庫及生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)，按搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書操作，確保安全無誤。 出入庫按照《倉庫管理規(guī)定》，憑出、入庫單辦理手續(xù)，注明接收、發(fā)出日期，作出標(biāo)記。 包裝 ，技術(shù)部負(fù)責(zé)指定用紙箱或木箱包裝清洗機(jī)或其他產(chǎn)品； ，用泡沫塑料或固定裝置予以固定； 。 防護(hù) 各倉管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品和物品的防護(hù)和隔離，分類擺放，避免產(chǎn)品和物品因防護(hù)不當(dāng)而影響質(zhì)量。 發(fā)運(yùn)產(chǎn)品時，倉管員負(fù)責(zé)檢查包裝標(biāo)志，由成品庫管理員填寫《最終產(chǎn)品發(fā)運(yùn)臺帳》。 適用于監(jiān)視和測量裝置的控制和管理。 品管部負(fù)責(zé)建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，并妥善保管。 品管部對監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)情況負(fù)責(zé)綜合管理，內(nèi)容包括： ； ； 發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備或工夾量具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，由品管部受理偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的報告，對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價并組織重新檢定或校準(zhǔn)，校準(zhǔn)和驗證結(jié)果記錄應(yīng)予保存。 銷售部（上海銷售中心）： a)負(fù)責(zé)收集顧客滿意信息及對顧客滿意度進(jìn)行測評、分析。 顧客滿意信息的收集 a)顧客抱怨（含投訴和意見）； b)與顧客溝通（如走訪、問卷調(diào)查等）； c)市場調(diào)研（收集市場或有關(guān)競爭對手的產(chǎn)品信息）。 與服務(wù)有關(guān)的有 —— 交貨期、服務(wù)態(tài)度、維修質(zhì)量、服務(wù)及時性、服務(wù)人員素質(zhì)等。 b)針對產(chǎn)品和服務(wù)存在的問題，責(zé)任部門在品管部組織下應(yīng)分析原因，采取糾正和預(yù)防措施，以持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的有效性，并執(zhí)行《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 a)由銷售部（上海銷售中心）對顧客滿意信息進(jìn)行整理，出具《顧客滿意信息分析報告》，報總經(jīng)理審閱； b)品管部督促檢查顧客滿意度的調(diào)查工作，并參與分析、處置。 (A+B+C+D+E)} 100％ e)顧客滿意度項目及其比重值（暫定）如下表： 顧客滿意度項目 比重值（Σ =1） Pn 性 能 Pn1 安全性 Pn2 可操作性 Pn3 價 格 Pn4 服 務(wù) Pn5 f)綜合顧客滿意度 Q： Q=Σ（ Pn比重值） 注 1：上述顧客滿意度等級加權(quán)值、顧客滿意度項目及其比重值為暫定值，可通過測量的實踐予以調(diào)整。 品管部負(fù)責(zé)顧客抱怨、投訴的處理整改及監(jiān)督檢查本程序?qū)嵤? XM/PG0220xx 《監(jiān)視和測量裝置檢定辦法》 監(jiān) 視和測量裝置臺帳 監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 顧客滿意度控制程序 57 文件編號： XM/— 20xx 版 號：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準(zhǔn)： 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：顧客滿意度控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 3 頁 58 以顧客為關(guān)注焦點，對顧客滿意信息進(jìn)行監(jiān)視和測評，并以此來評價質(zhì)量管 理體系的有效性和識別可改進(jìn)的機(jī)會。 品管部根據(jù)監(jiān)視和測量裝置的使用頻率確定檢定周期，編制年度監(jiān)視和測量裝置周期校準(zhǔn)計劃；并按《監(jiān)視和測量裝置檢定辦法》規(guī)定的周期對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 生產(chǎn)部配合品管部對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行管理。貨到后，由托運(yùn)部通知成品庫作為簽收記錄。 交付 銷售部（上海銷售中心）負(fù)責(zé)按合同要求的交付時間、交貨條件作好相應(yīng)的安排。包裝箱內(nèi)應(yīng)附有包裝清單和檢驗合格證、使用說明書等資料。 庫存產(chǎn)品按標(biāo)識狀態(tài)分類、分區(qū)域存放，做好庫存物品臺帳，做到貯存記錄準(zhǔn)確、完整，帳、物、卡相符。 成品搬運(yùn)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，正確選擇和使用搬運(yùn)工具，確保產(chǎn)品不受損壞。 品管部負(fù)責(zé)外購包裝物品的檢驗。 物控部負(fù)責(zé)采購物資的搬運(yùn)、貯存和發(fā)放。 檢驗員負(fù)責(zé)進(jìn)貨、過程及最終檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識物的管理，作好記錄并妥善保存。 流程卡由生產(chǎn)部門發(fā)出，經(jīng)車間統(tǒng)計后，隨產(chǎn)品送物控部由倉管員開具入庫單，流程卡再隨產(chǎn)品一起，完工后隨工資單交財務(wù)部核對。 。 。 ，用蘭色表示。 3. 4 技術(shù)部負(fù)責(zé)樣機(jī)樣品的標(biāo)識。 ： 適用于采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的標(biāo)識和追溯。 密切關(guān)注競爭對手動態(tài)，搜集其技術(shù)進(jìn)步信息，及時反饋給技術(shù)部，研究其可行性，有條件改進(jìn)的，由技術(shù)部及時組織改進(jìn)。 銷售部（上海銷售中心）建立主要顧客檔案，采用“產(chǎn)品質(zhì)量反饋單”形式定期與顧客聯(lián)系，幫助顧客解決使用中的技術(shù)問題，于每月底收集并處理服務(wù)記錄 及產(chǎn)品質(zhì)量信息。 、迅速處理，保證顧客 滿意。具體見“合同評審控制程序”。計劃應(yīng)明確名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、交付日期、包裝要求、運(yùn)輸方式等。 品管部負(fù)責(zé)顧客投訴和退貨的組織處理。 生產(chǎn)和服務(wù)過程的實施效果，由品管部組織相關(guān)部門參加，對過程實施進(jìn)行檢查監(jiān)督，并記錄檢查結(jié)果。做到按劃定區(qū)域分類擺放產(chǎn)品、物料、配件、轉(zhuǎn)運(yùn)車、周轉(zhuǎn)箱；做好產(chǎn)品和配件標(biāo)識；清理現(xiàn)場物品；保持現(xiàn)場衛(wèi)生；按技術(shù)文件加工；防護(hù)保養(yǎng)好工、量、模、檢具；注重統(tǒng)一著裝和企業(yè)形象。 安全生產(chǎn) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制各種設(shè)備設(shè)施安全生產(chǎn)操作規(guī)程，督促員工按操作規(guī)程操作，并不定期檢查執(zhí)行情況。 因突發(fā)事件或其它原因造成無法按期完成生產(chǎn)計劃，責(zé)任部門應(yīng)及時向生產(chǎn)部報告，生產(chǎn)部根據(jù)實際情況重新調(diào)整生產(chǎn)計劃，并在調(diào)整前與銷售部門溝通，銷售部與顧客達(dá)成一致。 （半成品）不得放行或交付。