【正文】 顧客聯(lián)系，與顧客達成一致。 XM/XS0420xx 合同管理辦法 合同評審表 合同修訂評審表 生產單 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 設計和開發(fā)控制程序 27 文件編號： XM/— 20xx 版 號：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準： 熊貓通用機械集團有限公司 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：設計和開發(fā)控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 5 頁 28 對產品設計全過程進行控制，確保設計滿足顧客和有關法律、法規(guī)的要求。 、小批試制生產、驗證。 、小批量所需要零配件的加工，參與樣機驗證。 b)“設計開發(fā)計劃”內容包括： —— 確定設計和開發(fā)階段； —— 明確各階段任務、職責權限、人員、資源配置和進度安排； —— 明確各階段評審、驗證和確認活動。 設計輸入 總經(jīng)理根據(jù)“合同”或《設計開發(fā)建議書》下達《 設計任務書》。包括： ； ； ； ； ； f 加工和裝配 工裝模具設計； ； ； 。 技術部負責設計輸出文件簽署評審，總工程師批準，確保其滿足設計輸入的各項要求。 ： 、設 計輸入或產品標準所表達的顧客要求進行分析對比； 、操作性、互換性、可靠性、可維修性； 、零部件包括外購、外協(xié)件的可用性及相應的質量保證能力。驗證方法有： ； 。 。 。 技術部、生產部、品管部配合參與供方的評價與 控制。 品管部負責采購物資的驗證和供方送樣樣品的登記保存。 供方的選擇 按采購產品分類正確選擇物資的合格供方并進行分類，應以其能否滿足合同要求的能力來確定，分為 A、 B 兩類。 供方的評價和重新評價準則 根據(jù)采購物資對本公司產品質量的影響程度及采購物資的價格等因素，采取以下評價方法： a）樣品評價 對供方提供的樣品進行檢測或試用：原材料根據(jù)材質分析報告組織驗證，外協(xié)件根據(jù)圖樣組織驗證；對供方首次提供的產品可進行試用，并由檢驗員和使用人填寫“供方樣品試用檢驗報告”，樣品由品管部標識、登記、保存。 e)計分評價 采購部每季度對供方評價按百分制打分，質量占 60％；交貨期占20％；其他（價格、服務）占 20％。 列入“合格供方名錄”的供方，采取以下方法進行控制： a)每年 2月份之前，由采購部牽頭，品管部配合，共同編制 A 類供方審核計劃，報送管理者代表審批后執(zhí)行。對產品質量屢次出現(xiàn)不合格或考 核中達不到規(guī)定要求的供方，采購部提出申請，總經(jīng)理批準后，取消其合格供方資格。 、生產部、品管部進行評價，B 類物 資的供方由采購部進行評價選擇和重新評價。 ，在合格供方名錄中選 擇供方并進行采購，及時跟催供方進度并及時向生產部反饋信息。 采購文件應清楚明確地說明有關要求，包括：供方名稱、物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、技術要求、交付日期、地點、價格、付款方式。 采購產品的驗證 采購產品在公司內驗證時，由品管部按“監(jiān)視和測量控制程序”進行。如確需更換供方，須與顧客溝通，征得顧客同意并確認。 采購部負責生產所需物資的采購。 生產總監(jiān)負責審批生產計劃。 操作工人必須按圖樣和工藝文件進行加工，嚴格執(zhí)行工藝紀律。 關鍵過程控制 。 放行、交 付規(guī)定 未經(jīng)檢驗合格的采購物品不得投入生產和使用。 過程協(xié)調 生產過程如涉及多部門之間的協(xié)調或計劃外臨時需完成的生產任務時，采用《工作指令單》和《工作聯(lián)系單》由指派部門進行傳遞。如仍無法解決，銷售副總、生產總監(jiān)分別向總經(jīng)理報告，由總經(jīng)理最后裁定。 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：生產控制程序 頁 碼：第 3 頁 共 4 頁 42 生產部負責每月對生產現(xiàn)場安全隱患進行檢查，根據(jù)檢查情況，責令相關部門限期整改，消除隱患。 班前會 生產部負責督促指導各車間、各班組每天召開班前會并記錄，總結前一天的生產進度、質量、勞動紀律、安全紀律、工藝紀律，安排當天的工作任務和注意事項，向員工宣貫包括質量方針在內的公司制度、要求、會議精神，提高員工素養(yǎng)和質量意識，加強信息溝通，使員工主動配合生 產部門完成生產計劃。 2. 范圍 適用于本公司產品銷售全過程。 根據(jù)市場變化，及時作出應對調整。 如公司原因無法執(zhí)行原 計劃，銷售部門要及時與客戶溝通，在獲得客戶明確答復后 (信函、傳真等 )，對原計劃實施更改，由原簽批人簽批，由相關部門組織實施。服務內容包括： 、維修說明書； 、備件及售后服務； ，接受顧客投訴，并采取糾正措施。 對三包期內的產品，本公司售后服務提供備品、備件，更換易損件，要求快捷、準確地為顧客排除產品故障，并在 24 小時內完成。 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：銷售服務控制程序 頁 碼：第 3 頁 共 3 頁 47 信息管理 銷售部對顧客反饋的質量信息要收集整理、記錄存檔，并及時傳遞給品管部門，組織整改攻關。 銷售人員要密切關注相近產業(yè)產品的動態(tài)，特別是進口產品情報，收集相關資料，及時反饋給技術部門，作為新產品開 發(fā)的 顧客財產 公司對顧客財產予以登記，并妥善保管。 生產部負責領用物資的標識。 標簽標識分類。 標簽標識的內容：單號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、標識人、日期。完工 后的半成品由過程檢驗員按檢驗和試驗狀態(tài)在加工產品上用標簽標識。 產品工序流程卡 ，以周轉器皿為單位，編制工序流程 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題 ：標識和可追溯性控制程序 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 50 卡，一器皿一卡，一直流轉到裝配線后，更換裝配流程卡，直至 產品裝箱入庫。 標識的管理 負有產品標識職責的部門，設兼職人員分管標識工作，并負責保存標識物品及記錄。 進貨驗證記錄 過程檢驗記錄 最終檢驗記錄 工序流程卡 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 搬運、貯存、包裝、防護和 51 交付控制程序 文件編號： XM/— 20xx 版 號：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準： 熊貓通用機械集團有限公司 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 3 頁 52 對產品的搬運、貯存、包裝、防護和交付進行控制，確保產品質量不受影響。 銷售部（上海銷售中心）負責最終產品的交付。 采購物資搬運由原材料庫、零配件庫及生產車間負責，按搬運作業(yè)指導書操作，確保安全無誤。 出入庫按照《倉庫管理規(guī)定》，憑出、入庫單辦理手續(xù)，注明接收、發(fā)出日期，作出標記。 包裝 ，技術部負責指定用紙箱或木箱包裝清洗機或其他產品； ，用泡沫塑料或固定裝置予以固定； 。 防護 各倉管員負責產品和物品的防護和隔離，分類擺放，避免產品和物品因防護不當而影響質量。 發(fā)運產品時，倉管員負責檢查包裝標志，由成品庫管理員填寫《最終產品發(fā)運臺帳》。 適用于監(jiān)視和測量裝置的控制和管理。 品管部負責建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，并妥善保管。 品管部對監(jiān)視和測量裝置的校準情況負責綜合管理，內容包括： ； ； 發(fā)現(xiàn)檢測設備或工夾量具偏離校準狀態(tài)時，由品管部受理偏離校準狀態(tài)的報告，對以往測量結果的有效性進行評價并組織重新檢定或校準，校準和驗證結果記錄應予保存。 銷售部（上海銷售中心）： a)負責收集顧客滿意信息及對顧客滿意度進行測評、分析。 顧客滿意信息的收集 a)顧客抱怨（含投訴和意見）； b)與顧客溝通（如走訪、問卷調查等）； c)市場調研（收集市場或有關競爭對手的產品信息）。 與服務有關的有 —— 交貨期、服務態(tài)度、維修質量、服務及時性、服務人員素質等。 b)針對產品和服務存在的問題，責任部門在品管部組織下應分析原因，采取糾正和預防措施，以持續(xù)改進產品質量和質量管理體系的有效性，并執(zhí)行《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》的有關規(guī)定。 a)由銷售部（上海銷售中心）對顧客滿意信息進行整理，出具《顧客滿意信息分析報告》，報總經(jīng)理審閱； b)品管部督促檢查顧客滿意度的調查工作，并參與分析、處置。 (A+B+C+D+E)} 100％ e)顧客滿意度項目及其比重值（暫定）如下表： 顧客滿意度項目 比重值（Σ =1） Pn 性 能 Pn1 安全性 Pn2 可操作性 Pn3 價 格 Pn4 服 務 Pn5 f)綜合顧客滿意度 Q： Q=Σ（ Pn比重值） 注 1：上述顧客滿意度等級加權值、顧客滿意度項目及其比重值為暫定值，可通過測量的實踐予以調整。 品管部負責顧客抱怨、投訴的處理整改及監(jiān)督檢查本程序實施。 XM/PG0220xx 《監(jiān)視和測量裝置檢定辦法》 監(jiān) 視和測量裝置臺帳 監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 顧客滿意度控制程序 57 文件編號： XM/— 20xx 版 號：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準： 熊貓通用機械集團有限公司 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：顧客滿意度控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 3 頁 58 以顧客為關注焦點，對顧客滿意信息進行監(jiān)視和測評，并以此來評價質量管 理體系的有效性和識別可改進的機會。 品管部根據(jù)監(jiān)視和測量裝置的使用頻率確定檢定周期，編制年度監(jiān)視和測量裝置周期校準計劃；并按《監(jiān)視和測量裝置檢定辦法》規(guī)定的周期對監(jiān)視和測量裝置進行校準或檢定。 生產部配合品管部對監(jiān)視和測量裝置進行管理。貨到后，由托運部通知成品庫作為簽收記錄。 交付 銷售部（上海銷售中心）負責按合同要求的交付時間、交貨條件作好相應的安排。包裝箱內應附有包裝清單和檢驗合格證、使用說明書等資料。 庫存產品按標識狀態(tài)分類、分區(qū)域存放，做好庫存物品臺帳，做到貯存記錄準確、完整，帳、物、卡相符。 成品搬運嚴格按作業(yè)指導書的規(guī)定，正確選擇和使用搬運工具，確保產品不受損壞。 品管部負責外購包裝物品的檢驗。 物控部負責采購物資的搬運、貯存和發(fā)放。 檢驗員負責進貨、過程及最終檢驗和試驗狀態(tài)標識物的管理，作好記錄并妥善保存。 流程卡由生產部門發(fā)出，經(jīng)車間統(tǒng)計后，隨產品送物控部由倉管員開具入庫單，流程卡再隨產品一起，完工后隨工資單交財務部核對。 。 。 ，用蘭色表示。 3. 4 技術部負責樣機樣品的標識。 ： 適用于采購產品、過程產品和最終產品的標識和追溯。 密切關注競爭對手動態(tài)，搜集其技術進步信息，及時反饋給技術部，研究其可行性，有條件改進的，由技術部及時組織改進。 銷售部（上海銷售中心）建立主要顧客檔案，采用“產品質量反饋單”形式定期與顧客聯(lián)系，幫助顧客解決使用中的技術問題，于每月底收集并處理服務記錄 及產品質量信息。 、迅速處理，保證顧客 滿意。具體見“合同評審控制程序”。計劃應明確名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、交付日期、包裝要求、運輸方式等。 品管部負責顧客投訴和退貨的組織處理。 生產和服務過程的實施效果，由品管部組織相關部門參加，對過程實施進行檢查監(jiān)督，并記錄檢查結果。做到按劃定區(qū)域分類擺放產品、物料、配件、轉運車、周轉箱；做好產品和配件標識；清理現(xiàn)場物品；保持現(xiàn)場衛(wèi)生；按技術文件加工；防護保養(yǎng)好工、量、模、檢具；注重統(tǒng)一著裝和企業(yè)形象。 安全生產 生產部負責編制各種設備設施安全生產操作規(guī)程，督促員工按操作規(guī)程操作，并不定期檢查執(zhí)行情況。 因突發(fā)事件或其它原因造成無法按期完成生產計劃，責任部門應及時向生產部報告，生產部根據(jù)實際情況重新調整生產計劃，并在調整前與銷售部門溝通，銷售部與顧客達成一致。 （半成品）不得放行或交付。